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请问老师,我现在结2月份的账目,2月份因为过年,采购部不对账不付款,所以没有来采购发票,2月入库的材料怎么核算?只能以采购入库单的价格为准吗?用的是金蝶软件
家权老师
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提问时间:03/10 10:14
#财务软件#
是的,只能以采购入库单的价格为准
阅读 267
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老师,这是我财务软件上生成的现金流量表,为什么这个现金流量表本期金额和本年累计金额的期初现金余额是不一样的呀啊?因为我是在2025年的7月是第一次建账,我觉得这个期初现金余额应该是一样的呀
家权老师
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提问时间:03/10 09:17
#财务软件#
那个没有期初和年初余额的。第一次开始建账
阅读 312
收藏 0
老师之前企业是核定征收是个体工商户,今年打开电子税务局网页的时候一直显示是查账征收,需要调吗,还是等税管会调
家权老师
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提问时间:03/09 17:43
#财务软件#
没法调整了,税局要求你们查账征收了
阅读 309
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我们公司鑫诺泰,这个汇票什么意思?分录怎么写
朴老师
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提问时间:03/09 07:29
#财务软件#
这是一张银行承兑汇票,是青岛北洋天青公司给你们公司的延期付款凭证,由青岛银行担保,到期(2026-07-06)银行会无条件支付 852,900 元。 核心会计分录 收到汇票时(冲减应收账款): 借:应收票据 852,900 贷:应收账款 852,900 到期收款时: 借:银行存款 852,900 贷:应收票据 852,900 背书转让支付货款时: 借:应付账款 852,900 贷:应收票据 852,900
阅读 487
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老师,那个管家婆里面的组装和拆分是用来干嘛的?
董孝彬老师
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提问时间:03/08 18:23
#财务软件#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 254
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老师有没有那个投资协议的模板?
暖暖老师
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提问时间:03/07 19:08
#财务软件#
你好个人的还是单位投资?
阅读 312
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有银行转账回单和开出普票如何做账
文文老师
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提问时间:03/07 15:23
#财务软件#
借:银行存款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
阅读 307
收藏 1
我们是可再生资源回收的公司(收破烂)现在要建账我所属的行业是哪一个?
文文老师
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提问时间:03/07 11:24
#财务软件#
资源回收行业,没有吗
阅读 298
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我2月份建账 起初余额未分配利润-159000为什么2月份结账没有本年累计
朴老师
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提问时间:03/07 11:11
#财务软件#
期初余额是 “未分配利润”(以前年度),不是本年利润 你是2 月才建账,1 月没数据,所以本年累计只从 2 月开始算 一句话结论 期初:-159000 = 以前年度亏的,不进本年累计 2 月当月发生多少利润 / 亏损,本年累计就只显示 2 月数 要到 3 月、4 月… 才会慢慢累加出完整本年累计
阅读 274
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老师看一下吧
郭老师
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提问时间:03/06 18:52
#财务软件#
借,固定资产清理49776.59, 累计折旧57126.06 贷,固定资产106902.65 借,应收账款35000, 贷,固定资产清理35000,÷1.13 应交税费应交增值税销项35000÷1.13×13% 借,营业外支出, 贷,固定资产清理49776.59-35000÷1.13
阅读 379
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老师,我发了两个图片,最后一张有原值啊
郭老师
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提问时间:03/06 18:23
#财务软件#
你好,要具体的问什么问题
阅读 404
收藏 2
老师,问一下有张2月份开的进项专票,估计本月要冲红,现在报2月的税是不是就不用勾选了,先不用入帐了?
刘艳红老师
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提问时间:03/06 12:04
#财务软件#
您好,是的,到时就不有红冲了
阅读 527
收藏 2
老师 用友U8软件 在哪可以看到经营现金净流量
家权老师
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提问时间:03/06 10:14
#财务软件#
直接看现金流量表经营活动现金流量净额
阅读 273
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进销存系统,外协加工编码要怎么操作?
朴老师
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提问时间:03/06 09:56
#财务软件#
同学你好 你是什么进销存软件
阅读 354
收藏 0
老师 我们是进出口小微企业 2022年1月出口一批产品 当时没有付供应商货款 供应商就没给开发票 会计就没开出口发票 同时当月会计也没做入库、没做结转成本、没做结转收入 2026年3月给供应商付货款 供应商才给开发票 现在要怎么做帐呢
暖暖老师
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提问时间:03/06 09:45
#财务软件#
你好,这个月开具发票申报免税收入吧,时间太长了别退税了,进项税额转出同时
阅读 269
收藏 0
老师,公司是一般纳税人,12月卖了一辆车35000,二手车市场开的发票,这个怎么做分录?
家权老师
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提问时间:03/06 09:27
#财务软件#
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
阅读 417
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小规模的项目帐怎么做
刘艳红老师
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提问时间:03/05 21:27
#财务软件#
您好, 项目是一个主体吗?还是和其他的一起做
阅读 267
收藏 1
定期定额的个体工商户怎么申报
刘艳红老师
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提问时间:03/05 19:45
#财务软件#
您好,不用申报,这个由税务局统一申报的
阅读 310
收藏 1
我们公司鑫诺泰这个什么意思?怎么做分录
apple老师
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提问时间:03/05 19:09
#财务软件#
同学你好,收到电子银承,如果这家公司原来欠你们公司钱,那么,就做如下分录 借:应收票据 85290 贷:应收账款 85290
阅读 418
收藏 2
我要打印25年总账和明细账,自动生成的总账和明细账右下角为什么显示2024年一月一日呀?我电脑的日期是对着的
朴老师
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提问时间:03/05 18:27
#财务软件#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 324
收藏 1
老师我们公司是鑫诺泰,这个汇票什么意思帖息是784.7分录怎么写?
家权老师
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提问时间:03/05 15:08
#财务软件#
借:银行存款 财务费用-贴现利息 贷:应收票据
阅读 377
收藏 2
老师,公司一般纳税按照哪个金额确认申报收入?
暖暖老师
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提问时间:03/05 10:39
#财务软件#
你好,按照最后的实际收款金额
阅读 357
收藏 1
老师今年2月份勾选的1月的进项,报表是改1月份的报表吗
家权老师
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提问时间:03/05 10:01
#财务软件#
是的,改所属期1月的申报表
阅读 343
收藏 1
老师,送的那2万套表格在哪找
小菲老师
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提问时间:03/05 09:54
#财务软件#
同学,你好 这个需要联系在线客服哦,会一对一为你服务
阅读 244
收藏 1
老师公司一般纳税人,这张发票勾选抵扣了怎么做分录?
家权老师
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提问时间:03/05 09:36
#财务软件#
那个不能抵扣的,除非你购入的目的是销售
阅读 362
收藏 2
你好,会员电话号码可以更改吗,本人换号了,换了号码,会影响里面的做账记录吗
家权老师
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提问时间:03/05 09:00
#财务软件#
你好,请直接跟平台客服联系哈。客服在负责那个方面的事务。
阅读 267
收藏 1
有收入,支出票据未收到,怎么做帐
刘艳红老师
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提问时间:03/04 20:22
#财务软件#
您好,你们是收到别的人的支票,没有兑现
阅读 266
收藏 0
一家企业从去年十月开始嗯陆续有开几张票出去。然后从来没做账电子税务局申报的时候都是零申报。然后在今年春节的时候我突然接到一张二十几万的那个嗯采购合同。嗯票到现在都没有收齐那这种情况要如何做账?
朴老师
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提问时间:03/04 20:12
#财务软件#
1. 去年开票没做账、零申报:必须补做收入,更正申报。 2. 20多万采购没收到票:先暂估入账,票到再冲回重入。
阅读 261
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老师在财务软件上面一键取票后要怎么操作?
董孝彬老师
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提问时间:03/04 19:31
#财务软件#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 271
收藏 1
老师,问一下微信小店1月收入238,技术服务费9.52,实收228.48,需要按照哪个申报收入?分录带着金额写一下吧
家权老师
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提问时间:03/04 16:45
#财务软件#
直接按238确认收入,费用9.52单独确认
阅读 359
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