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A企业从银行取得贷款,收到银行开具的利息普票,A企业将此贷款转给B公司用于B公司的项目支出,B公司从A企业取得的贷款利息专票是否可以抵扣
小锁老师
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提问时间:06/12 13:59
#税务#
您好这个的话是可以抵扣的,能
阅读 9604
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公司公账收到客户货款及安装运输费含税合计金额14709元,10%的税,不含税安装运输费用是5250元,由于包给安装运输做的是个人,不能开票,我们付给安装、运输费是不含税的,请问老师,付给安装、运输师傅个人款5250元是从公账上付还是从私账上付呢
王壹新老师
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提问时间:06/12 15:44
#税务#
同学您好,建议让个人去税局代开发票,这样子通过公账付,会合规一些。如果无法取得发票,又不想汇算清缴纳税调增的话,那只能从私账付了。
阅读 9604
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工商年报上的员工数和缴纳社保的员工数不一致,且缴纳社保的人数要高于员工人数可以吗
宋生老师
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提问时间:06/12 17:43
#税务#
你好!不可以。不能高于
阅读 9602
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股权转让,转让90万,其中有8万已经实缴,那印花税是交多少,交哪部分的
东老师
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提问时间:06/12 16:23
#税务#
您好,根据股权转让价格90万计算印花税。
阅读 9601
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老师,税务局里面的这个人工客服,可以问什么问题,有什么不能问的吗?
丽媛老师
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提问时间:06/12 12:49
#税务#
你好,同学,比如税务政策方面的问题,申报实操方面的可以问,但是比较复杂的业务的它不一定能帮你解决
阅读 9598
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老师,给予员工离职的一次性补偿金没有发票,也是可以税前扣除的,是吗?
文文老师
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提问时间:06/12 14:27
#税务#
是,给予员工离职的一次性补偿金,申报个税,也是可以税前扣除
阅读 9596
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电子税务局如何增加办税人员,
廖君老师
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提问时间:05/18 18:02
#税务#
您好,以下操作 电子税务局添加办税员:.依次点击【我的信息】-【账户中心】,在左侧菜单栏中选择【人员权限管理】-【添加办税人员】,输入办税人员姓名、证件号码等信息后,点击【确定】,为办税人员授权。 办税人员确认 1.待添加的办税人员选择“自然人业务”,登录重庆市电子税务局网页端。 2.依次点击【我的信息】-【账户中心】,在左侧菜单栏中选择【企业授权管理】-【待确认授权】,找到企业发送的授权信息,并在右侧管理栏点击【确认】。 3.在弹出的“确认授权”页面中,核对企业统一社会信用代码、纳税人名称等信息,在“身份类型”中选择【办税员】,点击【确认】,即可完成绑定。
阅读 9596
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咨询费的发票 项目名称是【现代服务*服务费】,请问这么开票是可以的吗? 谢谢老师
宋生老师
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提问时间:06/13 08:58
#税务#
你好,其实这样不太规范,你应该是不是写服务费,而是写咨询费才标准?
阅读 9595
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老师们,二级钢材商贸类快销品,年销售额在4000w左右的一般纳税人公司税负率大约是多少,类似于走量大,但是每吨毛利小那种。而且钢材不属于精品钢,品质不太好那种
王壹新老师
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提问时间:06/12 15:25
#税务#
同学您好,商贸企业,1%-2%左右,但各地不一,我们这边钢材一般纳税人税负1.8%左右。
阅读 9594
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个体户每个只能开9万的普票吗?
郭老师
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提问时间:06/12 18:13
#税务#
你好,你是定期定额的,给你核定的销售额每个月是9万吗?
阅读 9593
收藏 0
老师您好,请教一个问题,老板有ab两个公司,a公司生产企业在经营,b公司是2021年专门成立了用来买厂房的没有经营,2025年明年a公司就要搬到这个厂房去生产了,请问现在再催交房产税与土地使用税,这个税源采集是以买房公司名义采集吗
廖君老师
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提问时间:06/12 11:48
#税务#
您好,是的,房产税与土地使用税是所有者交的税,就是B公司
阅读 9593
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资产损失税前扣除及纳税调整明细表中的,十、通过各种交易场所、市场买卖债券、股票、期货、基金以及金融衍生产品等发生的损失这行数据是怎么填写的
陈娟老师
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提问时间:05/28 17:11
#税务#
您好 企业在报告期内因这些金融交易活动而产生的实际资产损失情况 可以理解为炒股买债券基金的损失
阅读 9592
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建筑行业的,员工平时只发放生活费,剩余工资年底发现金,申报工资时按生活费金额申报可以吗
宋生老师
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提问时间:06/12 14:22
#税务#
你好可以的,操作没问题。
阅读 9591
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核定征收就需要报年报跟汇算清缴嘛?
宋生老师
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提问时间:06/12 19:15
#税务#
你好!查账征收和核定征收都需要
阅读 9590
收藏 34
我想咨询一下,2024年小规模纳税人开票的税率还是1%吗?
东老师
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提问时间:01/03 11:05
#税务#
对,没错的,开票还是这个百分之一的税率的
阅读 9588
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国有粮食购销企业旗下的粮食收购企业或者与国有粮食购销企业签订了**协议的一般纳税人可以享受免征增值税吗
宋生老师
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提问时间:06/12 18:31
#税务#
根据1999年财政部和国家税务总局发布的《关于粮食企业增值税征免问题的通知》,明确指出对承担粮食收储任务的国有粮食购销企业销售的粮食免征增值税。但该通知并未明确提及旗下收购企业或**企业的情况。 这个要税务局确认了
阅读 9587
收藏 40
请问新注册的公司还没开业,员工在另一家公司申报个税,而另一家公司要过两个月注销。那新公司这边要如何申报个税。
郭老师
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提问时间:06/12 15:33
#税务#
申报法人的信息。工资收入填写0。
阅读 9587
收藏 0
老师请问下,我申报增值税的时候,有开票收入和未开票收入,但是我填数据以后,销项税额和账上相差0.1,这个怎么调整成账上一致?
微微老师
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提问时间:06/12 16:15
#税务#
您好,收入+销项=应收 你看收入和销项和账上都有差异,还是?
阅读 9586
收藏 40
请问建筑材料按照不锈钢按照吨开还是按照支,单位
暖暖老师
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提问时间:06/12 12:25
#税务#
你好按照吨就可以的
阅读 9586
收藏 40
账面上留底1万 需要转到未交增值税吗 借:应交税费-转出未交增值税 1万 贷:应交税费-未交增值税 1万
东老师
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提问时间:06/12 16:32
#税务#
您好,可以转到未交增值税里面
阅读 9585
收藏 4
老师 开数电发票,都要填写什么内容
郭老师
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提问时间:06/12 12:17
#税务#
要开什么业务的发票?
阅读 9584
收藏 40
申报个税有年龄限制吗
文文老师
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提问时间:06/12 15:24
#税务#
申报个税,没有年龄限制
阅读 9584
收藏 39
研发费用所得税加计扣除申报,需要备查留存哪些资料啊?
廖君老师
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提问时间:06/12 17:54
#税务#
您好,有这些就可以了, 项目备查:立项决议。项目情况表、设计书、研究开发机构及研发人员名单,还有项目辅助明细表
阅读 9583
收藏 40
你好老师,麻烦特别懂固定资产一次性计提折旧的老师接一下,谢谢老师。
廖君老师
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提问时间:06/12 10:31
#税务#
您好,账上还是直线法,一次性折旧体现在所得税申报时 500万以下会计上固定资产一次性计入成本费用,是在核实企业所得税时候可以一次性进入成本列支。只是在企业所得税法规定成本费用。会计上还是按照会计准则规定结合公司固定资产标准执行。 500万元的固定资产允许一次性计入当期成本费用,不再分年度计算折旧。分财务税务两部分处理: 财务上:依然入固定资产,按月计提折旧 税务上:汇算清缴时,《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》里填 列一次性扣除 注意:企业享受固定资产加速折旧政策时,不强制要求企业税收和会计处理一致,允许存在税会差异。
阅读 9582
收藏 40
技术服务,研发服务 这些我们现在开票税率是6个点,怎么操作能变成13个点
邹老师
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提问时间:06/12 10:27
#税务#
你好,没有这样的操作。税率是不得随意变动的
阅读 9581
收藏 29
公司购入样品怎么做账
刘艳红老师
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提问时间:06/12 16:11
#税务#
您好, 这个计入销售费用就可以
阅读 9580
收藏 40
工会经费新版电子税务局如何零报
文文老师
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提问时间:06/12 15:52
#税务#
我要办税-税费申报及缴纳-常规申报
阅读 9579
收藏 16
小微企业 年利润20万应交多少企业所得税
陈钊老师
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提问时间:06/13 10:42
#税务#
您好,根据财政部、税务总局发布的《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》,2023年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 因此,年利润20万的小微企业应缴纳的企业所得税为:200000\times25\%\times20\%=10000(元)。
阅读 9578
收藏 24
付供电局电费违约金计入哪个科目
CPA文文老师
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提问时间:06/13 16:26
#税务#
借:营业外支出 贷:银行存款
阅读 9577
收藏 0
老师个体户想要注销如何注销呢
郭老师
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提问时间:06/12 16:47
#税务#
你好,之前有销售额的吗?
阅读 9577
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