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新开公司的那个新参保人员月缴费工资申报这个,我是应该按实际填,还是按当地最低基数啊
家权老师
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提问时间:03/12 09:22
#税务#
按合同的转正后的工资申报
阅读 28
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老师个体工商户,25年1-3季度核定征收,4季度查账征收现在汇算,收入填全年的但是成本前3季度没有发票啊怎么填写啊
文文老师
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提问时间:03/12 09:14
#税务#
前三季度填写实际发生的支出
阅读 28
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货款通过法院追回,现在客户要求我们开具利息及律师费的发票,我们是贸易公司能开出律师费吗
家权老师
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提问时间:03/12 09:12
#税务#
利息可以开票的,律师费不能开的,提供复印件就行
阅读 65
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老师,请问个税申报,有4个离职员工,2月份都没有工资的了,现在报个税都已选择2月1日离职,选择不补发离职后工资,个税申报人员信息采集也通过了,但是最后提交申报表报送,还说要报送这4名离职员工的工资,不懂啥情况,难道是系统还没收到吗,之前只要修改了离职人员,离职后不补发工资的话,基本就是报送要发工资人员的工资而已,这次怎么离职都没有工资,人员信息采集也更改报送成功,还要申报工资
郭老师
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提问时间:03/12 09:05
#税务#
你看一下,你给他改成非正常写上离职时间了吗
阅读 34
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老师,我申报2月份个税,其中有一个人,应发工资是5800,退休返聘人员,没有社保那些,有一个每个月的专项附加扣除1100,1月份申报个税的时候系统计算没有个税,2月份怎么就有个税了,她去年工资一直没有扣个税的工资一直是5800,
家权老师
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提问时间:03/12 09:02
#税务#
那么采集专项附加扣除就行了
阅读 43
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取电脑月份减1,,意思等于现在3月减1,日期等于2月
家权老师
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提问时间:03/12 09:02
#税务#
现在做账都是这个月做上个月的事情的,,就是这个月的日期,,减1,,就等于2月的日期了
阅读 76
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股东可以看懂得现金流量表模板
家权老师
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提问时间:03/12 08:56
#税务#
都是标准的财务报表模版,只有自己解读了
阅读 26
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老师,我们公司有一笔出口退税的货物因为物流的原因没有走海关走的是双清关模式出口了,这笔会对我们公司有什么影响?在税务上要怎么操作?
郭老师
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提问时间:03/12 08:48
#税务#
你这个是买单出口吗?是小批量的低价
阅读 26
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老师好,请问3月份个税退税,这个凭证怎么做啊
朴老师
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提问时间:03/12 08:34
#税务#
3 月个税退税(手续费返还)分录 收到款项(一般纳税人,企业会计准则) 借:银行存款(到账全额) 贷:其他收益(价税分离不含税额) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额)(不含税额 ×6%) 奖励办税人员 计提:借:管理费用 — 工资薪金 贷:应付职工薪酬 — 工资 发放:借:应付职工薪酬 — 工资 贷:银行存款 小规模纳税人 贷:营业外收入(不含税额) 贷:应交税费 — 应交增值税(按现行 1% 征收率) 补充:企业多缴个税退税 借:银行存款 贷:应交税费 — 应交个人所得税
阅读 42
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老师,公司主要业务煤层气开采并用来发电或者制做燃气销售,税率分别是多少?
暖暖老师
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提问时间:03/12 08:02
#税务#
你好,煤层气开采并销售(燃气销售) 增值税税率:9%(煤层气属于天然气类,适用低税率)
阅读 65
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老师你好,免抵退税税负率 =(实际缴纳增值税 + 当期免抵税额)÷ 当期全部销售收入(内销+外销) ×100%,是这样吗
郭老师
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提问时间:03/12 08:00
#税务#
对的是的是这么计算的
阅读 34
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老师,为什么更正23年财务报表不能在电子税务更正。
郭老师
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提问时间:03/12 07:11
#税务#
年财务报表的吗 出现什么提示
阅读 44
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现在就业形势怎么样?工作很难找吗?
暖暖老师
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提问时间:03/12 06:10
#税务#
你好,一句话总结:整体平稳、青年承压、结构严重分化——不是没工作,是“人岗错配”,热门挤破头、缺口没人去。 特别是会计,更难找,待遇还特别低,要求特别高
阅读 48
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员工购买办公用品,全部有发票的,是公户报销吗。
刘艳红老师
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提问时间:03/11 22:43
#税务#
您好,可以的,这个可以公账报销的
阅读 79
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老师,1月计提工资,3月10日发放,个税申报应该在4月(3月所属期),但是个税扣个人所得税怎么才能在发放前正算算出
apple老师
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提问时间:03/11 22:26
#税务#
同学你好。设置公式, 你们公司人多吗, 如果不多。又不会设置公式,直接照着税率表 一个个去算
阅读 1129
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社保一共1557.28,个人部分472.64,单位1084.64,下个月发工资是不是扣个人的472.64元。
董孝彬老师
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提问时间:03/11 22:05
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 83
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研发费用加计扣除。是企业所得税季度预缴的时候就可以加计扣除,还是到每年的汇算清缴的时候才可以加计扣除?
董孝彬老师
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提问时间:03/11 22:01
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 99
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请问公司员工买了社保和申报了个税,用现金形式发放他的工资违法吗?
董孝彬老师
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提问时间:03/11 21:23
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 46
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个人独资企业是公司吗?需要交增值税以及企业所得税吗?
郭老师
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提问时间:03/11 21:21
#税务#
不是 他交纳的是增值税和生产经营所得税,他不交企业所得税
阅读 52
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2月份发放1月份的工资。把员工的个人所得税从工资扣除出来,然后3月份申报个人所得税的时候发现。扣多了个税,形成了应交税费。个人所得税出现了贷方余额应该怎么调整?
apple老师
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提问时间:03/11 21:14
#税务#
同学你好。个税多扣了。假如应发工资正确的话。 那么。多扣的部分 要退给员工。 借 应交税费应交个人所得税 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
阅读 95
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你好,企业所得税4季工资薪金填报,实际支付,例,借:应付职工薪酬 贷:银行 代:其他应付款—社保、公积金。实际支付这行填的金额是取银行数还是应付职工薪酬借方数?
郭老师
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提问时间:03/11 21:08
#税务#
...
阅读 91
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卖车37000,适用3%减按2%计算,计算一下申报增值税时的收入金额,和分录,有具体步骤的
郭老师
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提问时间:03/11 20:59
#税务#
37,000是含税的吗?如果是的话金额填写37,000÷1.03 然后税额填写37,000÷1.03×3%, 减免得再减免明细表减免项目里面填写本期发生额和实际抵扣金额
阅读 351
收藏 2
老师,你好,我申报出口退税,发现我把出口销售发票号码写错了,还没有申报可以改吗
暖暖老师
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提问时间:03/11 20:50
#税务#
你好只要没申报就可以改正
阅读 56
收藏 0
老师,公司签合同是不是会计的工作,包括合同要求啥的,怎么盖章
董孝彬老师
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提问时间:03/11 20:47
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 52
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红冲25年开出的应收帐款发票,应该怎么记账?
刘艳红老师
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提问时间:03/11 20:37
#税务#
您好,是把25年开的发票红冲了,是吧
阅读 57
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老师,母公司A控股子公司B,持股比例51%,现在需要将母公司A的持股转让给C公司,请问下A公司需要缴纳哪些税
朴老师
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提问时间:03/11 20:23
#税务#
A公司转让股权只交:企业所得税 + 印花税,不交增值税。
阅读 55
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企业所得税哪些项目不允许税前扣除?
郭老师
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提问时间:03/11 19:59
#税务#
《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定,在计算应纳税所得额时,以下支出不得扣除: 向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项:企业分配给投资者的利润不得税前扣除。 企业所得税税款:企业缴纳的所得税本身不能作为费用扣除。 税收滞纳金:因逾期缴纳税款产生的滞纳金不得扣除。 罚金、罚款和被没收财物的损失:行政或司法处罚相关的支出不得扣除。 企业所得税法第九条规定以外的捐赠支出:非公益性捐赠或超过扣除标准的捐赠不得扣除。 赞助支出:与生产经营无关的赞助支出不得扣除。 未经核定的准备金支出:未经税务机关核定的各类资产减值准备、风险准备等不得扣除。 与取得收入无关的其他支出:如个人消费、与经营活动无关的支出等不得扣除。 非公益性捐赠
阅读 65
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老师 看下这个购票成本对不对
刘艳红老师
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提问时间:03/11 19:53
#税务#
您好,你拍我看下吧
阅读 62
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税收返还,是指的两个点的手续费返还吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/11 19:52
#税务#
您好,是的,就是你说的这样的
阅读 41
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雇主险两家独立法人联名和保险公司签享受优惠,拆开不享受,所以被保险的是双联名 发票只能开一家
郭老师
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提问时间:03/11 19:51
#税务#
那是两个企业分别承担吗
阅读 51
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