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老师请问去年对方公司给我们开了一张发票,去年退了货,今年他要冲红,重新开一张发票,金额要少8000。对于我公司来说应该怎么做?
郭老师
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提问时间:06/12 09:53
#税务#
你好,当时企业库存商品应交税费,应交增值税进项贷应付账款做的这个吗?没有结转成本是吧?
阅读 9862
收藏 41
老师,个税有时候多一分,有时候少一分,这样记账比较麻烦,申报个税时,能不能避免一分差额呀?
文文老师
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提问时间:06/12 10:42
#税务#
可按申报测算时的个税金额计提
阅读 9862
收藏 25
老市,这道题1-9月为什么减60000
小林老师
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提问时间:06/11 23:35
#税务#
你好, 图片信息无法判断60000
阅读 9862
收藏 2
老师好,一般纳税人收到普票,税务局报税的时候需要做特殊处理吗?
郭老师
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提问时间:06/11 12:37
#税务#
价税合计做账就可以。
阅读 9861
收藏 5
工程公司开具垃圾处理费开几个点的发票呢?能开具吗?税收编码如何选择
宋生老师
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提问时间:06/12 11:02
#税务#
你好,这个一般是开其他建筑服务
阅读 9860
收藏 0
成本收入倒挂,去年的能更正申报吗?来得及吗、需要调增收入
刘艳红老师
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提问时间:06/11 21:27
#税务#
您好, 可以的,更正报表就可以了
阅读 9859
收藏 41
山东汇算清缴结束后要更正需要在电子税务局还是要到柜台?需要带什么章什么的吗
刘艳红老师
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提问时间:06/11 21:50
#税务#
您好,要去窗口更正,带公章,经办人身份证
阅读 9859
收藏 0
工商年报里实缴出资额是当年的出资额,还是往年的累计数?
朴老师
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提问时间:06/12 12:15
#税务#
同学你好 这个工商年报实缴出资时间和金额为已缴纳的出资额和出资时间,实缴出资金额是指本年(指上一财年)1-12月累计实缴的出资总额
阅读 9857
收藏 0
你好老师,我们去年12月份买的生产设备,今年可以做固定资产一次性计提折旧吗?
家权老师
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提问时间:06/12 09:47
#税务#
你好,那个是可以的哈
阅读 9855
收藏 12
企业所得税退税怎么做凭证
郭老师
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提问时间:06/11 14:43
#税务#
借银行存款,贷,应交税费企业所得税, 借,应交税费企业所得税, 贷利润分配未分配利润。这个是小企业会计准则做账的。
阅读 9855
收藏 40
老师好!银行存款利息需要交企业所得税吗?
郭老师
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提问时间:06/12 07:03
#税务#
对的,是的,需要交所得税, 冲的是财务费用,利息,增加利润的
阅读 9853
收藏 0
老师你好,我想问一下年度个人所得汇算年收不超过12万是不是用交个人所得税?
家权老师
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提问时间:06/11 15:11
#税务#
只是在一个地方取得收入已经申报了预交个税,就不需要再交
阅读 9850
收藏 28
物业公司收到商铺租金开什么科目发票
文文老师
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提问时间:05/24 09:30
#税务#
开具经营租赁发票
阅读 9847
收藏 22
某制造企业为居民企业,经认定为高新技术企业,2023年产品销售收入7000万元,其他业务收入2000万元,接受原材料捐赠收入200万元,产品销售成本2500万元,发生其他的相关成本费用为400万元,销售过程中发生的税金及附加300万元。该年度发生的相关业务如下: ( 1 )收到的投资收益为200万元,其中包含国债利息为50万元。( 2 )发生管理费用500万元,其中包含未形成无形资产的新技术研究开发费用150万元,业务招待费200万元。( 3 )发生销售费用900万元,其中包含广告费和业务宣传费500万元。刘钧源( 4 )发生财务费用150万元,其中包含支付给银行的逾期罚息40万元。
朴老师
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提问时间:06/12 10:48
#税务#
同学你好 要写分录吗
阅读 9845
收藏 41
投入产出发表是只购买进来的茶青和毛茶才可以用这个表吗?
小锁老师
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提问时间:06/11 22:23
#税务#
您好,对的,这个是这样才可以的
阅读 9845
收藏 0
老师 以前是一般纳税人 好多库存 都抵扣了进项税额 3年前转为小规模纳税人 现在想注销公司 库存还有很多 能直接注销吗
东老师
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提问时间:06/12 10:06
#税务#
你好,库存都有的话肯定是不能直接注销的。
阅读 9844
收藏 41
请问一下,增值税专票抵扣?,如果是出差房费,可以吗? 就是说出差住宿酒店开的增值税专票可以抵扣吗?
宋生老师
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提问时间:06/12 13:47
#税务#
你好,住宿费是可以抵扣的
阅读 9842
收藏 5
非独立核算纳税人和独立核算纳税人怎么界定?分公司算独立核算还是非独立核算?
东老师
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提问时间:06/12 09:30
#税务#
你好,这个是企业在税务局税务登记的时候自己选择的。
阅读 9839
收藏 12
老师好,老板拿来报销的高档衣物首饰手表普通发票,如果个人使用要交20%个税?赠送客户,做为偶然所得也要交20%个税?然后才可在所得税税前扣除?
小菲老师
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提问时间:06/12 10:17
#税务#
同学,你好 如果个人使用要交20%个税? 是的 赠送,一般计入管理费用-招待费
阅读 9837
收藏 0
老师,我想咨询一下,股权转让跟企业的利润有关系吗
宋生老师
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提问时间:06/11 18:02
#税务#
你好!还是有关系的了。因为有利润,转让价格更高
阅读 9837
收藏 25
车辆买入价27万 卖出价27万 有没有风险
文文老师
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提问时间:06/12 10:15
#税务#
车辆买入价27万 卖出价27万 基本没有风险
阅读 9835
收藏 41
老师,请问一下酸奶过期或者运输途中报损需要进项转出吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/11 16:36
#税务#
您好,要的,这个要转出的
阅读 9834
收藏 0
老师帮我算一下我们更正申报小规模纳税人分公司(因为被查),原因少缴增值税隐匿收入。现在我们需要补收入,收入增加820440,麻烦帮我列一下计算公式,计算出所得税、增值税,增值附加,印花税。另外这个家公司是个分公司,独立核算的不知道参考哪个税率?
廖君老师
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提问时间:06/11 19:05
#税务#
您好,分公司不享受小微企业优惠的 增值税820440*1%,增值附加820440*1%*(7%+3%+2%),印花税820440*0.03% 所得税, 这里没有告诉成本我只写的附加税和印花税来计算利润 (820440-820440*1%*(7%+3%+2%)-820440*0.03%)*25%=204802.33
阅读 9834
收藏 41
这个是什么意思呢,怎么处理呢?
小锁老师
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提问时间:06/11 14:23
#税务#
您好,这个先点击红字确认单,应该是有个发票,对方红冲了
阅读 9833
收藏 0
非定向公益捐赠可以税前扣除吗?
暖暖老师
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提问时间:06/12 13:03
#税务#
你好公益性的不超过利润总额的12%就可以
阅读 9832
收藏 41
老师,供应商异常,我们是真实的业务,税务局要我们把21年的进项31万这个月转出,下个月再进项转入,转入怎么转入呢
venus老师
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提问时间:06/11 20:41
#税务#
已经异常,转出就可以了,为什么还转入
阅读 9830
收藏 41
印花税按季度报和按次申报有区别吗
郭老师
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提问时间:06/12 12:18
#税务#
按季度,不管有没有发生,都需要申报。如果是按次有业务发生才申报,没有的不用管。
阅读 9825
收藏 41
员工辞退补偿收入,怎么代扣代缴个税?是正常按综合申报么?
宋生老师
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提问时间:06/12 11:47
#税务#
你好,这个按照工资薪金的税率来
阅读 9821
收藏 41
老师好,人力资源简易征收税率是多少?
刘艳红老师
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提问时间:06/11 20:03
#税务#
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阅读 9821
收藏 12
请问老师,我们公司的厂房,办公大楼都是自己建设的,请问主体工程计入在建工程,那水电装修。门窗,地板,线路,这些要计入在建工程吗
郭老师
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提问时间:06/12 10:41
#税务#
对的是的,是这么做的。
阅读 9818
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