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账上2025年12利润是-38万,今年第一个季度收入28万,还能冲减去年的成本吗,小规模纳税人
刘艳红老师
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提问时间:03/11 15:49
#税务#
您好,这个可以弥补亏损的,也是不用交税的
阅读 54
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交企业所得税的时候是当月计提还是上年计提呀
刘艳红老师
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提问时间:03/11 15:45
#税务#
您好,比如第一季度,是三月计提的
阅读 37
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老师麻烦说一下清税证明步骤
小菲老师
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提问时间:03/11 15:45
#税务#
同学,你好 登陆电子税务局 进入“清税注销税(费)申报及缴纳”套餐服务; 系统自动提示需完成事项,如: 补报未申报的税种; 申报所得税; 缴清应纳税款; 作废空白发票(如果有的话); 完成后提交注销申请; 审核通过后,系统发送短信通知; 可在“公众服务—证明信息查询”中下载《清税证明》或《注销通知书》。
阅读 81
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老师我们公司1购入俩辆车,现在业务发展不太好,老板想把车租给公司2用。公司1可以开始租出发票给公司2吗?每辆5000元/月(包强制及商业保险费)。需要申请才能开吗?
家权老师
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提问时间:03/11 15:33
#税务#
可以的,可以开的哈
阅读 75
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如果 只是变更法人,是不需要修改公司章程的,对吗?老师
家权老师
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提问时间:03/11 15:31
#税务#
章程里边有法人的条款就需要修改,看看是否有?
阅读 87
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老师您好!我司一般纳税人,电商零售,比如我们12月的软件服务费,淘宝他们要在1月才能开出来,这个费用我入账到12月的费用里面了,发票在1月开具给我司,那这发票我直接附在12月的这笔凭证上,还是说把12月这笔凭证在1月冲销后,根据发票在重新做凭证呢?谢谢
家权老师
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提问时间:03/11 15:28
#税务#
发票在1月开具给我司,那这发票我直接附在12月的这笔凭证后边就可以
阅读 48
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老师,您好!帮我看一下我这个定期定额的个体应纳税所得额是28000元是怎么意思?
刘艳红老师
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提问时间:03/11 15:27
#税务#
您好,这个是指每个月按28000来开票不用交经营所得,超过就要交
阅读 57
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传统的物业公司成本就是人员成本。但是我看好多单位保洁保安没有社保他们是怎么操作。给外包公司?还是怎么弄?
朴老师
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提问时间:03/11 15:26
#税务#
物业公司保洁保安没社保,基本就两种: 外包给劳务 / 安保公司(正规、最常用),你付服务费,对方管社保、发工资、开票。 自己雇人不交社保(不合法,风险大)。 正规做法:全部外包,你无社保风险。
阅读 72
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2月份春节停工停产16天,核算出来单位成本过高,能否将生产部固定资产折旧的金额按放假时间占比16:28的比例转一部分到管理费用中去?以此来降低生产成本,这样操作会不会给汇算清缴带来风险
董孝彬老师
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提问时间:03/11 15:18
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 80
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老师,现在个税入职日期如果是2025.12月,但是到3月份申报2月份的时候,1月份是0申报的,2月份报了6000,为啥只能抵扣5000
家权老师
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提问时间:03/11 15:17
#税务#
2月申报1月的就是5000,3月申报2月才是10000
阅读 43
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公司减资,需要提供开业验资报告原件和专项审计报告原件?老师
家权老师
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提问时间:03/11 15:13
#税务#
不需要的哈,只是要先公告
阅读 71
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@董孝彬老师,别的老师别回答,老师视同销售成本是啥意思?
董孝彬老师
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提问时间:03/11 15:12
#税务#
朋友您好,就是这个没有真正销售产品,比如把产品送给客户,给员工发的福利这种 税务说这就是视同卖了,要交税,确认收入和结转成本
阅读 53
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老师好,我公司要从日本采购一批挖机模型,对方准备让境内的一家公司发货给我们,我们需要付款付到日本,这种情况我们需要代扣代缴增值税和企业所得税吗。
朴老师
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提问时间:03/11 15:06
#税务#
增值税:不用代扣,让境内发货公司开专票给你就行。 企业所得税:不用代扣。 你只是境内买货、对外付汇,正常采购业务。
阅读 550
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平台给我们开的之前年度得票 我们可以给他退回吗
家权老师
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提问时间:03/11 15:03
#税务#
你们要做账的,为啥要退回呢
阅读 36
收藏 0
老师,公司是做设备的,设备发出去后,请了其他公司部分安装设备,发票内容开了管道安装工程,这种对应做什么费用?
家权老师
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提问时间:03/11 15:01
#税务#
那个计入销售费用-安装费用
阅读 72
收藏 0
老师:我们公司出售旧车辆,需要二手车交易市场开票?还是公司开票?
家权老师
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提问时间:03/11 14:59
#税务#
都可以的,自己开票不需要手续费
阅读 46
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请问员工自费补1档,是不是需要把公司承担的部分管理费减少,把补的部分做到其他应付款-社保里面去呢?
小菲老师
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提问时间:03/11 14:56
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 48
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小规模一个季度开票现在还是不超过30万吗
刘艳红老师
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提问时间:03/11 14:55
#税务#
您好,是的,现在还是这个政策的
阅读 54
收藏 0
帮看看这个个税是算对的吗
朴老师
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提问时间:03/11 14:53
#税务#
同学你好 看着没有问题
阅读 58
收藏 0
现在劳务合同还能做简易征收吗?3个点
刘艳红老师
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提问时间:03/11 14:50
#税务#
您好,在建筑行业中,劳务分包合同的工程部分可以进行简易征收
阅读 75
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车辆的上牌费用发票开具是哪大类?
苏晓燕老师
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提问时间:03/11 14:49
#税务#
您好稍等我给您查询编辑
阅读 77
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老师,企业自产产品,是不是但凡所有权转移出去,无论是否签订合同,都应该视同销售,缴纳增值税
家权老师
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提问时间:03/11 14:46
#税务#
是的,就是那个意思的
阅读 44
收藏 0
老师,A公司员工实际在B公司工作,工资社保在A公司,但奖金在B公司发放的,A公司没有发,奖金的账务处理是B公司业务招待费可以吗,A公司需要个税申报奖金的吗
家权老师
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提问时间:03/11 14:36
#税务#
不可以的,B公司只能按劳务报酬
阅读 53
收藏 0
个体之前是查账征收,经营所得没申报,现在申报我发现他家没有成本发票那这个成本费用怎么填,他也没工资薪金税种也不能填工资吧?那他要交好几万的个税啊
郭老师
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提问时间:03/11 14:32
#税务#
这里的成本费用就填写你帐上的,没有发票也包含在里面 你有工资发下去了的话也填写进去 然后没有发票的成本费用,这些汇算在调增
阅读 65
收藏 0
老师,请问小规模公司先开票,但没有那么快回款,我们是按回款的月份才对应发提成的,那开票的月份成本费用怎么办呢
家权老师
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提问时间:03/11 14:30
#税务#
先 开票挂应收账款就行
阅读 69
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个体户,增值税减免税金额计入营业外收入-税费减免科目,这部分金额在报个税经营所得,汇缴时要填入收入总额里吗?这部分金额是否可以纳税调减
家权老师
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提问时间:03/11 14:27
#税务#
收入总额包括营业收入和营业外收入的
阅读 42
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2.第2列“本年折旧、摊销额”:填报纳税人会计核算的本年资产折旧、摊销额。 3.第3列“累计折旧、摊销额”:填报纳税人会计核算的累计(含本年)资产折旧、摊销额。
家权老师
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提问时间:03/11 14:23
#税务#
是的,就是那样填报的
阅读 43
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老师,项目部有两个人给的工资是各3万一次性给的,这个是按劳务报酬申报吗
家权老师
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提问时间:03/11 14:19
#税务#
是的,这个是按劳务报酬申报
阅读 72
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企业购买厦门资产管理有限公司的债权怎么做账务处理
小菲老师
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提问时间:03/11 14:10
#税务#
同学,你好 借:债权投资——成本(面值或约定金额) 应收利息(如价款中含已到付息期但未领取的利息) 债权投资——利息调整(差额,可借可贷) 贷:银行存款(实际支付总额)
阅读 77
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老师好,请问印花税购销合同怎么确定交税呢
小菲老师
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提问时间:03/11 14:04
#税务#
同学,你好 有合同,就要交税
阅读 49
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