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你好老师,社保和增值税还需要计提吗?
小菲老师
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提问时间:01/12 13:05
#税务#
同学,你好 是需要的
阅读 16
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老师,电子税务局里面有个差异填报,增值税收入大于营业收入,请问增值税收入是什么,这应该怎么填呢?谢谢啦!
小菲老师
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提问时间:01/12 12:53
#税务#
同学,你好 增值税收入大于营业收入 你有出售过固定资产吗??
阅读 111
收藏 0
报表只有预付账款跟11万,其他应付款账款-老板挂45万,没有看到有材料,货币资金5千块,未分配利润-33万,其他没有数据,这企业是什么状况?麻烦老师帮忙分析一下
董孝彬老师
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提问时间:01/12 12:45
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 48
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老师你好,请问一下 建筑公司申报农民工资那么多 如何规避工会经费和残保金啊? 感谢
刘艳红老师
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提问时间:01/12 12:43
#税务#
您好,这个没有办法,是按申报工资和人数来交的
阅读 45
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老师,您好,这个个体户查账征收的是10月份开通的税务,绑定的是抖音店铺,平时没做过账,请问第四季度财务报表的话要怎么填写,有没有具体的操作流程
刘艳红老师
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提问时间:01/12 12:43
#税务#
您好,这个你要先做账,做完账再填表
阅读 17
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这不是3季度全年累计数吗?
郭老师
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提问时间:01/12 12:38
#税务#
申报第三季度这里是一到三季度累计合计 之前也是定期定额收入没有达到核定的销售员,按照核定的销售额给你申报的,所以他出现这个提示
阅读 31
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财务报表年报也是现在就报的吗,还是截止到什么时候都可以
刘艳红老师
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提问时间:01/12 12:32
#税务#
您好,这个5月31日前申报了就可以
阅读 41
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老师,我们物流公司的地方大,租出去了一块给甲公司,现在甲公司要我们给他开电费票,我们公司能开吗,我们收他的电费高一点
小菲老师
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提问时间:01/12 12:25
#税务#
同学,你好 可以开具的
阅读 40
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员工把车租给公司,还要交个税吗,
小菲老师
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提问时间:01/12 12:16
#税务#
同学,你好 有租金吗
阅读 60
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老师您好,稳岗补贴怎么会计处理
小菲老师
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提问时间:01/12 12:16
#税务#
同学,你好 借:银行存款 贷:营业外收入、其他收益
阅读 38
收藏 0
会计可以先在2025年12月份的账上大概计提 年终奖,实际发放的时候有并异,再补计提可以吗?
小菲老师
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提问时间:01/12 12:15
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 41
收藏 0
4季度增值税已经申报怎么查询不到
郭老师
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提问时间:01/12 12:09
#税务#
申报日期选错了 选的一月份
阅读 39
收藏 0
公司名义公开拍卖给个人设备,成交确认书应按照什么税目申报印花税
小菲老师
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提问时间:01/12 12:03
#税务#
同学,你好 买卖合同
阅读 32
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老师,小规模纳税人怎么看差多少成本票
刘艳红老师
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提问时间:01/12 12:03
#税务#
您好,看利润表,看利润这里就可以
阅读 40
收藏 0
老是开建筑服务发票里面的建筑服务名称与合同上的商品名称不一致,有什么税方面的风险吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/12 12:02
#税务#
您好,这个大类是一样就可以,小类关系不大
阅读 35
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老师 公司25年6月实缴出资一部分金额后 一直没修改工商信息 对公司有影响吗
小菲老师
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提问时间:01/12 12:01
#税务#
同学,你好 次年年报的时候,修改就行
阅读 21
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老师财务费用汇算清缴可以抵扣吗,如果现在盈利4万,不让抵财务,那汇算的利润肯定比第四集利润高了,用调帐吗
刘艳红老师
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提问时间:01/12 12:01
#税务#
您好,这个是税会差异吗?
阅读 39
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我们承包学校食堂,收款到了学校,学校让我们开票把款打给我们,这样操作符合规定吗?我们认为学校是代收代付,用个收据就行了,您认为怎样操作是合规的呢?
刘艳红老师
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提问时间:01/12 11:57
#税务#
您好,这个不需要,他们只是代收下,不用开发票,他们挂往来就可以
阅读 14
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法人两家公司,个税怎么申报,新公司还没有请人,只有法人,旧公司他也申报了。
家权老师
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提问时间:01/12 11:56
#税务#
那么只申报法人的0申报
阅读 34
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老师这个公司是开淘宝店的,进货发票,可不可以直接主营业务成本,不计入库存商品行吗
刘艳红老师
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提问时间:01/12 11:53
#税务#
您好,最好是计入库存商品,这样好些
阅读 37
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老师,营业账薄印花税的计税依据是什么?
家权老师
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提问时间:01/12 11:53
#税务#
营业账薄印花税的计税依据是 按当年新增的实收资本和资本公积填写
阅读 15
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某房地产欠小李个人款90万,某房地产用两个铺给小李使用10年,用于抵掉90万欠款,。这个涉及什么税款吗?还是签抵债协议就可以了呢?
文文老师
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提问时间:01/12 11:52
#税务#
房地产公司按不动产出租租赁处理
阅读 38
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老师 1月要开始申报印花税了,公司去年8月刚成立,一般纳税人,发现前几个月印花税申报为0,但是2025年8月到2026年1月,每个月都有实收资本20万入账,2025年8月付房租64000元和物业费11100元,这些是否要交印花税,有哪些范围要交,怎么交,交多少,账怎么做公司还有12月支付研发技术服务费是否要交
朴老师
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提问时间:01/12 11:52
#税务#
应税项目 + 税额: 实收资本(8-1 月共 120 万):按 “营业账簿” 交 300 元(120 万 ×0.25‰); 房租 64000 元:按 “财产租赁合同” 交 64 元(64000×1‰); 研发技术服务费:按 “技术合同” 交(合同额 ×0.3‰); 物业费 11100 元:不缴。 申报 + 做账: 申报:电子税务局补报漏报的印花税,按税目填金额后缴款; 做账:借 “税金及附加”,贷 “应交税费 - 应交印花税”;缴款时借 “应交税费 - 应交印花税”,贷 “银行存款”。
阅读 17
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村委会经营范围集体资产经营与管理的,能开赞助费吗?
家权老师
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提问时间:01/12 11:50
#税务#
可以开的,你们收到的是赞助费
阅读 77
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换了股东实缴进来的注册资本还要交印花税吗
文文老师
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提问时间:01/12 11:50
#税务#
原来实缴的,不用交,若是新缴,需要
阅读 35
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不动产租赁2026年税率多少,房子是2016年4月30号以前取得的。
家权老师
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提问时间:01/12 11:49
#税务#
现在还是开5%的税率,3%需要等通知
阅读 17
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请问,目前小型微利企业所得税优惠政策具体条文是哪个文件及具体内容?谢谢
文文老师
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提问时间:01/12 11:49
#税务#
《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》 财政部 税务总局公告2023年第12号:对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税政策,延续执行至2027年12月31日。
阅读 18
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老师,我今天登陆电子税务局发票额度给我降了,这个月开发票不够用,怎么处理?
家权老师
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提问时间:01/12 11:46
#税务#
我要办税-发票使用-发票额度调整申请
阅读 36
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请问可以帮忙看看财务报表有没有问题吗
小菲老师
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提问时间:01/12 11:44
#税务#
同学,你好 直接发截图
阅读 21
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4季度的增值税已经报了。怎么查询不到
董孝彬老师
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提问时间:01/12 11:39
#税务#
您好,您查询的是2025年全年数据,里面能看到一条税款所属期为2025-07-01至2025-09-30的记录(申报日期2025-10-23),这就是2025年第3季度的增值税申报记录。 如果要找2025年第4季度(税款所属期2025-10-01至2025-12-31)的记录,需要调整查询的税款所属期起止时间为2025-10-01至2025-12-31再查询。
阅读 60
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