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2月份发给员工15000元,已经通过银行发放了,可以分3个月申报工资吗
小菲老师
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提问时间:03/12 13:12
#税务#
同学,你好 不可以的
阅读 31
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员工劳动仲裁,离职有给钱,那个税系统里要录入?也算公司实际成本吧
刘艳红老师
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提问时间:03/12 13:11
#税务#
您好,是的,这个算的
阅读 32
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公司刚拿到营业执照,税务暂未登记,没有做税种认定,注册资金100万,股东A以200万元转让30万的股本,这个业务需要缴纳个人所得税及印花税吗?
小菲老师
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提问时间:03/12 13:09
#税务#
同学,你好 是需要的
阅读 50
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符合规定的福利费可以免征个人所得税。以下是一些常见的免征个税的福利费例子: 8.企业为员工支付的职工交通补贴,例如上下班交通费用的补贴。 提问: 内地的单位往新疆子公司派出一些员工,每季度可以集中休假一次10天,来回的机票、火车票等可以算交通费用的补贴免征个税吗
郭老师
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提问时间:03/12 13:02
#税务#
你好可以的 符合要求的
阅读 199
收藏 1
麻烦问下老师,企业出租厂房后是出租方次月申报缴纳从租房产税吗?
小菲老师
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提问时间:03/12 12:57
#税务#
同学,你好 企业出租厂房后,房产税的纳税义务发生时间通常为“交付出租房产之次月”
阅读 38
收藏 0
春节1-2月停工期间的厂房,生产线设备折旧费,应该计入什么科目
小菲老师
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提问时间:03/12 12:56
#税务#
同学,你好 停工性质判定 若属于季节性停工或正常检修(如春节例行放假),应计入制造费用,最终分摊进产品成本; 若属于订单不足、事故或非正常原因导致的停产,生产设备折旧应直接计入营业成本,而厂房等通用资产折旧通常计入管理费用。
阅读 56
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你好,请问旅游社全额开票一般纳税人怎么申报增值税
刘艳红老师
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提问时间:03/12 12:52
#税务#
您好,按你正常开票来申报收入就可以
阅读 69
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小规模纳税人 是要交增值税1%, 企业所得税是5%—25% 这个企业所得税的计税依据是什么 是销售额 还是销售-成本-费用=的金额
刘艳红老师
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提问时间:03/12 12:38
#税务#
您好,企税是按收入减去成本费用,按利润来交的
阅读 34
收藏 0
个体户要申报个人所得税吗
小菲老师
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提问时间:03/12 12:38
#税务#
同学,你好 是需要的
阅读 38
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老师,请教一下,现在企业注册资本金为0,今年要完成实缴,现在企业有利润,可以用利润转实收资本吗?需要缴纳哪些税
郭老师
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提问时间:03/12 12:34
#税务#
可以的 有限公司,个人股东需要交20%的个税
阅读 39
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老师,我们是建筑企业,2月份开了2张建筑工程的发票,要在内蒙古预缴增值税等税费,2月份预缴了1张发票的税金,另外1张发票的税金没有在2月预缴,但是我把2月份的增值税报完了。今天3月12日预缴2月份剩下的这张发票的税金,预缴所属期我选择的2月,提示我更正2月的增值税报表,并且没法预缴,现在该怎么办?
朴老师
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提问时间:03/12 12:20
#税务#
立刻去内蒙古项目地电子税务局,把 2 月份的增值税预缴报表进行更正申报,把第二张发票的税金加上去并缴款。 步骤 登录项目地税务局系统,找到申报更正。 找到 2 月所属期的建筑服务增值税预缴申报表,补录第二张发票的数据,保存并缴款。 这笔钱就算完成 2 月预缴,不会有滞纳金。 3 月申报时,去机构所在地税务局,在增值税附表四里把这笔预缴的税填进去,用来抵减 3 月的应交税金。
阅读 43
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老师,我们是混凝土行业,有一个项目是去年通过诉讼才确定了金额,前面没有开发票。现在又要按13个征税,又说前面的业务可以更正申报。这种情况我可不可以更正到诉讼的时候
刘艳红老师
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提问时间:03/12 12:12
#税务#
您好,可以的,更正就可以
阅读 65
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税法上不认可的研发支出,公司账务上费用化并转到管理费用中。那还需要在纳税调整表里面的其他栏目填数据,先调减研发费用再调增吗?即载账金额=税收金额=账务上的研发费用
朴老师
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提问时间:03/12 12:10
#税务#
不需要先调减再调增。直接在 A105000 表第 17 行 “其他” 的调增金额栏填该笔研发费用金额即可。 因为账务已费用化到管理费用,税法不认可,只需一次性调增处理。
阅读 98
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老师好 想咨询小规模公司,营业范围有对外承包、工程建设等业务,可以开劳务发票吗?开普通发票税率也是1%吧
文文老师
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提问时间:03/12 12:05
#税务#
你好,可以开建筑服务*建筑劳务,是1%
阅读 32
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有一个药品,供应商提供的随货同行单规格是5g:37.5mg,但供应商开票开成了5克:37.5毫克,请问这种发票发票我可以接收吗
刘艳红老师
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提问时间:03/12 12:04
#税务#
您好,这个最好保持一致好些
阅读 44
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A180万的股权转让给B180.002万,交印花税是依据180交还是多出的部分20元缴纳印花税
刘艳红老师
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提问时间:03/12 12:00
#税务#
您好,股权转让印花税的计税依据为合同所载明的金额,即若合同明确约定转让价款为180万元,则印花税按180万元计算
阅读 35
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我25年的暂估,汇算的时候不调,后期拿回来的话直接附在暂估后面可以吗,日期不是25年的
家权老师
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提问时间:03/12 11:45
#税务#
可以的,只要金额相同
阅读 35
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老师你好,请问今天开的增值税一般纳税人发票,缴税时间是这个月15号,或是下一月15号
文文老师
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提问时间:03/12 11:43
#税务#
你好,今天开的发票,下一月15号
阅读 37
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老师你好,乙公司的股东是甲公司,股权比例100,,乙公司利润给甲公司分红200万元,甲公司收到这个200万元需要按收入申报增值税吗?
家权老师
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提问时间:03/12 11:43
#税务#
那个不需要交增值税和所得税
阅读 41
收藏 0
老师内容:产品图片拍摄 ,税收分类编码是多少,又没查询这个的,麻烦发给我
刘艳红老师
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提问时间:03/12 11:29
#税务#
您好,这个开现代服务费就可以
阅读 60
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个税如果现在申报24年的需要交税,需不需要缴纳滞纳金,如果要缴纳,如何计算?
家权老师
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提问时间:03/12 11:21
#税务#
逾期申报需要交滞纳金的,按每日0.05%计算
阅读 45
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你好老师,我想问下篮球协会税务政策跟企业的政策一样吗
文文老师
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提问时间:03/12 11:17
#税务#
是的,篮球协会税务政策跟企业的政策一样
阅读 32
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您好,老师,请问10000不含税工资如何换算为含税工资呢,不含税工资是含了专项扣除的?谢谢
刘艳红老师
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提问时间:03/12 11:15
#税务#
您好, 举例:假设您的税后到手工资 N = 10,000元。 我们需要尝试不同的税率级距来计算 X。 尝试3%税率档(年应纳税所得额不超过36,000元的部分): 设 X 在8000-17000之间(对应月应纳税所得额3000-12000),适用税率10%,速算扣除数210。(注:这是旧税率表记忆方式,现行税率表需对应年度累计值,此处仅为演示逻辑) 更准确地,根据当前(2024年)综合所得税率表(按年累计预扣法,但月度估算原理相同): 月应纳税所得额 = X - 5000 如果 X - 5000 <= 3000,税率3%,速算扣除数0。 公式:N = X - (X - 5000) * 3% 代入 N=10000:10000 = X - 0.03X + 150 -> 0.97X = 9850 -> X ≈ 10154.64 验证:(10154.64 - 5000) * 3% ≈ 154.64,税后 10154.64 - 154.64 = 10000。符合。 结论(在此简化条件下):如果您的10,000元是税后到手,且没有任何社保公积金扣除,那么您的税前工资大约是 10,154.64元。
阅读 45
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老师,B公司为A公司的分公司,B公司非独立核算,请问A分摊给B的企业所得税,是根据什么核算的?
文文老师
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提问时间:03/12 11:11
#税务#
根据总分公司营业收入、职工薪酬和资产总额来计算的,需要填表备案的
阅读 66
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老师,这个分包商合同约定开9%建筑发票,对方开不出来,发现对方是小规模纳税人,对方答应开3%专票,现在又说只能开1%的普票,小规模是不是可以放弃减免免税开3%的专票给我们呢?
家权老师
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提问时间:03/12 11:10
#税务#
是的,小规模是可以放弃减免免税开3%的专票
阅读 42
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请问新增值税法实施后,同一项业务涉及两个税率应该如何开票?比如我们的业务是运行维护,但我们也涉及购买设备及安装调试。这两个业务对我们同样重要,之前都是按6%和13%分开开票。现在新税法实施后还能分开开吗?还要统一税率啊?
小菲老师
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提问时间:03/12 11:10
#税务#
同学,你好 新《增值税法》实施后,对于同一项应税交易涉及两个以上税率的情况,核心原则是“按主要业务统一适用税率”,原则上不再允许像过去那样随意拆分不同税率开具多张发票,除非你的业务能被界定为相互独立的“兼营”行为。
阅读 40
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老师,一个公司没有营业收入,没有支出,那个税是零申报还是法人1000申报?
家权老师
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提问时间:03/12 11:09
#税务#
个税可以0申报的哈
阅读 69
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老师好! 想问下公司没有车能开加油票和汽车保养类的发票吗?
文文老师
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提问时间:03/12 11:04
#税务#
可以租赁车辆,可以开油票与保养发票
阅读 36
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老师,我们属于商业物业,业主把房子托管给我们,然后由我们租给了商户,我们从租金里面收取10%的服务费,现在商户要求由我们来给他们开具发票,这个发票内容应该如何开具呢?
小菲老师
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提问时间:03/12 11:02
#税务#
同学,你好 开租赁费发票
阅读 43
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老师您好,我公司一般纳税人,税局通知去年三四月份需要补交网商平台的收入,更正报表后,形成欠税,这个月的进项只够抵欠一部分税款,下个月还可以再次进行申请留抵抵欠么。
家权老师
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提问时间:03/12 10:57
#税务#
可以的,下个月还可以再次进行申请留抵抵欠的
阅读 87
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