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我想问一下,国补刷pos机的手续费,银行是不是得给我们开发票
家权老师
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提问时间:01/10 15:34
#税务#
是的,是银行扣手续费需要发票
阅读 28
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老板把车租给公司,需要按财产租赁所得缴纳个税吗?
文文老师
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提问时间:01/10 15:28
#税务#
是,需要按财产租赁所得缴纳个税
阅读 41
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个体户查账征收,我想录员工的工资进去抵成本。那员工的信息任职受雇从业类型,我选 了雇工的话,会不会税务要我给员工交社保。如果员工任职受雇信息我都选其他,算非全日制员工吗?有没有影响
家权老师
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提问时间:01/10 15:22
#税务#
非全日制员工是那种不长期做的才行
阅读 33
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老师您好!能帮我发一些,个人所得税税率表还有全年一次性奖金收入交税的税率表吗?谢谢
家权老师
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提问时间:01/10 15:17
#税务#
个人所得税税率表,全年一次性奖金收入交税的税率表
阅读 50
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请问一进税务局系统,准备申报工会经费,自动跳出应税项金额,还有应纳费额,这个必须交吗?
家权老师
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提问时间:01/10 15:16
#税务#
是的,那个是必须要交的哈
阅读 44
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二五年暂估130多万,然后现在在整理的时候发现可以冲掉125万,剩下的50,000,然后要交税,但是我的帐怎么平,就是一直会有这个暂估,但是其实这个在乎我已经交税了,但帐上还有这个挂帐我怎么弄?
郭老师
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提问时间:01/10 15:11
#税务#
当时暂估的时候,完整的怎么做的 借主营业务成本贷应付账款暂估吗
阅读 35
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老师,报税的金额比做账系统的多了一分钱,这个怎么做账
家权老师
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提问时间:01/10 15:11
#税务#
多交的税计入税金及附加
阅读 51
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老师,对公账户装给别人的顾问费这种,怎么做分录
文文老师
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提问时间:01/10 15:06
#税务#
借:管理费用 贷:银行存款
阅读 49
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所得税申报表提示等级中风险:从业人数和资产总额填报金额与之前季度申报存在差异,不理会时又提交不上去,需要怎么做?
文文老师
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提问时间:01/10 15:06
#税务#
是原来填写错误 ,还是现在填写错误 ?
阅读 28
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老师,有四家个体工商户 劳务服务经营部 2025年第三季度开具了四五十万的增值税发票,冲红后产生退税金额大概二万元左右,现在找税务退税,税务要求专管员上员去核实业务的真实性,请问,税务上门会查些什么?需要注意些什么问题才能过关?
董孝彬老师
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提问时间:01/10 15:00
#税务#
您好,税务上门主要查: 1. 经营场所与主体真实性(看注册地址、实际办公地、员工情况)。 2. 业务资料(合同、发票、资金流水、服务成果是否对应)。 3. 账务与申报(账簿、申报表是否一致)。 需注意: 1. 准备资料:营业执照、合同、服务记录(方案/照片)、银行流水、申报表、情况说明。 2. 现场如实说业务,不造假。 3. 自查“四流”(合同、发票、资金、服务)是否一致,申报是否匹配。
阅读 71
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进项票里面有苗木专票税率是0,这个怎么勾选,抵扣按多少税率抵扣
文文老师
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提问时间:01/10 14:57
#税务#
直接勾选即可,会按9%抵扣
阅读 28
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公司员工向公司借了钱超过12个月没有还上,如果他2026年成为了股东,是按利息,股息,红利税率交个人所得税吗
文文老师
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提问时间:01/10 14:57
#税务#
是的,是会存在这个风险
阅读 36
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新办纳税人电子税务局不显示印花税税种,应该怎么办呢
文文老师
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提问时间:01/10 14:50
#税务#
你好,可以按次信息采集
阅读 23
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请问老师,建筑工程项目,进项材料发票一定要备注项目名称和项目地点吗
刘艳红老师
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提问时间:01/10 14:41
#税务#
您好,这个不需要,你们开票需要
阅读 24
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更改上个季度的财务报表后,季度的企业所得税报表能更改吗
文文老师
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提问时间:01/10 14:39
#税务#
可以的,企业所得税申报表,也能更正申报
阅读 34
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#请问# 个人独资企业在申报财务报表年报中的现金流量表里“支付的税费栏”是不是填已交个人所得税(经营所得)的数据谢谢!
朴老师
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提问时间:01/10 14:35
#税务#
是的,这个也包含的。
阅读 80
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老师您好!我司员工比如说2025年还有奖金是25000元,但是要在2026年1月或者2月发放,我那申报个税要做12月申报这个奖金吗?但是这个员工他的12月工资是4000元,是不是工资在正常工资薪金所得申报,奖金在全年一次性奖金收入里面申报呢?谢谢
郭老师
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提问时间:01/10 14:22
#税务#
应该正常的,但是发放的次月申报个税 在工资里面或者全年一次奖金,收入里面就都可以
阅读 100
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小规模纳税人,10-12月第四季度申报,只产生393.35的发生额。成本票没有,没计成本算的0.员工工资也没计提,可以工资成本录入1元吗
文文老师
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提问时间:01/10 14:21
#税务#
可以,可以工资成本录入1元
阅读 29
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资产负债表应交税费负数代表什么
刘艳红老师
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提问时间:01/10 14:04
#税务#
您好,你们是一般人吧,有可能是留底税
阅读 59
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请问老师,我司销售货物给B公司,共2000套,其中1500套是我司生产的,另外500套是客户外协的产品,我司只负责包装出库,发票开具数量是2000套,实际销售出库是1500套,如果税务质疑差的这50套,我们根据实际情况解释:是客户外协产品我们只负责包装,不入库也不出库,可以吗?有什么涉税风险吗?
Fenny老师
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提问时间:01/10 13:54
#税务#
你好,可以的,但是这个开具发票是2000套。按照1500套做成本。那你们这个税收收入不是就变大了。 其实你们负责包装和销售,正常情况要做出入库的。
阅读 35
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能给我做个分录吗,一个报销单,有工作服2423.1有发票税141.55,茶具269.1没有发票,员工衣柜119发票税额13.69,装饰品30.6发票税额0.3,茶具没有发票,这种怎么写呢
刘艳红老师
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提问时间:01/10 13:50
#税务#
您好,工作服计入管理费用-劳保费中,员工衣柜计入管理费用-福利费中,茶具和装饰品计入管理费用办公费中
阅读 58
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同一张报销单上有一部分没有开发票,那我做分录的时候只做一部分应交税费吗
郭老师
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提问时间:01/10 13:41
#税务#
进项税额是 没有发票的那一部分没有应交税费
阅读 58
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公司购买的小额零星原材料没有签合同交不交印花税
郭老师
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提问时间:01/10 13:34
#税务#
你好,从公司里购入的需要交 从个体户和个人手里买都不交
阅读 22
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同一张报销单上边有的有发票,有的没有发票怎么做分录呢
郭老师
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提问时间:01/10 13:31
#税务#
有发票和没发票的一样,如果都是办公费的话就做管理费用办公费就行
阅读 44
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老师,结转增值税的分录怎样写,销项税额5600.进项税额2177
apple老师
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提问时间:01/10 13:30
#税务#
同学你好,按照会计准则规定 应交税费=5600-2177=3423 借 应交税费 应交增值税 未交增值税转出 3423 贷 应交税费 未交增值税 3423
阅读 66
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企业刚成立一个季度,没有发生业务,印花税技术合同想一键0申报,提醒您不符合一键0申报,填写税源明细,按规定申报
郭老师
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提问时间:01/10 13:24
#税务#
你先做税源采集,然后再去零申报
阅读 71
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属话题: #税务# 老师,我的增值税申报已申报但导入失败,提示异常原因:上期未申报:征收项目:增值税品目:商业(17%、16%、13%)未申报。[000]是怎么回事呀
朴老师
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提问时间:01/10 13:07
#税务#
这个提示是说你当前申报期的增值税申报失败,原因是上一个纳税期的增值税(商业类,对应税率 17%/16%/13%)还没完成申报。 处理步骤: 先登录电子税务局,进入【我要办税】→【税费申报及缴纳】→【逾期申报】; 找到 “增值税(商业)” 对应的未申报所属期,补报该期的增值税申报表; 补报完成后,再重新申报当前期的增值税。
阅读 341
收藏 1
老师,怎么看自己一个月能开多少额度发票
刘艳红老师
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提问时间:01/10 13:00
#税务#
您好,在发票业务里面就有,你在电子税务局里面打开主页
阅读 53
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老师,请问下青苗赔偿款2025年的一些款付了,资料村委那些还没签字,签字盖章的汇总表里估计也有2026年的一部分,这个是要入在2025年还是可以一起入在2026年的账上,可能有二三十万?
朴老师
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提问时间:01/10 12:42
#税务#
需按受益期拆分入账,不能混记: 2025 年已付且受益的部分 → 2025 年暂估入账(缺签字资料后续补齐); 2026 年受益的部分 → 2025 年付款时挂预付账款,2026 年转成本 / 费用。
阅读 24
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月末结转增值税的分录是怎样
刘艳红老师
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提问时间:01/10 12:42
#税务#
您好,是一般人的结转分录,是吧
阅读 68
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