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您好老师,一个项目,欠人家40多万,然后我们给抵房子,90多万,去掉他这个欠款,这个项目的就平账了,那剩余相当于我们多付的50万,怎么做账啊
宋生老师
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提问时间:12/06 14:01
#建筑#
你好,你们这个房子当时是计入固定资产核算的吗?
阅读 205
收藏 1
劳务公司给工人转的工伤补助资金,怎么做分录的
宋生老师
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提问时间:12/06 13:25
#建筑#
你好,这个是自己公司的员工计入管理费用,福利费。
阅读 263
收藏 0
老师帮我看一下我这个分录对吗
刘艳红老师
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提问时间:12/06 12:55
#建筑#
您好, 麻烦你 把分录拍给我看下
阅读 130
收藏 0
多年前开出去的发票应收账款100万,现在只能收款50万,能冲红之前的发票重新开50万吗老师
刘艳红老师
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提问时间:12/06 12:30
#建筑#
您好,这个做坏账就可以
阅读 220
收藏 1
老师麻烦问一下 建筑施工企业,上个月有一张简易计税的发票忘记作废了,要缴纳4000税款,可以用一般计税的预缴抵掉吗?
小菲老师
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提问时间:12/06 12:17
#建筑#
同学,你好 不可以的
阅读 132
收藏 1
老师,之前做公司规模不大的建筑公司全盘账会计,现在应聘上已经做光伏发电的工程公司,是管理岗位加总站会计的,一年几个亿项目,可以去吗
宋生老师
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提问时间:12/06 12:06
#建筑#
你好,可以的,恭喜你。
阅读 183
收藏 0
小微企业年利润达到330万元,企业所得税应该怎么算?
小菲老师
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提问时间:12/06 11:41
#建筑#
同学,你好 那就不是小微了,按照25%
阅读 324
收藏 0
建筑公司,去年收了差额计税人力资源劳务费普票1400万,现在专管员让红冲重新开,我们计划红冲重新让对方开3%专票,账务怎么处理,专票的话计入成本那部分肯定要比去年少了税额部分,还是让对方开不含税金额跟去年红冲一致,这样增加了应付对方总金额,有没有风险,还有专票的话我们今年可以正常抵扣用么
朴老师
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提问时间:12/06 11:22
#建筑#
账务处理 红冲普票:借:应付账款 1400 万,贷:工程施工等 1400 万。 收到专票(含税金额 1400 万):借:工程施工等 1359.22 万、应交税费 - 应交增值税(进项税额)40.78 万,贷:应付账款 1400 万。若不含税金额与去年一致,按新的税额和应付账款金额记账。 风险分析 增加应付金额有风险,若无合理理由,可能被质疑交易真实性,引发税务和财务风险。 专票抵扣 企业是一般纳税人,用于应税项目,且发票符合要求,今年可正常抵扣。
阅读 678
收藏 3
建筑公司公司,去年收了差额计税人力资源劳务费普票1400万,现在专管员让红冲重新开,我们计划红冲重新开的话开3%专票,账务怎么处理,专票的话计入成本那部分肯定要比去年少了税额部分,还是让对方开不含税金额跟去年红冲一致,还有专票的话我们今年可以正常抵扣用么
郭老师
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提问时间:12/06 11:12
#建筑#
你好,去年是怎么做的? 那你实际发生了多少?一般应该是价税合计是一样的才行 你是一般计税的项目,可以抵扣。
阅读 493
收藏 0
老师,请问下注销金税盘网,网上操作,剩余纸质发票要作废吗?
文文老师
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提问时间:12/06 11:11
#建筑#
剩余纸质发票要作废
阅读 193
收藏 1
异地预缴税费,我给甲方开票,我在预缴增值税是差额预缴,企业所得税是按合同金额缴纳
家权老师
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提问时间:12/06 10:59
#建筑#
异地预交所得税还是差额预交
阅读 245
收藏 1
老师,建筑工程项目一般料工费的比例占比多少啊?
郭老师
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提问时间:12/06 10:42
#建筑#
你好 包工包料的 材料60% 人工30% 其他的10%
阅读 399
收藏 2
老师 毛利率和利润率反应处什么意思呀
杨聪亮老师
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提问时间:12/06 10:36
#建筑#
同学您好:毛利率是(收入-成本)/收入,利润率是(收入-成本-费用)/收入。
阅读 265
收藏 0
缴纳地方水利基金费220.5元,怎么做账?需要计提吗,计提的话又怎么做账
刘艳红老师
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提问时间:12/06 10:26
#建筑#
借:税金及附加 贷:应交税费
阅读 248
收藏 1
你好,老师,咨询一下,上月支付货款时转账的手续费直接进财务费用了,结果在这月收到银行开具的手续费发票了,在不影响利润的情况下,这月应该怎么处理,之前支付的短信费都是进的其他应付款
家权老师
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提问时间:12/06 10:12
#建筑#
直接附在上月支付手续费的凭证后边就行
阅读 734
收藏 0
新电子税务,怎样作废上月开具的发票
文文老师
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提问时间:12/06 10:05
#建筑#
通过开具红字发票方式
阅读 173
收藏 1
给对方的拆迁补偿款记到哪里?
宋生老师
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提问时间:12/06 09:41
#建筑#
你好人是购买了对方的土地,是吗?
阅读 229
收藏 1
老师好,我是建筑公司,同时有一家商贸公司,商贸公司购买原材料,直接用在项目上,商贸公司给甲方开发票,没有库存这样有风险吗
宋生老师
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提问时间:12/06 09:40
#建筑#
你好,这个一般没问题的
阅读 212
收藏 1
老师:甲方代付人工工资、机具费,我们这边处理账务
宋生老师
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提问时间:12/06 09:35
#建筑#
你好,你们是做工程,是吗?
阅读 160
收藏 1
老师,异地的工程服务发票,合同上的地址详细到了街道,发票上可以只填到某某市某某区吗
家权老师
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提问时间:12/06 09:14
#建筑#
可以的,具体到区县就行
阅读 262
收藏 1
老师,我们有一家小规模公司,2022年的建筑工程业务,早就完工了,一直没有开票。现在要抵房给我们,所以需要开票。现在这个公司没有业务,没有成本票,所得税按什么计税。可以扣除前两年的亏损吗?怎么申报所得税。
小菲老师
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提问时间:12/06 08:47
#建筑#
同学,你好 可以扣除前两年的亏损。 按照建筑工程的金额开具发票做收入
阅读 125
收藏 1
老师 加油站的零售额(汽油)增速与销售额(柴油+汽油)增速差异过大的原因该怎么写呀
宋生老师
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提问时间:12/06 08:41
#建筑#
你好,你实际上是什么原因呢?你知道实际的原因吗?
阅读 211
收藏 1
老师 加油站本月零销比过大的原因该怎么写呀
郭老师
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提问时间:12/06 08:39
#建筑#
你好 就是零售的多大部分 很少批发
阅读 197
收藏 1
老师您好,小规模开3个点专票,公司的进项票可以抵扣吗
家权老师
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提问时间:12/06 08:29
#建筑#
小规模不能抵扣进项的
阅读 185
收藏 1
老师,我想咨询一下毛利率19%跟利润率18%分别反映出什么问题呀
廖君老师
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提问时间:12/05 23:13
#建筑#
您好,毛利率19%=(收入-主营业务成本)/收入 利润率18%=利润/收入
阅读 133
收藏 1
请问, 我们新注册的公司, 没有员工 报了法人一个人的个税, 需要做账务处理 计提工资吗 也不涉及发工资
刘艳红老师
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提问时间:12/05 22:43
#建筑#
您好,没有业务,先用法人的0申报
阅读 263
收藏 1
请问, 我们是一家劳务公司 开了9万的劳务发票, 工资表也是9万 那么成本就是9万, 这样就是收入9/1.03小于成本, 这样怎么处理, 怎么留出利润空间交一点税
夏春燕老师
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提问时间:12/05 22:18
#建筑#
都成本倒挂了,你们想做毛利多少?
阅读 241
收藏 1
请问 一家劳务公司开出劳务发票9万 工资表9万, 所以成本就是9万,这样就是收入9/1.03小于成本, 怎么处理的, 怎么留点利润
MI 娟娟老师
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提问时间:12/05 22:15
#建筑#
你们实际业务是怎样的?
阅读 218
收藏 1
老师好,工程施工公司,我们工程款可以一次性转成本吧。金额有要求吗?之前会计走的固定资产,谢谢。
文文老师
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提问时间:12/05 17:27
#建筑#
工程款可以一次性转成本
阅读 180
收藏 1
老师,员人报销,4s店维修的单子家写的个人名字,但开的专票写的公司名称,这发票能低扣吗?
文文老师
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提问时间:12/05 16:55
#建筑#
可以的,可以勾选抵扣
阅读 253
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