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公司税务已经注销,工商还没注销,但是最近收到税务短信,说已经税务注销公司收到发票,请问其他公司能开票给税务注销的公司吗
刘艳红老师
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提问时间:03/12 15:24
#税务#
您好,最好不要开了,因为税务已经注销了
阅读 41
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老板的两个公司之间银行往来,都挂银行存款一个减少一个增加,问题是我只做一家公司的账,另外一家公司我不做账,不做账这家这个银行我不知道期初数啊,挂了期末余额也不对
刘艳红老师
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提问时间:03/12 15:23
#税务#
您好, 这个你不能挂两个银行存款,你要挂往来,这样才行
阅读 71
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解除劳动合同一次性补偿金申报时出现在说不超当地工资的3倍,这个工资是指什么工资,多少钱?
文文老师
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提问时间:03/12 15:16
#税务#
个税端 申报一次性补偿金时,下面会有体现金额的
阅读 45
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我在汇算清缴时,营业收入、营业成本、管理费用、财务费用、营业外支出,利润总额老是提示我和财务报表年报不一致,财务报表数据都是0,我们企业是去年9月份开始做账的
家权老师
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提问时间:03/12 15:12
#税务#
没事的,据实填报就行。年报跟季度报表的数字一致就行
阅读 51
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经营者名下有两个个体工商户,其中一个在扣除6万元减除费用及8000元子女教育费后,无需缴税。另一个个体工商户是否可以扣除剩余的6870元?这一扣除应填写在纳税调整减少额部分吗?请老师帮忙解答
家权老师
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提问时间:03/12 15:00
#税务#
不能的,只能选择在一个里边扣除
阅读 49
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请问要冲减2022年发票,有什么风险吗?9000多元的服务费
文文老师
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提问时间:03/12 14:58
#税务#
你好,基本上没有风险的
阅读 65
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老师,单位2025年有几个跨区域涉税事项,当时没有做所得税的申报预交。在2026年2月份补申报预交了2025年的这笔税款。这个税款怎么体现在报表中
小菲老师
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提问时间:03/12 14:58
#税务#
同学,你好 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交企业所得税 借:应交税费——应交企业所得税 贷:银行存款
阅读 57
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老师,公司刚买一台笔记本电脑,6300元,可以直接计入费用,不入固定资产吗!?
刘艳红老师
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提问时间:03/12 14:50
#税务#
您好,可以的,计入管理费用-办公费中
阅读 42
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老师,结转增值税后面需要什么附件做原始凭证
文文老师
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提问时间:03/12 14:46
#税务#
你好,不需要附附件的
阅读 36
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请问老师,20年9月28-30日 ,甲单位是露营企业,因为快到十一了,所以用了一批临时的工人,每人用工2天 每天支付400元 ,单个人收入800元。请问甲单位需要这些人员开票么?
家权老师
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提问时间:03/12 14:26
#税务#
是的,超过500就需要发票的
阅读 43
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更正增值税申报表时的,后面的月份是不是依次更正?
家权老师
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提问时间:03/12 14:25
#税务#
是的,需要更正的,因为要累计数字
阅读 84
收藏 0
我们租的个人的居民住房 交电费的时候只能开房东个人的名字的发票 能入账吗
家权老师
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提问时间:03/12 14:22
#税务#
那个可以做账的,但是不能税前扣除
阅读 2043
收藏 10
个税上申报3月该员工工资5000,五险一金800元,到手工资4200元。实际上3月未缴纳五险一金800元,但员工已经离职,也不会要求补缴或补发工资,那个税按工资条的金额申报3月该员工工资5000,五险一金800元,可以吗?
家权老师
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提问时间:03/12 14:21
#税务#
那么只申报工资800就行了
阅读 123
收藏 1
公司注销时显示,纳税人存在开票或代开记录,且当前发票赋额为一类或二类,一般是什么原因
文文老师
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提问时间:03/12 14:19
#税务#
一般是 未申报纳税,或存在未入账的收入
阅读 50
收藏 0
老师,我们给了offer,但又不让人入职,现在给人家赔偿,要报个税吗
家权老师
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提问时间:03/12 14:19
#税务#
那个赔偿款不需要交个税
阅读 42
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你好老师,我们销售的产品之前有免税政策,今年新政策取消了该产品的免税,要求从1.1开始征收13%税率, 但是这之前我们取得的进项都是免税的,现在对应销售这部分进项免税的还可以开给客户免税发票吗
刘艳红老师
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提问时间:03/12 14:11
#税务#
您好,不能了,要按现在的政策来
阅读 129
收藏 1
老师就是,我们要在银行贷款,但是银行要我们持股公司的报表,我们持股公司占股35%,持股公司又没有收入,银行问我,我要怎么回答比较好啦?
家权老师
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提问时间:03/12 14:07
#税务#
那个必须要提供的,不管是否有收入
阅读 62
收藏 0
更正了3次申报表后,再更正需要什么申请条件吗?
家权老师
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提问时间:03/12 14:06
#税务#
没有次数限制的哈
阅读 33
收藏 0
老师,请教一下,申报个税手续费时增值税申报表需要填表三吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/12 14:04
#税务#
您好,一般纳税人需要填写附表三 一般纳税人需要填写附表三,小规模纳税人则根据情况填写主表。
阅读 41
收藏 0
银行收到的个税退服手续费的金额是含税的吗?我公司是一般纳税人,收到的金额是201.2元,那申报时在未开具发票填的销售额是201.2/(1+6%)=189.81元吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/12 14:02
#税务#
您好,是的,这个是含税的,你要价税分离
阅读 259
收藏 1
我们是4S店。有事故车我们给修车。保险公司理赔给我们,但是不需要开票 我 们一直挂账 是不是不合适。如果不需要开票的我们是否可以让转私户
文文老师
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提问时间:03/12 14:00
#税务#
可按未开票收入处理
阅读 67
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我在申报1月增值税的时候申报了100万的未开票收入,现在2月份的时候把这100万开具发票了,但是2月除了这100万没有开具,其他发票也没有收入。申报2月增值税时附表中,我在开具发票这里填100万未开票收入,这里填负100万,主表里面的应纳税销售额改成0,这样填对吗?
小菲老师
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提问时间:03/12 14:00
#税务#
同学,你好 嗯,是对的
阅读 37
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请问老师机票能抵扣进行税吗
小菲老师
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提问时间:03/12 13:55
#税务#
同学,你好 当作差旅费,可以抵扣
阅读 53
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股权转让印花税怎么缴
小菲老师
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提问时间:03/12 13:48
#税务#
同学,你好 股权转让印花税由转让方和受让方双方共同缴纳,税率为转让金额的万分之五(0.05%),需在签订股权转让协议之日起 15 日内完成申报。
阅读 41
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上个月对方认证了的发票,我这个月红冲的了吗
刘艳红老师
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提问时间:03/12 13:21
#税务#
您好,要对方开红字信息表才可以的
阅读 38
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红冲了发票税额1000,这个月开了800是不是我这个月报税后就有留抵增值税200
小菲老师
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提问时间:03/12 13:20
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 33
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江苏省税务局系统哪里可以下载带章的纳税申报表
小菲老师
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提问时间:03/12 13:19
#税务#
同学,你好 进入模块:登录电子税务局后,点击首页的【地方特色】模块。 选择功能:依次点击【税费申报及缴纳】(或【常用功能】)→【申报查询及打印】。 注意:不同省市的子菜单名称略有差异,江苏通常在“特色查询”下。 下载带章文件: 选择税款所属期,找到需要打印的申报表。 点击【打印】或【查看 PDF】,在预览页面下方会显示“下载”按钮。 此路径下载的文件明确标注带有“税务局电子业务专用章”,专门用于对外报送和存档。
阅读 37
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老师, 小规模人力资源公司 ,给用工单位派遣员工发放工资缴纳社保 ,采用差额征税开票 ,1月份因为税务政策变化, 当月没开发票,发票在2月份开的, 2月份成为了一般纳税人,现在申报增值税的时候, 系统提示要先申报小规模季报,请问这季报该怎么填报?
小菲老师
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提问时间:03/12 13:18
#税务#
同学,你好 系统里先申报小规模季报,系统会有这个小规模报表的
阅读 69
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老师 收到的3个点的劳务专票可以抵扣吗
刘艳红老师
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提问时间:03/12 13:13
#税务#
您好,可以的,这个能抵扣的
阅读 71
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2月份发给员工15000元,已经通过银行发放了,可以分3个月申报工资吗
小菲老师
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提问时间:03/12 13:12
#税务#
同学,你好 不可以的
阅读 31
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