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请问老师我们公司是一般纳税人,能开普票吗?
文文老师
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提问时间:03/11 11:38
#税务#
能,公司是一般纳税人,能开普票。
阅读 63
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老师!经营所得申报没有显示姓名,怎么回事?
家权老师
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提问时间:03/11 11:35
#税务#
关键是你平时申报过季度申报么?
阅读 64
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一般纳税人商品采购入库,其中有8吨报废,这8吨商品的进项税要转出吗?
文文老师
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提问时间:03/11 11:35
#税务#
是,8吨报废,这8吨商品的进项税要转出
阅读 32
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老师,我要申报个体户经营所得,不用法人身份证号怎么,用办税员身份证怎么登录
文文老师
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提问时间:03/11 11:34
#税务#
需要用法人身份登录。或者在个税扣缴端,通过账号密码方式
阅读 68
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请问,申报增值税纳税申报时,主表中的收入及税款是不是自动生成的?
家权老师
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提问时间:03/11 11:29
#税务#
需要自己核对是否正确
阅读 39
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如果修改23年所得税汇算清缴申报表,发现要补缴10万税,26年3月11日补缴,那么需要缴纳滞纳金吗?如果要交,滞纳金从什么时候开始计算,怎么计算?
小菲老师
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提问时间:03/11 11:29
#税务#
同学,你好 可能会有滞纳金。 法定缴税期限:2024年6月30日 滞纳金起算时间为期限届满的次日,即2024年7月1日 截止日:实际缴款日,即2026年3月11日 滞纳天数 = 2024年7月1日至2026年3月11日,共计 619天
阅读 48
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法人的社保在B公司。同时担任A公司的法人,在A公司无劳动合同,没发过工资,但享受A公司的员工福利以及业务报销,那法人在A公司的费用可以企业所得税税前扣除么?如果不可以,怎样操作才可以?
家权老师
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提问时间:03/11 11:26
#税务#
那个福利也是可以扣除的因为他是法人
阅读 53
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老师我25年工资26年才发放的,现在申报个税都填到2月份,个税太高,去年的工资不申报,汇算清缴调增可以吗?我也不改去年的个税了。
文文老师
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提问时间:03/11 11:20
#税务#
去年的工资不申报,汇算清缴调增可以。
阅读 53
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老师,房地产公司之前是预交增值税款,现在确认收入了开全额房款发票了,如果取得的进项全部抵扣完了,没有进项可以抵扣了,那之前预缴的增值税也是可以抵减本月应交的增值税款吧?
朴老师
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提问时间:03/11 11:19
#税务#
可以。 不管有没有进项,之前预缴的增值税都可以抵减本月应交增值税,抵不完可结转下期继续抵
阅读 35
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老师,劳务公司的工资不并入我公司的职工薪酬缴纳残保金对吗
文文老师
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提问时间:03/11 11:14
#税务#
是,劳务公司的工资 不并入我公司的职工薪酬缴纳残保金
阅读 28
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请问合伙企业注册资金到位了,股东股权转让给新股东了,新股东还要以投资款名义转入注册资金吗?
文文老师
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提问时间:03/11 11:11
#税务#
不用,新股东直接转给旧股东
阅读 77
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增值税报表,附表3,第一列是填的那个价税合计,填的是本月所有销项发票的价税合计还是只填开差额票的那部分价税合计
文文老师
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提问时间:03/11 11:10
#税务#
只填开差额票的那部分价税合计
阅读 45
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老师,这个医保单位管理类型填哪里啊?
家权老师
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提问时间:03/11 11:05
#税务#
你们是一般的公司就是普通单位
阅读 47
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公司20年买了一辆车,23年在车管所直接过户给员工,未过账,至今公司账面未处理,现在怎么处理,该车24年提完折旧
文文老师
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提问时间:03/11 11:05
#税务#
账上正常做固定资产清理即可
阅读 73
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老师北京公司转股原股东刘军帅1000万持股比重100% 然后他需要转给自然人股东5个人分别是孙树成540万,比例54%。 张150万比例15%。那刘军帅转让方填持股比重和股权转让份额就不能写100%给谁转就写多少一份一份转对吗
朴老师
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提问时间:03/11 11:05
#税务#
对,原股东刘军帅 100% 现在分给 5 个人,你要一笔一笔分别填 每一笔只填转给那一个人的比例和金额 比如: 转给孙树成: 转让方持股:100% 转让份额:54% 转给张: 转让方持股:100% 转让份额:15% 剩下 3 个人同理,各自单独填一张 不要合在一起,一人一笔,分开申报就对了。
阅读 46
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老师我想知道,已付款已收货票未到做账是 1、 借:库存商品 贷:应付账款-暂估 借:应付账款暂估 贷:银行存款 次月冲销按照收到的发票做正确分录 2、借:库存商品 贷:银行存款 次月冲红,再做一次分录 这两种做哪种分录正确啊
小菲老师
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提问时间:03/11 11:02
#税务#
同学,你好 第一种,比较合适
阅读 64
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所得税的限额扣除比例有哪些?
文文老师
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提问时间:03/11 11:02
#税务#
业务招待费在企业所得税税前的列支标准是:按发生额外的60%与收入的千分之五相比较,取最小值在企业所得税税前列支。
阅读 34
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我们是机械加工企业,委托方提供材料我们只负责切割下料,和对方约定按小时收费,开票的话,税收分类编码还是按正常机械加工类吗?明细可以是时长吗?
小菲老师
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提问时间:03/11 11:01
#税务#
同学,你好 按照正常机械加工类开具
阅读 40
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老师,你好,我开票是电视节目制作也就是视频制作,这个行业要交印花税吗
文文老师
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提问时间:03/11 10:58
#税务#
你好,视频制作不需要报印花税
阅读 38
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老师您好!我想问下股东转让股权应该怎么转让?股东缴税是按照股权股资的百分之多少缴?
家权老师
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提问时间:03/11 10:58
#税务#
转股价格不能低于 资产负债上所有者权益合计*转股比例 转股比例=转让的股份数/注册资本 转股价格参照 资产负债上所有者权益合计*转股比例估价 以转让所得=资产负债表所有者权益*转股比例-投资额,为依据 转股个税= (转股价格- 个人投入实收资本*转股比例)*20% 印花税=转股价格*0.05% 股权转让应纳税所得额=股权转让价-股权计税成本-与股权转让相关的印花税等税费。
阅读 36
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请问,1月普通发票开出,项目名称,服务费10万元(不含税),增值税申报时,主表按适用税率计税销售额,这10万元应填在2栏应税货物销售额?还是应填在3栏应税劳务销售额?
家权老师
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提问时间:03/11 10:57
#税务#
服务是填在主表的第3行
阅读 29
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老师,我公司一般纳税人,取得烟酒专票13个点,能抵扣吗
小菲老师
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提问时间:03/11 10:57
#税务#
同学,你好 这个烟酒是做什么用的?招待客人?
阅读 57
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一人有限公司,法人想把自己的车租给公司,为什么开不了发票
文文老师
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提问时间:03/11 10:57
#税务#
可直接大厅开具发票
阅读 44
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老师,公司供应商以总公司开票付款了,后续因为总公司升为一般纳税人,现在转变为分公司开票付款,可以不?有没有风险?
小菲老师
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提问时间:03/11 10:54
#税务#
同学,你好 可以,那合同要重新签订
阅读 64
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老师,母公司收到子公司的投资收益,母公司还需要缴纳投资收益的所得税吗?
文文老师
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提问时间:03/11 10:54
#税务#
母公司,不需要缴纳投资收益的所得税
阅读 40
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老师,2023年个体户给别人开的发票,对方忘记入账了,现在我们能作废了给对方重开吗?
文文老师
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提问时间:03/11 10:49
#税务#
你好,能红冲,再重新开具
阅读 29
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老师,请问下公司处于基建期有进账,无销项?可以先不勾选进项?直接0申报吗?
小菲老师
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提问时间:03/11 10:44
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 28
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2月份春节停工停产16天,核算出来单位成本过高,能否将生产部固定资产折旧的金额按放假时间占比16:28的比例转一部分到管理费用中去?以此来降低生产成本
家权老师
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提问时间:03/11 10:40
#税务#
可以的,部分做停工损失
阅读 70
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急 求教老师材料采购科目后面要附发票吗
刘艳红老师
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提问时间:03/11 10:39
#税务#
您好,要的,这个要开发票的
阅读 341
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老师,在哪里能查到公司之前有哪些变更?2019年4月注册成立的公司,如果没有做过任何变更,注册资本最晚是什么时候实缴到位?
家权老师
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提问时间:03/11 10:36
#税务#
直接问你们老板是否变更过? 看公司的章程什么时间缴足?
阅读 93
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