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委托外综服企业代办退税,税务备案,税务系统怎么操作?
朴老师
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提问时间:05/30 15:11
#税务#
一、税务备案操作 1.办理出口退(免)税备案生产企业和综服企业需各自办理出口退(免)税备案。使用出口退税申报系统或通过在线填写的方式生成《出口退(免)税备案表》申报数据,并向主管税务机关申请备案。 2.办理代办退税备案办理出口退(免)税备案后,在为每户生产企业首次代办退税前,向其所在地主管税务机关报送《代办退税情况备案表》。在已办理出口退(免)税备案后,首次委托综服企业代办退税前,向其所在地主管税务机关报送《代办退税情况备案表》并提供代办退税账户。同时将与综服企业签订的外贸综合服务合同(协议)留存备查。 填表注意说明:受托代办退税的综服企业情况中纳税人识别号应与外贸综合服务企业在其主管税务机关办理出口退(免)税备案时所提交的信息一致。 备案情况中的代办退税开户银行与账号的填写应与事先签署外贸综合服务合同(协议)时指定代办退税的开户银行和账号一致,一般采用外贸综合服务企业的银行账号。 备案情况中外贸综合服务合同(协议)号码应据实填写,与留存备案的合同(协议)资料一致。 与多家外贸综合服务企业同时签署外贸综合服务合同(协议)的,《代办退税情况备案表》可以填写多行,一次性将多家外贸综合服务企业的信息同时备案。 二、税务系统操作(以厦门市电子税务局为例) 1.登录登录厦门市电子税务局,选择“我要办税”-“出口退税管理”。 2.点击申报在出口退税管理页面,选择“出口退(免)税申报”-“代办退税申报”-“在线申报”。 3.明细数据采集在智能配单-基础数据管理-增值税专用发票管理,发票信息自动获取。下载报关单:登录中国电子口岸下载XML格式的报关单数据。下载解密软件并解密报关单。在基础数据管理-出口货物报关单管理,点击“报关单导入”按钮,选择解密后的XML文件,完成关单导入。进行数据检查。 4.智能配单在智能配单页面可以进行配单,自动生成出口进货明细申报表。 5.正式申报与结果查询完成数据自检后,进行正式申报。申报完成后,可实时查询税务机关对该代办退税业务的审核状态及流程信息
阅读 9577
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个体户,批发鸡蛋行业。对公账户的钱怎么取出来?
刘艳红老师
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提问时间:06/12 20:09
#税务#
您好,这个直接转到法人公账就可以
阅读 9574
收藏 39
请问合伙企业里面企业合伙人和个人合伙人投资盈利,都是只缴纳个税系统里面的经营所得,不需要缴纳税务系统里面的企业所得税嘛?
venus老师
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提问时间:06/12 15:38
#税务#
对的, 同学,理解正确的
阅读 9574
收藏 35
我们报关单上的产品没有写规格型号,我们的进项发票有规格型号。会影响报关和退税吗
宋生老师
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提问时间:06/13 09:10
#税务#
你好,这个正常是不影响的
阅读 9573
收藏 40
老师好,信用社给农户和小微企业贷款收取的利息收入免征增值税,免征的增值税是否要计入其他收益缴纳所得税?
小锁老师
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提问时间:06/12 22:28
#税务#
您好,这个是需要的,要
阅读 9573
收藏 40
工资和一次性补助是要分开转。还是可以合并一笔转款
家权老师
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提问时间:06/12 16:56
#税务#
可以合并转的,备注清楚就行
阅读 9573
收藏 39
#提问#提供给税务局的明细账是按一个月一个月来打印,还是按1-12月来打印比较合适
朴老师
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提问时间:06/12 09:46
#税务#
通常情况下,按 1-12 月来打印提供给税务局的明细账更为合适。 这样可以全面、系统地呈现企业全年的财务数据和业务情况,便于税务机关进行完整的审查和分析,能够更清晰地反映企业的财务状况和经营成果的连贯性与整体性。
阅读 9573
收藏 4
公司法人银行卡可以代收运费吗,收到的运费转回到公司账户,因为有些客户不肯公对公,要私人付款过来,只能是让他转到法人卡上,转回到公账上做无票收入,这样有风险吗
余倩老师
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提问时间:05/22 18:08
#税务#
你好,可以的哈,也可以让对方直接私对公,只要你做无票收入申报纳税了,税务上是没有风险的。
阅读 9573
收藏 1
个体户每个月只能开9万发票吗?
宋生老师
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提问时间:06/12 18:14
#税务#
你好,没有这样的规定。
阅读 9572
收藏 40
参加一个公益会议,对方要求书本费及资料费但不开发票,这怎么报销?
朴老师
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提问时间:06/12 13:56
#税务#
同学你好 计入营业外支出
阅读 9570
收藏 40
老师你好,我门是建筑行业,现在税务系统里面有一条:企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示反馈(按户管),里面是说企业开具发票收入大于所得税申报收入,税局让自查呢,这个怎么处理呢?
郭老师
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提问时间:06/12 15:30
#税务#
你好,你去看一下你的增值税销售额和所得税的销售额是不是不一样?
阅读 9570
收藏 40
个体工商户查账征收怎么报税?
刘艳红老师
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提问时间:06/12 20:47
#税务#
您好, 按收入来申报就可以了
阅读 9568
收藏 40
老师,请问有个辞退员工补偿了工资,人事要求报一次性经济补偿,这个跟报工资有什么区别,
小锁老师
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提问时间:06/12 17:51
#税务#
您好,这个的话,是这样的,就是支付的补偿金,这个是要求一次性申报的,因为税率低,工资的话税率高
阅读 9568
收藏 0
汇算清缴a类表应纳税额是0 利润总额是-1,886,051.29 刚才问的maize老师的问题次数用完了 麻烦老师再帮忙给回复下
maize老师
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提问时间:06/12 12:30
#税务#
你没有别的纳税调增项目么,那调招待费也不用交税
阅读 9568
收藏 14
老师好 一般纳税人销售自己使用过的车辆,在二手车交易市场开了发票,我们增值税应该怎样申报
文文老师
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提问时间:06/12 14:49
#税务#
按实际销售价格,做价税分离申报
阅读 9568
收藏 0
老师好,因汇算清缴退税,造成的未分配利润不等于年初数加本年累计的净利润了,有问题吗
宋生老师
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提问时间:06/12 17:06
#税务#
您好!这个没关系的了
阅读 9567
收藏 40
企业取得通行费增值税电子普通发票,在电子税务局勾选认证无法查询到,这要如何认证抵扣?
宋生老师
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提问时间:06/12 18:59
#税务#
你好!这个计算抵扣就可以了
阅读 9567
收藏 8
转让土地使用权该如何缴纳增值税?税目和税率是多少?
暖暖老师
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提问时间:06/13 16:22
#税务#
转让土地使用权该如何缴纳增值税按照不动产缴纳,9%若果是2016.4月后取得的一般纳税人 小规模按照5%
阅读 9566
收藏 25
老师,对方开给我们的劳务费发票,我们算代扣个税是按价税合计为基数还是按照金额算
宋生老师
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提问时间:06/12 16:03
#税务#
你好,是按不含税金额来算
阅读 9566
收藏 15
什么地方地可查询最新的一般纳税人定义,有没专门的网站公布相应的政策???
文文老师
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提问时间:06/12 15:36
#税务#
国家税务局官网或当地税务局官网
阅读 9564
收藏 19
老师,5年的未分配利润科目余额表中金额和5月份的资产负债表中未分配利润期末余额金额一致吗
文文老师
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提问时间:06/12 18:08
#税务#
若本年利润全部结转到未分配利润,会一致。
阅读 9563
收藏 0
老师,你好,请问电子税务局新系统怎么申报退税?广东省
宋生老师
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提问时间:06/12 14:24
#税务#
你好,这个建议你问下当地12366,新的系统有的地方用,有的地方没用。也没有出标准的使用说明
阅读 9563
收藏 40
接商贸公司的帐注意什么
小锁老师
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提问时间:06/12 15:46
#税务#
您好,这个是代理记账做的吗这个
阅读 9562
收藏 40
老师,请问我们去年有认证了一张保险公司的纸质发票,现在要退一部分款给我们,请问这个红字发票是我们来开吗?是不是只能税控盘开具,谢谢!
东老师
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提问时间:06/12 10:40
#税务#
您好你们认证了需要你们开红字发票信息表
阅读 9562
收藏 6
本月申报日期截止日期
波德老师
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提问时间:06/13 18:31
#税务#
同学你好,申报缴纳增值税、消费税、企业所得税、文化事业建设费、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、个人所得税、代收代缴车船税、土地增值税19日截止
阅读 9561
收藏 29
老师您好,企业提取法定盈余公积前先弥补以前年度亏损,这个是弥补几年的年度亏损?
刘艳红老师
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提问时间:06/13 19:26
#税务#
您好,可以弥补五年的亏损
阅读 9561
收藏 12
开具红字信息表,是不是要做进项税额转出,有滞纳金吗,怎么计提?
刘艳红老师
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提问时间:06/12 15:30
#税务#
您好, 没有滞纳金,是要做进项转出
阅读 9561
收藏 0
老师,小规模纳税人税率3%的减按1%,延续到2027是哪个公告知道吗?想看下具体条文
家权老师
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提问时间:05/21 11:59
#税务#
财政部 税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告 财政部 税务总局公告2023年第19号 为进一步支持小微企业和个体工商户发展,现将延续小规模纳税人增值税减免政策公告如下: 一、对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 二、增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 三、本公告执行至2027年12月31日。
阅读 9560
收藏 40
老师您好,临时工支付工资,做两笔记账,第一笔是借管理费用,贷应付职工薪酬 第二笔借应付职工薪酬,贷银行存款,这样对吗
家权老师
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提问时间:06/12 17:26
#税务#
签订了劳动合同就是那样子
阅读 9559
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老师,请教个问题,个人名义为香港公司提供国内产品销售服务市场推广并促使达成协议然后那边付服务费给到个人账户是不是要按劳务报酬交个税?那能不能个人去注册个核定征收的个体户和香港公司签服务合同到时候打款到我个人账户上的服务费就不用交个税了?
venus老师
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提问时间:06/12 09:58
#税务#
即使是劳务公司也是有金额限制,也不是多少都 不交个税
阅读 9559
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