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老师这个车款当时以这个公司付款,后来因为其他原因汽车公司发票给另一个公司了,汽车公司出个转移手续。这个怎么做账
郭老师
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提问时间:01/10 17:22
#税务#
你好,你们是A 然后B买车你们替b付了钱这个以后b还钱给你吗?是这个意思
阅读 50
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小规模纳税人红冲去年的发票怎么做账
家权老师
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提问时间:01/10 17:17
#税务#
直接冲今年的销售收入就行
阅读 40
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老师,你好,买的零配件修理集装箱的,这些零配件直接计入费用,对吗
文文老师
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提问时间:01/10 17:16
#税务#
配件直接计入费用,对的。
阅读 52
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老师,怎么报第四季度的印花税时提示我按次报,是怎么回事
家权老师
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提问时间:01/10 17:11
#税务#
你自己采集按年申报营业账簿印花税
阅读 24
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第三季被代账公司申报了有数据的增值税和所得税还有企业所得税,但是实际是第四季度开始做账的,那现在能否把第三季度的全部改为0申报,第四季度再按照数据申报?
郭老师
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提问时间:01/10 17:07
#税务#
第三季度帐上是零的话可以 帐上和报的是一致
阅读 92
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请教一下: 公司采购的2026年的日历产品,目前库存量不小,大概率卖不出去了,或者有可能降价才能卖出去,库存量可以计提跌价准备吗?计提比例可以占库存量的多少?
apple老师
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提问时间:01/10 17:05
#税务#
同学你好, 计提跌价准备 会计上的要求时,要有能够确定 确实发生减值的证据, 如果有。那就可以计提, 但是要计提多少金额。可不是按照比例计提。 而是 按照后续 这些存货值多少钱 来做依据的
阅读 29
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老师,股权变更要准备哪些资料?变更的手续要怎么弄?
暖暖老师
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提问时间:01/10 16:53
#税务#
你好股东会决议,在税务局申报然后工商变更
阅读 27
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老师 发票提额那个S局要下户 请问要注意什么吗 平时的资料是不是要收到柜子里
文文老师
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提问时间:01/10 16:50
#税务#
是的,平时资料放柜子里。做好招待即可
阅读 25
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辛苦图片这个老师说下谢谢
董孝彬老师
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提问时间:01/10 16:49
#税务#
您好,苹果老师周末不在线,工资的计提和支付,我们直接看 应付职工薪酬工资的借方和贷方累计发生额
阅读 73
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老师您好,公司需要录入经营所得(A类)申报表,我录入被投资单位统一社会信用代码,下面的信息自动带出,但是出现了这个问题,不知道怎么办了。
暖暖老师
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提问时间:01/10 16:47
#税务#
你好,单位先认定承包才可以
阅读 56
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麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:01/10 16:47
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 54
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填报过得程中提示这,可以忽略吗
家权老师
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提问时间:01/10 16:34
#税务#
据实申报就行,那个可以忽略
阅读 81
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请问老师,这个工费经费怎么计提啊?
家权老师
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提问时间:01/10 16:34
#税务#
按第4季度的工资合计
阅读 58
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增值税申报是综合关联式申报,没有申报表怎么填写,11月有红冲进项发票,已经报税,12月怎么操作,把红冲的发票的税额转出,没有找到填表的地方,
郭老师
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提问时间:01/10 16:33
#税务#
右上角有一个,我要填表,你看这里,然后点开吧,这里可以填写
阅读 67
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老师,小规模餐饮行业,企业所得税是多少税率
刘艳红老师
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提问时间:01/10 16:28
#税务#
您好,这个是按5%的税率来的
阅读 25
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25年的营业账簿印花税是不是按一千万填报?老师帮看一下
家权老师
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提问时间:01/10 16:21
#税务#
当年没有新增,不需要交印花税
阅读 46
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老师,法人自己用私户打进公户的钱,然后支付了货款,请问分录怎么写
刘艳红老师
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提问时间:01/10 16:18
#税务#
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款-法人 支付货款 借:应付账款 贷:银行存款
阅读 35
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印花税是多少交税老师
刘艳红老师
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提问时间:01/10 16:17
#税务#
您好,你们公司是主营什么的?
阅读 27
收藏 0
老师,房地产公司12月要开始确认收入了,之前都是预缴增值税和土地增值税,那这个月要确认收入了,那么预缴增值税和土地增值税的表格就不填了吗?
暖暖老师
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提问时间:01/10 16:14
#税务#
你好是的,不需要再填写了就
阅读 36
收藏 0
企业一年都没有销售,印花税应该是0申报吧
刘艳红老师
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提问时间:01/10 16:14
#税务#
您好,主页上面有印花税要申报吗?
阅读 59
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小规模开票是一个点,但是申报增值税的时候,上面是3个点。需要把申报增值税的时候上的三个点改为一个点的税费?
刘艳红老师
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提问时间:01/10 16:10
#税务#
您好,你们开票超过30W吗?
阅读 49
收藏 0
老师,发票勾选 了,申报了增值税,我现在想取消勾选,怎么操作
家权老师
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提问时间:01/10 16:04
#税务#
没法子的了,已经申报了
阅读 26
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车间的房租计入制造费用 房租 最后结转到哪里
刘艳红老师
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提问时间:01/10 15:59
#税务#
您好,最后转到生产成本中去了
阅读 30
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老师 我们想知道自己公司利润高不高决定要不要把费用票开出来,我们一般什么时候能知道本会计年度交企业所得税的时候利润高还是低
文文老师
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提问时间:01/10 15:56
#税务#
做完12月的报表就会知道
阅读 47
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老师,请问发票项目名称第二栏(劳务监控安装)可不可以作为固定资产入账?作为固定资产卡片
家权老师
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提问时间:01/10 15:55
#税务#
那个可以做固定资产的
阅读 45
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老师,企业所得税申报里,是否存在资产损失是️什么意思?
家权老师
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提问时间:01/10 15:49
#税务#
就是是否有资产处置,坏账损失?
阅读 52
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老师你好, 情况:小规模纳税人公司,现在发现25年第一季度的工资错误,纠正后有利润,产生企业所得税。 请问老师, 1该怎么在税务系统里修正?需要在税务申报上更正企业所得税等往期报表吗? 2会产生滞纳金吗?
暖暖老师
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提问时间:01/10 15:48
#税务#
你好需要更正第一个季度的利润表和所得税预报,有滞纳金的
阅读 33
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老师你好我再11月购进一台机器,直接一次性扣除了没有计提折旧,这里12月直接这么填写可以吗
暖暖老师
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提问时间:01/10 15:45
#税务#
你好,可以的,你看看红色叹号表示啥提示
阅读 64
收藏 0
嗯,老师你好,我想问一下,就是我们企业给员工交保险吧,嗯应该是交12月份的,但是我们12月份这一整月没给员工交上,嗯,可能跑到2026年交了,因为他交的晚,所以会产生滞纳金,我的理解就是嗯,不管就是说什么时候交,我12月份应该交,但是我没交,但是我认为是我应该计提上。对吧?但是就是问题是他这个滞纳金现在还在产生,嗯,还不确定这个滞纳金最后是多少,这个滞纳金我没有办法在12月计提
朴老师
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提问时间:01/10 15:42
#税务#
1. 12月社保费:按权责发生制必须全额计提,和实际缴纳时间无关; 2. 滞纳金:因金额不确定,12月无需计提,实际缴纳时计入当期营业外支出,且该滞纳金不能在企业所得税税前扣除,汇算时需调增。
阅读 97
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老师小规模增值税需要计提吗
家权老师
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提问时间:01/10 15:34
#税务#
是的,需要价税分离做账
阅读 48
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