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老师,我想问一下同一个注册地,可以注册两个公司吗?
文文老师
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提问时间:01/12 10:15
#税务#
同一个注册地,不可以注册两个公司
阅读 12
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老师,您好!请问一下您 研发人员是管理人员和研发人员来分百分比确认,请问研发人员出差的费用是否要按管理费用和研发费用分摊后入账呢? 谢谢老师指导!
暖暖老师
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提问时间:01/12 10:15
#税务#
你好,单纯研发人员的不需要,直接入研发支出
阅读 12
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老师餐费和加油费可以抵扣吗
家权老师
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提问时间:01/12 10:14
#税务#
餐费不能抵扣,加油可以
阅读 35
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工会经费的计税依据是税务核定的吗,可以按0元申报吗?
文文老师
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提问时间:01/12 10:12
#税务#
工会经费的计税依据是 工资总额
阅读 48
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客户小规模零申报,自己更换了法人,还用原法人的手机号,但现在根本登不上税局,怎么操作
文文老师
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提问时间:01/12 10:12
#税务#
已经完成工商变更了吗
阅读 25
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老师好,请问房产税纳税义务发生时间是什么。我12月份收到 26年度的房产收入,我申报房产税时,在26年度还是25年度12月申报
家权老师
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提问时间:01/12 10:10
#税务#
那个在开始租赁的次月申报
阅读 64
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第四季度申报企业所得税的应付职工薪酬是填第四季度的工资还是全年的工资?
文文老师
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提问时间:01/12 10:05
#税务#
你好,填第四季度的工资
阅读 12
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小规模。智能工程有限公司,这个合同现在要开票费,开票大类应该是怎么选?合同名称:江西省政府采购服务工程合同
家权老师
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提问时间:01/12 10:05
#税务#
直接开建筑服务的税目
阅读 53
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老师,我想请教下,那种经营部报税,不需要建账,季报怎么报,我没有报过
小菲老师
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提问时间:01/12 10:03
#税务#
同学,你好 经营部报税?? 你是核定征收吗?
阅读 16
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资产负债表有一栏存货是负数,在哪里可查是什么导致的负数
文文老师
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提问时间:01/12 10:02
#税务#
可看下科目余额表中原材料,库存商品等科目余额
阅读 63
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老师,购销合同印花的进项是抵扣的还是全部进项
文文老师
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提问时间:01/12 10:00
#税务#
购销合同印花的进项是 全部进项
阅读 29
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股权转让是看财务报表利润吗 如果当月有固定资产一次性抵扣纳税调减了怎么办
小菲老师
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提问时间:01/12 09:58
#税务#
同学,你好 是的。 如果当月有固定资产一次性抵扣纳税调减了怎么办 那利润就少了
阅读 13
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现在个体户个人所得税都是核定还是查账?
家权老师
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提问时间:01/12 09:48
#税务#
大多都是查账征收的
阅读 190
收藏 1
老师,你好!有一笔收款a单位的质保金15000元;和一笔付款b单位的质保金23000元,该怎么做凭证?
文文老师
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提问时间:01/12 09:48
#税务#
借:银行存款 贷:其他应付款-质保金-A单位 借:其他应收款-质保金-B单位 贷:银行存款
阅读 27
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汇算清缴公式本年调整后税额加上年汇算清缴记在当年对当期所得税费用影响减去账载当期所得税计提数,这个上年汇算清缴影响的数,如果我记在当年的数是亏损数,那我这个影响数是填负数还是填正数呢?
暖暖老师
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提问时间:01/12 09:38
#税务#
你好亏损就是负数填写的
阅读 61
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应发工资含个人代扣社保部分吗
文文老师
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提问时间:01/12 09:38
#税务#
是,应发工资含个人代扣社保部分
阅读 12
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老师可以说一下供应商红冲发票要要我放确认红字信息单操作步骤吗?谢谢老师
小菲老师
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提问时间:01/12 09:38
#税务#
同学,你好 你是销售方,你在电子税务局,发票业务,红字发票里面,开具红字信息单
阅读 41
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4季度要交的企业所得税,现在不交的话后面可以补交,那这个补交什么时候补呢,怎么补
家权老师
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提问时间:01/12 09:37
#税务#
那么你先得计提,后边再交
阅读 32
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老师 有催款函吗? 辛苦发下哦
家权老师
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提问时间:01/12 09:36
#税务#
没有专门的催款函的,对于老赖,发那个没用
阅读 47
收藏 0
我说个税涨这么高?对方开不来发票怎么办?
文文老师
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提问时间:01/12 09:36
#税务#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 71
收藏 0
老师,新公司名字是新能源有限责任公司(注册资本200万),主营业务是风电日常的维修,也就是提供劳务及简单的辅材,我们开发票时货物名称栏按怎样的税目填写?
朴老师
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提问时间:01/12 09:35
#税务#
故障维修(恢复功能):税目修理修配劳务(编码 202),名称填劳务风电设备维修服务,税率 13%;辅材打包可并入,单独核算则开货物风电维修辅材(税率 13%)。 日常保养(非修复):税目其他现代服务(编码 30499),名称填现代服务风电设备维护保养服务,税率 6%。
阅读 33
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没有确认,等官司打完对方付款后再确定。
文文老师
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提问时间:01/12 09:34
#税务#
没有确认收入,就可先不申报
阅读 64
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老师你好,公司股东原来投资款超过了注册资金,因此当时入账做的资本公积,后来公司做了增资,股东投资比例也增加了,那当时的资本公积可以转入实收资本吗,税务上有什么需要处理的呢
家权老师
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提问时间:01/12 09:34
#税务#
当时的资本公积可以转入实收资本,税务上申报了印花税就行
阅读 72
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老师,请问一下,建筑公司,没有销与进,有11个人,每个月进行1000多的工资申报,但是实际报表他又没有做这个工资,那我现在填企业所得税,季末从业人数,还可以填11吗
朴老师
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提问时间:01/12 09:33
#税务#
季末从业人数按11 人填报,同时需补记工资凭证、调整财务报表,确保个税申报、财务报表、企业所得税申报数据一致。
阅读 19
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老师好,我们做医疗设备的,去年卖了一些设备到医院(设备已送达医院),已经开了30%的发票给医院,因为现在走验收,厂家还未给我们开发票(要求全部付完款才给我们开票),成本当时也只结转了30%,未进行暂估,现在账面上对应的这些设备库存是负数,我现在是不是要先进行暂估,等到来票的时候再部冲了?
家权老师
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提问时间:01/12 09:32
#税务#
是的,先暂估计入固定资产,不含税
阅读 47
收藏 0
印花税申报的时候可以把承揽合同的税包含在买卖合同里一起交税吗?
家权老师
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提问时间:01/12 09:25
#税务#
不能的,必需要分开申报
阅读 36
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公司卖土地、厂房开票怎么开?
小菲老师
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提问时间:01/12 09:15
#税务#
同学,你好 卖土地,开土地使用权转让
阅读 22
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26年一月份的发票可以入2025年12月份的账吗,业务是25年发生的,开票开的晚
家权老师
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提问时间:01/12 09:14
#税务#
不能,做账还得做到12月的哈
阅读 93
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个体户和公司签订租车协议,都要交啥税?税率多少
家权老师
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提问时间:01/12 09:12
#税务#
需要交增值税1%及附加6%,个税20%,印花税0.1%
阅读 68
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您好老师,外购的东西用于员工福利和赠送给别人,是不是还是视同销售的
文文老师
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提问时间:01/12 09:11
#税务#
只有赠送要视同销售
阅读 14
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