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老师 请问 留底税就是当月进项大于销项吗?这个金额一直累计吗?
文文老师
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提问时间:06/12 09:54
#税务#
留底税就是当月进项大于销项。后期抵扣了,就不会有留抵
阅读 9802
收藏 0
老师!运输公司的挂车怎么申报?有没有减半政策?
文文老师
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提问时间:06/11 19:52
#税务#
车船使用税是没有减半的,购置税有减半政策
阅读 9802
收藏 2
请问周转材料领用是领至生产成本直接材料好,还是先领用至制造费用好
文文老师
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提问时间:06/12 15:19
#税务#
先领用至制造费用好
阅读 9801
收藏 12
老师您好,没有买财务软件,做手工账,可以用excel表格做记账凭证吗
郭老师
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提问时间:06/12 16:58
#税务#
可以的,可以这么做的。
阅读 9800
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老师,您好!我单位是国企,使用财政衔接资金建设项目,建成后自己运营,没有销项税,进项税能抵扣吗
吴卫东老师
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提问时间:06/11 20:54
#税务#
可以的,只要用于应税的项目进项税都是可以抵扣的
阅读 9799
收藏 1
老师我们收到对方公司13000的运费、对方一年了说不要我们开票了、这个钱怎么处理呢?
文文老师
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提问时间:06/11 14:10
#税务#
按未开票收入处理
阅读 9799
收藏 41
小规模公司今年开了九十多万票出去,进来一万多发票和九万多工资也就十万,最少要准备多少成本票呢
王壹新老师
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提问时间:06/12 16:23
#税务#
同学您好,这个需要看您最终的利润要达到多少哦,比如是最终利润希望是10万,那需要的成本发票就是90-10=80万,还需要大概80万左右的成本发票。
阅读 9798
收藏 41
老师,你好,我们是物业公司,只有行政费用跟主营业务成本,行政费用科目那里设置有办公费,主营业务成本那里设置有日常零星采购,有员工买了办公室洗手液,还有擦窗机,分别让他走办公费和日常零星采购,他问我为什么不能走办公费,说擦窗机也是办公室用的
朴老师
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提问时间:06/12 12:24
#税务#
同学你好 是办公室的支出就做管理费用
阅读 9796
收藏 41
老师您好,小规模纳税人用企业微信收款,必须记账报税吗?
文文老师
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提问时间:06/11 19:46
#税务#
用企业微 信收款,必须记账报税
阅读 9796
收藏 41
印花税按季度报和按次申报有区别吗
郭老师
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提问时间:06/12 12:18
#税务#
按季度,不管有没有发生,都需要申报。如果是按次有业务发生才申报,没有的不用管。
阅读 9791
收藏 41
公账利润怎么提现免交分红个税
廖君老师
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提问时间:06/12 07:49
#税务#
您好,就是老板从公司拿钱又不想交税的方法 1.老板家属在公司发工资 2.发年终奖(延续到27年底) 3.职工辞退福利 4.成立个体户进行品牌/专利授权 5.向公司借款(年末还年初借) 6.用公司名义买车 7.公司业务外包给老板的个体户 8.老板将个人住房出租给公司 9.老板将二手车卖给公司(低于原值没有个税)
阅读 9791
收藏 41
如果当月个税没有申报,可以先申报社保吗?
小菲老师
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提问时间:06/12 13:45
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 9789
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老师;对外投资了一家公司,今年分红了 。这笔分红款现金流量怎么指?
宋生老师
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提问时间:06/12 08:40
#税务#
你好!取得投资收益,收到的现金。
阅读 9788
收藏 0
老师,现在股东转入款,作为实缴资本的话,需要备注是投资款吗?往来款可以吗?需要做验资报告吗?
郭老师
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提问时间:06/12 15:54
#税务#
是的是的, 最好备注投资款, 普通企业的不需要验资
阅读 9787
收藏 38
老师,我司准备注销,截止5月资产负债表的未分配利润三万多,之前年度没有可弥补的亏损,请问老师就起未分配利润缴纳过企业所得税后还需要缴纳20%个税吗?
venus老师
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提问时间:06/12 08:51
#税务#
分配给股东是要缴纳20%个税
阅读 9787
收藏 2
我的对公账户打了一笔款,我转到我私人卡里,这种方式,需要申请或者备注什么嘛?
文文老师
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提问时间:06/12 15:47
#税务#
若是货款,要正常确认收入与报税
阅读 9785
收藏 41
一般纳税人,当月收到红字专用发票。当月申报上月增值税,需要做进项税额的转去吗?
郭老师
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提问时间:06/12 11:10
#税务#
你好,已经认证了需要的。
阅读 9785
收藏 36
老师,请问一下股权转让是双方都要交个税,还是转让方交个税
郭老师
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提问时间:06/12 16:04
#税务#
你好,转让方交个税,然后双方需要交印花税。
阅读 9783
收藏 0
森林阻隔带绿化项目,我们作为施工单位,我们给业主单位开发票的明细是撒子,税率是多少
宋生老师
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提问时间:06/12 09:37
#税务#
你好,小规模1%,一般纳税人13%。
阅读 9781
收藏 41
运输行业的增值税和所得税说服大概控制在多少,有一些文件说明吗
廖君老师
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提问时间:06/11 17:58
#税务#
您好,文件当然是没有啦,当地同行使用有效的增值税税负率,一定是要咨询专管员获得的,网上查的都不准的哦
阅读 9779
收藏 14
老师你好,请问年度汇算清缴在外投资(香港)是不是汇缴要申报对外投资什么表格?
小宝老师
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提问时间:06/12 07:19
#税务#
居民企业或其通过境内合伙企业,在一个纳税年度中的任何一天,直接或间接持有外国企业股份或有表决权股份达到10%(含)以上的,应当在办理该年度企业所得税年度申报时向主管税务机关报送简并后的《居民企业境外投资信息报告表》
阅读 9778
收藏 41
老师,如果我得了一笔大额居间费,该怎么运作呢?可以分析讲解一下嘛
宋生老师
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提问时间:06/12 09:09
#税务#
你好!你可以分时间长一点慢慢计入。比如1年的分2年计入 说实话,收入高了,不交税很难。那些明星大V也是想运作,导致被罚几十亿
阅读 9776
收藏 41
老师好,我司是一般纳税人,有自产自销苗木,这次与政府单位签订了一份苗木采购合同,合同款210万(30万棵苗木,每棵7元),但是有司自有苗木只有10万棵,还有20万棵是向其他公司采购回来的,现在要先按合同30%先开发票开,请问老师我要怎样开具发票,(自产自销部分开出的发要税率是否可选免税)
朴老师
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提问时间:06/12 09:56
#税务#
你公司销售的苗木包括自产自销和外购两部分。对于自产自销部分,你可以开具税率为免税的增值税普通发票;对于外购部分,你需要按照正常税率开具增值税专用发票。 具体来说,对于合同款的30%,即63万元(210万×30%),你需要开具发票。其中,自产自销的苗木金额为21万元(10万棵×7元/棵),可以开具免税发票;外购的苗木金额为42万元(20万棵×7元/棵),需要按照你公司的适用税率开具增值税专用发票。
阅读 9776
收藏 28
2022年有一张发票做错了,把一张普票做成了专票,挂着待认证进项税额,2024年才应该怎么调整比较好
朴老师
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提问时间:06/12 09:16
#税务#
同学你好 是什么会计准则
阅读 9774
收藏 6
老师,小微企业税收优惠政策?都有什么
家权老师
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提问时间:06/12 10:33
#税务#
就是利润300万内按5%的税率
阅读 9774
收藏 41
不明白D不是应该,双面应收,双实投资收益,差额利调
cindy赵老师
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提问时间:06/12 00:24
#税务#
您好,d选项是说持有债券的情况,科目是其他债权投资确认利息。
阅读 9774
收藏 25
老师,你好,公司给老板一人买社保,个税申报每个月5000.社保缴费基数那里,我是填5000,还是填2300最低工资,险种我看到三险,公司是否可以只是选择医疗
王壹新老师
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提问时间:06/12 09:29
#税务#
同学您好,个税申报5000,社保基数理论上是需要填写5000的,但实际操作上也有企业不会按5000全额买的,所以这个主要看你们想要按哪个数买哦。没有全额买的话,如果员工举报的话,一般是需要全额补缴的。公司不可以只选择医疗的,三险都需要哈
阅读 9773
收藏 41
老师,这个月勾选有误要交增值税,有什么办法不交,下个月补上
刘艳红老师
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提问时间:06/12 09:41
#税务#
您好,如果已上传税务局,要去窗口处理
阅读 9771
收藏 0
老师,有个问题:客户是在阿里巴巴国际站下单,然后做低申报,比如货款是717美金(定金)和货款5000美金,客户要求申报5000美金,然后我提现是按5000和717提现到公户,是走信保订单付外汇。请问717我要怎么申报收入?做营业外收入吗?平台是允许自营出口是按订单总金额的80%以上就行
朴老师
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提问时间:05/28 14:06
#税务#
1.货款提现:您已经按照客户要求,将5000美金和717美金分别提现到公司账户。这是基于信保订单付外汇的正规流程。 2.收入申报:您需要确保按照公司所在地的税法规定,对这部分收入进行纳税处理。可能需要咨询专业税务人员,了解如何在税务申报中处理这部分低申报的收入。由于这部分收入是公司的正常营业收入,而不是营业外收入,因此应当作为主营业务收入或其他业务收入进行申报。在财务处理上,您可以将这717美金按照实际收到的金额(按汇率转换为人民币)记入公司的营业收入账户。对于717美金的货款,由于客户要求低申报,您实际上无法直接按717美金进行外汇收入申报。但您仍然需要将其纳入公司的营业收入中。 3.阿里巴巴国际站规定:阿里巴巴国际站允许自营出口按订单总金额的80%以上进行申报。这意味着,在大多数情况下,您可以根据与客户协商的实际交易金额进行申报,但最低不得低于订单总金额的80%。在本例中,由于客户要求低申报,您实际上已经按照客户的要求进行了操作。但请注意,这种低申报可能会带来税务和法律风险,因此需要谨慎处理。
阅读 9770
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电子发票(普通发票)的机票,可以抵扣进项税吗?是直接计算抵扣还是需要在电子税务局上认证抵扣
小菲老师
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提问时间:06/13 12:07
#税务#
同学,你好 带有“航空运输电子客票行程单”字样的数电票,其法律效力、基本用途与现有航空运输电子客票行程单相同;带有“铁路电子客票”字样的数电票,其法律效力、基本用途与现有铁路车票相同。 因此,增值税一般纳税人取得这些新的数电票的进项税额可以抵扣。 电子税务局可以勾选
阅读 9769
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