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老师好,股东股权转让以同等价格转让,公司利润表为亏损,要缴什么税款
刘艳红老师
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提问时间:03/11 13:40
#税务#
您好,要看资产负债表,这个未分配是正数还是负数?
阅读 40
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24年管理费用10万,纳税调增,本月发现此业务属于法人个人支出,已经红冲。1季度企税申报,在哪栏做费用调减
小菲老师
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提问时间:03/11 13:31
#税务#
同学,你好 不用再调了,你之前已经调过了
阅读 86
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我现在是一家新开办人力资源公司的会计,公司做劳务派遣的业务,自己是小规模企业,请问公司可以开出差额发票吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/11 13:29
#税务#
您好,不能,小规模不能开差额
阅读 64
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高铁电子票进项税信息,应该填在哪一行?
郭老师
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提问时间:03/11 13:19
#税务#
是在勾选平台里面勾选的,在附表二第一行和第二行填写
阅读 64
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如果没有资产负债表和利润表情况下看哪个会计科目,能知道本年亏损还是赚的金额
刘艳红老师
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提问时间:03/11 13:15
#税务#
您好,看本年利润这个科目
阅读 30
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105080表中(二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备中本年折旧的账载金额怎么填写
小菲老师
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提问时间:03/11 13:10
#税务#
同学,你好 你账上,本年折旧金额是多少,就填写多少
阅读 60
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个体户查账征收 假设一个季度开票15万,没有成本票,要交多少经营所得税呢
刘艳红老师
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提问时间:03/11 12:56
#税务#
您好,150000*0.2-10500再减半,这个就是要交的经营所得
阅读 58
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老师,麻烦帮忙解读一下这个税收优惠政策
小林老师
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提问时间:03/11 12:42
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 81
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老师,你好,汇缴清算a105050申报表第10行,11行补充养老保险和补充医疗保险怎么填
小菲老师
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提问时间:03/11 12:38
#税务#
同学,你好 你有补充养老保险和补充医疗保险吗?
阅读 40
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请问2025年应缴的税没有计提,是直接在2026年计提,还是倒回2025年计提?
小菲老师
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提问时间:03/11 12:18
#税务#
同学,你好 倒回2025年计提
阅读 69
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服务业小规模纳税人如何计算增值税和附加税?
小菲老师
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提问时间:03/11 12:13
#税务#
同学,你好 小规模,看季度不满30万,普通发票免税。 算增值税,看发票税额
阅读 49
收藏 0
开票时要备注车牌号,但是写在了购买方地址一栏,有没有问题的
小菲老师
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提问时间:03/11 12:08
#税务#
同学,你好 没有问题 备注在写一下
阅读 25
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老师好,公司买了一辆100万的车,一次性扣除成本,第二年就卖了可以吗
家权老师
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提问时间:03/11 12:00
#税务#
可以的,只是第2年要纳税调增,
阅读 303
收藏 1
平时公司办公室和宿舍的生活垃圾处理,开具的发票大类是哪一个?
Fenny老师
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提问时间:03/11 11:57
#税务#
你好,生活垃圾处理开票大类为生活服务。
阅读 57
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管理费用和研发费用分开做的,都结转到本年利润,职工薪酬这张表要不要加研发费用工资等,期间费用的管理费用研究费用要不要填研发费用,还是研发费用只填研发费用的明细表就行,
朴老师
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提问时间:03/11 11:52
#税务#
职工薪酬表(A105050):要加总,把管理费用 + 研发费用里的工资、社保、公积金、福利费等都汇总填报。 期间费用表(A104000): 管理费用 - 研究费用:只填管理费用科目下的研发费用; 研发费用科目下的支出,不填在这里,只填到研发费用加计扣除明细表(A107012)。 研发费用:只在A107012里完整填报,不再重复填到期间费用表。
阅读 97
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老师,企业年销售500万的期间是怎么确认的,为什么25年2月至26年2月份开票超出500万,企业会升级为一般纳税人呢
家权老师
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提问时间:03/11 11:45
#税务#
...
阅读 39
收藏 0
老师:25年暂估劳务费成本25万,26年1月取得劳务费发票,如何做分录?
文文老师
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提问时间:03/11 11:44
#税务#
冲减原分录,再做有票分录
阅读 31
收藏 0
请问老师我们公司是一般纳税人,能开普票吗?
文文老师
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提问时间:03/11 11:38
#税务#
能,公司是一般纳税人,能开普票。
阅读 63
收藏 0
老师!经营所得申报没有显示姓名,怎么回事?
家权老师
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提问时间:03/11 11:35
#税务#
关键是你平时申报过季度申报么?
阅读 64
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一般纳税人商品采购入库,其中有8吨报废,这8吨商品的进项税要转出吗?
文文老师
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提问时间:03/11 11:35
#税务#
是,8吨报废,这8吨商品的进项税要转出
阅读 32
收藏 0
老师,我要申报个体户经营所得,不用法人身份证号怎么,用办税员身份证怎么登录
文文老师
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提问时间:03/11 11:34
#税务#
需要用法人身份登录。或者在个税扣缴端,通过账号密码方式
阅读 68
收藏 0
请问,申报增值税纳税申报时,主表中的收入及税款是不是自动生成的?
家权老师
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提问时间:03/11 11:29
#税务#
需要自己核对是否正确
阅读 39
收藏 0
如果修改23年所得税汇算清缴申报表,发现要补缴10万税,26年3月11日补缴,那么需要缴纳滞纳金吗?如果要交,滞纳金从什么时候开始计算,怎么计算?
小菲老师
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提问时间:03/11 11:29
#税务#
同学,你好 可能会有滞纳金。 法定缴税期限:2024年6月30日 滞纳金起算时间为期限届满的次日,即2024年7月1日 截止日:实际缴款日,即2026年3月11日 滞纳天数 = 2024年7月1日至2026年3月11日,共计 619天
阅读 48
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法人的社保在B公司。同时担任A公司的法人,在A公司无劳动合同,没发过工资,但享受A公司的员工福利以及业务报销,那法人在A公司的费用可以企业所得税税前扣除么?如果不可以,怎样操作才可以?
家权老师
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提问时间:03/11 11:26
#税务#
那个福利也是可以扣除的因为他是法人
阅读 53
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老师我25年工资26年才发放的,现在申报个税都填到2月份,个税太高,去年的工资不申报,汇算清缴调增可以吗?我也不改去年的个税了。
文文老师
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提问时间:03/11 11:20
#税务#
去年的工资不申报,汇算清缴调增可以。
阅读 53
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老师,房地产公司之前是预交增值税款,现在确认收入了开全额房款发票了,如果取得的进项全部抵扣完了,没有进项可以抵扣了,那之前预缴的增值税也是可以抵减本月应交的增值税款吧?
朴老师
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提问时间:03/11 11:19
#税务#
可以。 不管有没有进项,之前预缴的增值税都可以抵减本月应交增值税,抵不完可结转下期继续抵
阅读 35
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老师,劳务公司的工资不并入我公司的职工薪酬缴纳残保金对吗
文文老师
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提问时间:03/11 11:14
#税务#
是,劳务公司的工资 不并入我公司的职工薪酬缴纳残保金
阅读 28
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请问合伙企业注册资金到位了,股东股权转让给新股东了,新股东还要以投资款名义转入注册资金吗?
文文老师
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提问时间:03/11 11:11
#税务#
不用,新股东直接转给旧股东
阅读 76
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增值税报表,附表3,第一列是填的那个价税合计,填的是本月所有销项发票的价税合计还是只填开差额票的那部分价税合计
文文老师
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提问时间:03/11 11:10
#税务#
只填开差额票的那部分价税合计
阅读 45
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老师,这个医保单位管理类型填哪里啊?
家权老师
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提问时间:03/11 11:05
#税务#
你们是一般的公司就是普通单位
阅读 47
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