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从事食用菌种植的小规模纳税人,也是小微企业,企业所得税享有减免政策吗?
董孝彬老师
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提问时间:01/10 21:52
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 72
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请问下全年一次性奖金可以分月多次发放,一次申报?有文件支撑吗?不是每次的收入都需要申报吗?跨月申报也行?
暖暖老师
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提问时间:01/10 21:15
#税务#
你好,全年一次性奖金可以单独申报,也可以和当月工资合并申报的
阅读 129
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老师,新增值税法下,1月份开12月份的票也要按新的开吗
郭老师
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提问时间:01/10 21:03
#税务#
对的是的,是这么做的
阅读 23
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从哪儿查看纳税申报之后是否缴费?
郭老师
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提问时间:01/10 21:01
#税务#
电子税务局,我要查询一户查询,里面有交款信息查询,在这里面可以查以交税的信息或者是去打印完税证明
阅读 24
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工资没有发也要每个月在自然人电子税务局申报吗
郭老师
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提问时间:01/10 21:01
#税务#
零申报就可以 发放的次月再正常申报
阅读 22
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2023年公司卖了一辆车,账上记了增值税,没有缴纳。在电子税务局也没查到缴纳记录。当时这个车是委托中介出售的,这个会不会是中介把这个增值税代扣了?
刘艳红老师
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提问时间:01/10 20:59
#税务#
您好,不会,这个是没有申报,他们代扣不了
阅读 34
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个税申报一直按计提来申报,正常是每月15日发上月工资,1月申报12月所属期(11月工资),1月申报时社保与公积金用的是11月工资对应11月社保还是12月工资对应的12月社保与公积金?如何调整过来按收付实现制?
董孝彬老师
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提问时间:01/10 20:48
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 137
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2025年12月份计提年终奖,2026年1月申报年终奖的个税。2月份。发放给员工,这样操作有问题吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/10 20:45
#税务#
您好,可以的, 这个没有问题
阅读 84
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法人股东的分红是不需要缴纳分红税20%,对吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/10 20:42
#税务#
您好,你说的是公司法人,是吧
阅读 58
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老师供应商24年给开的发票,因为质量问题红冲了,已经抵扣勾选了做账了,老师供应商红冲我们要做纳税调整吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/10 20:42
#税务#
您好,不用,你进项转出,然后把去年的成本红冲就可以
阅读 84
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老师,给法人交的社保,他的个人部分一直公司承担着呢,一年合计3990.96,这个数同时也是扣除项的总数,个税报表中本期收入一直没填过这个数,但每个月扣除项有对应的数,正常来说公司承担的个人部分这个数要每个月申报的吧?如果我在2025年12月属期(也就是这个月申报)一次性把一年的数3990.96填到本期收入,她本人在我公司没有工资,在别的公司有4700工资。那么,我这个月申报12月工资,不交个税可以吗,因为虽然这个月超过5000了,整个年度没有超过6万。汇算清缴她也不用补税。这样做行吗?
董孝彬老师
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提问时间:01/10 20:40
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 26
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老师您好!我司一般纳税人制造企业,厂址在工业园区租赁A公司的一部分厂房使用,问题是电表只有A公司一个户,这样我们公司用电,产生的电费就交给A公司,A公司给我写个收据(电费每月2万左右),供电局没办法给我们开具发票,那我们公司产生电费能凭分割单入账吗?谢谢
apple老师
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提问时间:01/10 20:29
#税务#
同学你好, 会计上 没要求发票 因此。可以用分割单入账。 但是,税法上不可以的。 因此。你们要求a公司开发票给你们
阅读 90
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老师好,小规模纳税人未开票收入增值税报表写在那一栏?
刘艳红老师
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提问时间:01/10 20:20
#税务#
您好,如果收入没有超过30W,就填在第10行,超过就填在第三行
阅读 24
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老师,出差补助要交个人所得税吗
刘艳红老师
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提问时间:01/10 20:15
#税务#
您好,不用,这个直接做账就可以
阅读 69
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老师您好!我司一般纳税人制造企业,厂址在工业园区租赁A公司的一部分厂房使用,问题是电表只有A公司一个户,这样我们公司用电,产生的电费就交给A公司,A公司给我写个收据(电费每月2万左右),供电局没办法给我们开具发票,那我们公司产生电费,能入账吗?应该怎么入账?谢谢
Fenny老师
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提问时间:01/10 20:09
#税务#
你好,可以入账,让A公司开具电费发票分割单,你们用分割单入账。
阅读 104
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未开票收入要申报如何填写增值税申报表
刘艳红老师
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提问时间:01/10 19:56
#税务#
您好,你们是小规模纳税人吗?
阅读 30
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老师,26年其他应收账款这一会计科目的往来单位借款之间利息不需要视同销售缴纳增值税了,那再做25年汇算清缴时这一块我还需要调增吗
刘艳红老师
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提问时间:01/10 19:52
#税务#
您好,不用,这个不需要调增
阅读 54
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建筑公司与甲方签劳务合同,到底给对方开3个点的发票还是9个点的划算,甲方说可以补相应的税金
暖暖老师
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提问时间:01/10 19:51
#税务#
你好,根据你们是不是一般纳税人
阅读 113
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老师,公司购买钢材建修理场地,咋计呢
刘艳红老师
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提问时间:01/10 19:51
#税务#
您好,这个计入长期待摊费用就可以
阅读 67
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老师,取得的所有发票(专票+普票)都需要申报印花税吗?
暖暖老师
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提问时间:01/10 19:47
#税务#
你好是的,你说的是正确的
阅读 33
收藏 0
老师,你好,我公司是运输公司,公司购买了一些集装箱,这些集装箱会自己用,如果价格合适也会卖,这该怎么计
董孝彬老师
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提问时间:01/10 19:39
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 93
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2025年暂估的成本费用,2026年5月31号企业所得税汇算清缴之前拿到发票都可以算2025的成本费用,对吗?
董孝彬老师
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提问时间:01/10 19:34
#税务#
您好,是的,就是这么操作的,25年要按实际发生计提,权责 发生制
阅读 75
收藏 0
老师,你好,公司购买了一些钢材建修理场地,开的专票,可以抵扣吗
Fenny老师
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提问时间:01/10 19:27
#税务#
你好,可以的,可以抵扣的。
阅读 67
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个体户从定期定额变成了查账征收,要做账开成本票是吗,还要怎么做?
朴老师
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提问时间:01/10 19:20
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 36
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老师公司租赁厂房给其他企业,除了开具租赁费发票,也开了电费发票,在申报印花税的时候,电费发票需要申报印花税吗?
Fenny老师
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提问时间:01/10 19:15
#税务#
你好,电费发票是要申报印花税的。
阅读 38
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老师,股东和法人合借了4万块钱.25年12.31忘记还款,现在可以还款再转出吗?
暖暖老师
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提问时间:01/10 19:02
#税务#
你好,可以的,但是跨年了
阅读 100
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新成立的企业,25年的进项没用,能用到26年1月吗
朴老师
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提问时间:01/10 18:36
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 30
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老师,水利建设专项收入这个根据什么来交税的,是销售额吗
apple老师
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提问时间:01/10 18:20
#税务#
同学你好, 你参考 财税2020 72号文 去判断你家按照哪种交
阅读 41
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企业所得税中的职工薪酬,已计入成本费用的职工薪酬用的管理费用中的职工薪酬,这部份包括了员工应个人承担的社保。请问老师,用这个数对吗?
暖暖老师
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提问时间:01/10 17:57
#税务#
你好是的,包括实际发放金额+个税+个人社保部分
阅读 80
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企业所得税申报中的职工薪酬
暖暖老师
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提问时间:01/10 17:54
#税务#
你好第一行是本年累计计提金额, 第二是实际发放金额
阅读 75
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