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老师这个辛苦老师说下谢谢谢谢
小林老师
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提问时间:06/11 16:19
#税务#
你好,你们哪月做税务报道?
阅读 9869
收藏 41
老师这个有问吗谢谢老师
apple老师
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提问时间:06/11 16:29
#税务#
...
阅读 9869
收藏 0
老师、电子税局网签三方协议时提示接收节点不存在、是什么意思
文文老师
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提问时间:06/12 11:25
#税务#
检查下银行信息,是否录对
阅读 9867
收藏 41
我报汇算清缴 其中有业务招待费1400 税务局打电话让我做调增 1400元的业务招待费也要调增?
maize老师
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提问时间:06/12 11:41
#税务#
您好,收入千分之五和发生额60%取小,超过纳税调增
阅读 9867
收藏 41
老师,您好!情况如下:我们公司注册资本金50万元,投资另一家公司(该公司注册资本500万元)占股70%即认缴出资金额350万元,我们公司没有体现对外投资的信息,我们公司既没有实缴也没什么业务,现在想要注销公司,会涉及到哪些事项?怎样操作积极影响被投资公司又能让公司注销变得简单化些?
东老师
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提问时间:06/11 13:53
#税务#
你好,是你们公司要注销还是你们投资的公司要注销的?
阅读 9867
收藏 41
老师,22年税率是1还是3
文文老师
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提问时间:06/11 15:23
#税务#
你好,22年增值税税率 是3%
阅读 9867
收藏 19
老师,应付职工薪酬科目余额一定要和个税申报系统的金额一样吗
家权老师
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提问时间:06/11 15:33
#税务#
你好,没法必须做到一致的,比如人人有份的福利费要申报个税
阅读 9867
收藏 41
老师,您好,老板要缴纳社保,公司,就他一个人买,每月个税申报工资,就只报5000,发5000.社保的缴费工资,我应该填多少合适
朴老师
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提问时间:06/12 09:18
#税务#
同学你好 这个就是五千
阅读 9866
收藏 25
老师好,进口货物增值税在国税网上没有的,可以抵扣的吗?
宋生老师
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提问时间:06/11 18:41
#税务#
你好!如果系统找不到这个,你要去税务局确认才能抵扣
阅读 9864
收藏 8
老师,我前面1到3月份已经结账了,不能直接去贷方冲销单个科目吧,是不是只能红冲掉原来的,再做一笔正确的就可以了,
郭老师
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提问时间:06/11 16:49
#税务#
你好,可以的 可以去单个充的。 假设借应收账款A公司,贷银行存款,这里应该是B公司。你现在可以借应收账款B公司,贷应收账款A公司。
阅读 9863
收藏 41
老师请问我们公司请一个歌手给我们公司宣传片唱歌,我们付他含税5万元,他要去代开发票,要缴多少税?
郭老师
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提问时间:06/12 09:24
#税务#
增值税5万除以1.01×1% 附加税,等于缴纳的增值税乘以7%减半 个税,5万/1.01×80%*30%减2000
阅读 9862
收藏 41
为安装设备,领用本公司原材料一批,价值50 000元,该批材料购进时支付的增值税进项税额为6 500元;这个分录怎么来做才是最正确的
王晓晓老师
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提问时间:06/12 11:45
#税务#
你好,借:在建工程50000贷:原材料50000
阅读 9862
收藏 41
公司购买燕窝送人要扣个税吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/12 09:37
#税务#
您好, 是送给员工还是客户了
阅读 9861
收藏 0
老师,贸易型企业增值税税率13%,是从什么时候开始呢
家权老师
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提问时间:06/12 09:23
#税务#
贸易型企业增值税税率13%,是从2019.4.1时候开始
阅读 9860
收藏 41
老师好,一般纳税人收到普票,税务局报税的时候需要做特殊处理吗?
郭老师
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提问时间:06/11 12:37
#税务#
价税合计做账就可以。
阅读 9860
收藏 5
老师,我们是购买方,现在对方要要红冲发票 我们已经认证了 是不是对方开红字信息表 我们这边点击确认就行 他们就可以开红字了 以前的税控盘就是我们购买方认证了的话 是我们开红字 现在是不是不一样了
小菲老师
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提问时间:06/12 10:48
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 9857
收藏 0
香港公司去年是亏损的 今年盈利 去年亏损的可以弥补吗
吕小冬老师
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提问时间:06/12 11:42
#税务#
你好,可以弥补的哦
阅读 9857
收藏 41
外汇到了是按照哪个汇率入账啊
宋生老师
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提问时间:06/13 08:46
#税务#
你好!你可以按当月1日
阅读 9856
收藏 36
老师请问去年对方公司给我们开了一张发票,去年退了货,今年他要冲红,重新开一张发票,金额要少8000。对于我公司来说应该怎么做?
郭老师
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提问时间:06/12 09:53
#税务#
你好,当时企业库存商品应交税费,应交增值税进项贷应付账款做的这个吗?没有结转成本是吧?
阅读 9855
收藏 41
山东汇算清缴结束后要更正需要在电子税务局还是要到柜台?需要带什么章什么的吗
刘艳红老师
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提问时间:06/11 21:50
#税务#
您好,要去窗口更正,带公章,经办人身份证
阅读 9855
收藏 0
请问开票金额是指开出去的发票吗? 受票金额是什么意思
文文老师
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提问时间:06/12 10:25
#税务#
开票金额是指开出去的发票
阅读 9854
收藏 15
公司做股权转让,比如自然人股东A将自己12%的股权转让给自然人股东B,都是认缴,没有实缴,公司净资产100万,12%的股权转让的个税就是12万*20%=2.4万。第二步自然人股东B再把40%的股权转让给法人股东C,那么A交的2.4万计入B的成本再征税吗?如果计入成本,那么个税是怎么算的?麻烦告知一下算法,谢谢
小林老师
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提问时间:06/12 11:31
#税务#
你好,是的,是计入成本的,按采购价格加权平均计算单价
阅读 9854
收藏 41
这道题,1-9月为什么减60000
丽媛老师
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提问时间:06/11 23:50
#税务#
你好同学,汇算清缴时无论是否满一年都可以扣除60000
阅读 9854
收藏 15
企业所得税退税怎么做凭证
郭老师
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提问时间:06/11 14:43
#税务#
借银行存款,贷,应交税费企业所得税, 借,应交税费企业所得税, 贷利润分配未分配利润。这个是小企业会计准则做账的。
阅读 9854
收藏 40
老市,这道题1-9月为什么减60000
小林老师
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提问时间:06/11 23:35
#税务#
你好, 图片信息无法判断60000
阅读 9853
收藏 2
这道题,1-9月为什么减60000?不应该是月份*5000?
陈钊老师
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提问时间:06/12 00:38
#税务#
您好,工资薪金所得预扣预缴的应纳税所得额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 累计减除费用: (1)一般情况下,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 (2)对一个纳税年度内首次取得工资、薪金所得的居民个人,扣缴义务人在预扣预缴个税时,可按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月月份数计算累计减除费用。 首次取得工资、薪金所得的居民个人:自纳税年度首月起至新入职时,未取得工资、薪金所得或者未按照累计预扣法预扣预缴过连续性劳务报酬所得个税的居民个人。 按照累计预扣法预扣预缴劳务报酬所得个税的情形包括: ①正在接受全日制学历教育的学生因实习取得劳务报酬所得的; ②保险营销员、证券经纪人取得的佣金收入。 (3)对上一完整纳税年度内每月均在同一单位预扣预缴工资、薪金所得个税且全年工资、薪金收入≤6万元的居民个人,扣缴义务人在预扣预缴本年度工资、薪金所得个税时,累计减除费用自1月份起直接按照全年6万元计算扣除。
阅读 9851
收藏 30
工程公司开具垃圾处理费开几个点的发票呢?能开具吗?税收编码如何选择
宋生老师
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提问时间:06/12 11:02
#税务#
你好,这个一般是开其他建筑服务
阅读 9849
收藏 0
老师你好,我想问一下年度个人所得汇算年收不超过12万是不是用交个人所得税?
家权老师
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提问时间:06/11 15:11
#税务#
只是在一个地方取得收入已经申报了预交个税,就不需要再交
阅读 9849
收藏 28
老师,个税有时候多一分,有时候少一分,这样记账比较麻烦,申报个税时,能不能避免一分差额呀?
文文老师
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提问时间:06/12 10:42
#税务#
可按申报测算时的个税金额计提
阅读 9847
收藏 25
成本收入倒挂,去年的能更正申报吗?来得及吗、需要调增收入
刘艳红老师
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提问时间:06/11 21:27
#税务#
您好, 可以的,更正报表就可以了
阅读 9847
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