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老板的车租给公司使用,分录怎么做
家权老师
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提问时间:06/12 10:21
#税务#
借:管理费用-租金 贷:库存现金
阅读 9922
收藏 42
老师你好,这几个分录我是汇算清缴后要调整的,在2024年用以前年度损益分类怎样做分录呢
maize老师
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提问时间:06/12 11:16
#税务#
你好,您把损益科目换成以前年度损益调整就可以,借利润分配 贷 以前年度损益调整-所得税费用,借以前年度损益调整--所得税费用,贷利润分配利润分配-未分配利润,借利润分配 贷以前年度损益调整-税金及附加,借以前年度损益调整-税金及附加 贷利润分配-未分配利润
阅读 9922
收藏 42
老师,农牧公司卖鸡蛋开无票收入超过30万需要缴纳增值税吗?
宋生老师
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提问时间:06/12 08:29
#税务#
你好!自产自销可以免税
阅读 9921
收藏 42
老师好!加油站赠送的矿泉水、纸巾等赠品,增值税要视同销售吗?计入其他业务收入?还是营业外收入?
玲老师
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提问时间:05/13 10:18
#税务#
你好 是的 是这样的 计入其他业务收入
阅读 9921
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老师,什么样的需要交印花税
文文老师
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提问时间:06/12 11:55
#税务#
印花税法列举的合同,都要交
阅读 9920
收藏 0
上游公司账户被冻结了,实际走货后,要求我们将货款用公司账户打入对方指定私户,然后正常开具专用发票,请问可以这样吗
小林老师
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提问时间:04/27 13:10
#税务#
你好。这样是不可以的
阅读 9916
收藏 43
请问一下蔬菜是免税的,但是2季度是按1%税率普票开的,然后还交了增值税,后面还可以开免税的普票吗
张小宁老师
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提问时间:11/19 11:49
#税务#
可以开免税的普票
阅读 9916
收藏 42
请问下医保里面,职工缴费工资申报里面的日期该怎么填?
邹老师
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提问时间:06/11 15:13
#税务#
你好 开始日期,就是某职工在你单位开始缴纳社保的月份 结束日期,就是2024年6月份
阅读 9915
收藏 42
个人独资企业流水大,想重新成立一个公司,分流,有啥风险不?
家权老师
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提问时间:06/12 10:24
#税务#
不想升级一般纳税人,就再开一个公司就行
阅读 9913
收藏 9
老师请问水泥制品有限公司是选哪个主营业务?新办企业作税务登记
郭老师
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提问时间:06/11 16:41
#税务#
你是买来直接销售的,选择商贸, 如果你是外购再销售出去的,选择工业
阅读 9912
收藏 0
我们给甲方开9个点的票,丙方给我们开普票,相当于就是丙方以我们的名义承担了这个项目。我们开票140万专票,丙方要给我们140万普票,还要帮我们承担税款,这个税款怎么计算
小菲老师
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提问时间:06/12 10:16
#税务#
同学,你好 帮我们承担税款 增值税140/1.09*0.09
阅读 9911
收藏 42
出口退税,退的是哪部分的税
宋生老师
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提问时间:06/12 10:30
#税务#
你好这个是退的对应的进项税额
阅读 9911
收藏 42
车间员工喝得桶装水 还有员工用得劳保用品(比如手套、工作服 口罩等) 还有员工每日得餐费 这些是计入到制造费用吗 二级明细写什么
家权老师
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提问时间:06/12 08:28
#税务#
是制造费用,分别别计入福利费,劳务费,福利费
阅读 9908
收藏 42
2月计提工资22400 3月实际发放19986 现在我红冲计提工资借管理费用工资-2414 贷应付职工薪酬-2414 是对的吗?
小锁老师
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提问时间:06/11 21:13
#税务#
您好,对的,这个是没错的哈
阅读 9907
收藏 38
请问老师,从小规模纳税人那里取得的3%农产品的专票,可以当9%来抵扣吗
文文老师
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提问时间:06/12 14:10
#税务#
取得专票,按3%勾选抵扣
阅读 9905
收藏 2
老师,我想把这家公司继续做下去,是不是只要科目余额表就行了
文文老师
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提问时间:06/11 17:07
#税务#
是,只要科目余额表就行了
阅读 9904
收藏 0
外经证预缴税可以几张发票汇总一个金额预交吗?
宋生老师
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提问时间:06/12 11:20
#税务#
你好可以的,这个没关系。
阅读 9903
收藏 19
贸易公司注册资金1000万,账面亏损3000多万,可以申请注销吗?会被查账吗
刘艳红老师
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提问时间:06/11 20:17
#税务#
您好, 可以注销,查不查账,看当地税务局了
阅读 9903
收藏 36
工商年报,填写社保信息中,养老保险缴费金额是不是写单位部分的
东老师
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提问时间:06/12 10:41
#税务#
你好,这个只是填写单位负担的部分。
阅读 9901
收藏 16
现在食品安全证合并到营业执照上了吗?
宋生老师
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提问时间:06/11 14:01
#税务#
您好!是的,现在不需要另外办那个证了
阅读 9899
收藏 31
也想问的是厂家返利,2.2万,厂家也需要发票呀。但是要发票,对厂家来说,不就是进项了吗?可是按照题目来说,不需要发票? 虽然2种结果都一样,但是我想现实中咋么处理了?
吴卫东老师
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提问时间:06/11 17:07
#税务#
返利是做进项税额转出冲减进项。
阅读 9898
收藏 42
印花税购进货物包括别人给我们公司开的所有发票吗?我在电子税务局导出的发票还有鞋子的发票这也交印花税吗?
郭老师
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提问时间:06/11 23:56
#税务#
你好,可以参考这个的,只要属于这个印花税税目里面的都需要缴
阅读 9897
收藏 19
五月转内销的销项,已经在税局缴纳过,这个金额在报表填哪里
朴老师
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提问时间:06/11 14:43
#税务#
同学你好 你的意思是之前预缴过对吧
阅读 9895
收藏 42
个人给公司提供软件开发获得报酬,税局代开发票开票项目写技术服务费,企业还需要代扣代缴个税吗?
郭老师
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提问时间:06/12 10:58
#税务#
你好,看发票备注,备注有支付企业代扣代缴的需要。如果没有这个备注的话,看他的完税证明。完税证明是不是已经交了税款,如果已经交了就不用。
阅读 9894
收藏 42
380万的合同 9%的税率 怎么算税额
宋生老师
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提问时间:06/11 16:39
#税务#
你好!你这个是380/1.09*0.09这样计算
阅读 9894
收藏 38
全电发票需要验旧吗?
郭老师
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提问时间:06/12 08:58
#税务#
不需要的,不用验旧
阅读 9893
收藏 31
做账是可以不计提工资 直接做发放吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/11 20:33
#税务#
您好, 那你们的成本就减少了,就要多交税了
阅读 9893
收藏 42
老师、电子税局网签三方协议时提示接收节点不存在、是什么意思
文文老师
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提问时间:06/12 11:25
#税务#
检查下银行信息,是否录对
阅读 9892
收藏 42
以前看会计做银行流水,做这个有什么用呢
王晓晓老师
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提问时间:06/11 23:10
#税务#
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阅读 9891
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请问老师,图片29,非企业性质的,技术转让、技术开发为啥不免增值税呢?
小愛老师
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提问时间:06/12 12:01
#税务#
您好。一个纳税年度内,居民企业转让技术所得不超过 500 万元的部分,免征企业所得税;超过500 万元的部分,减半征收减半征收。 不是说要全免,不免部分要按3%缴纳
阅读 9890
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