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我们本来要货物,,后面没买,支付对方16万违约金,这个对方说提供不了发票,那账怎么处理
朴老师
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提问时间:06/06 14:36
#税务#
同学你好 借营业外支出 贷银行存款
阅读 13622
收藏 0
老师,20年的手撕票还能用了?
venus老师
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提问时间:06/06 08:40
#税务#
你好,不可以的,这个跨年了还是这么久
阅读 13622
收藏 16
老师/:coffee,我们准备注销一个不太用的公司,没开票,不牵扯增值税的问题,是不是也得需要把公司账面上,挂的应收应付、其他应收应付调平啊?
小菲老师
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提问时间:06/06 09:21
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 13622
收藏 9
老师,开电子专用发票信息中的电话号码可以不填吧
廖君老师
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提问时间:06/07 21:14
#税务#
您好,可以的,现在输入公司名称带出税号就可以了,
阅读 13621
收藏 57
自己的房子做酒店,房产税和土地税应该怎么计算,比如1300平,原值500万。从价怎么计算税费?如果不按自己的房子,租金一年40万,从租怎么计算税费?哪一个方法更合适一些
朴老师
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提问时间:06/07 15:39
#税务#
房产税的计算 对于自己的房子做酒店,房产税的计算主要有两种方式:从价计征和从租计征。 1.从价计征:计算公式:应纳税额 = 应税房产原值 × (1 - 扣除比例) × 年税率1.2%在这个例子中,假设扣除比例为30%(这是一个常见的扣除比例,但具体数值可能因地区和政策而异),则:应纳税额 = 500万 × (1 - 30%) × 1.2% = 4.2万这种方式适用于按照房产原值计税的情况。 2.从租计征:计算公式:应纳税额 = 租金收入 × 税率对于个人出租住房,税率是4%;但对于商业用途的房产(如酒店),通常使用12%的税率。在这个例子中,如果租金一年为40万,则:应纳税额 = 40万 × 12% = 4.8万这种方式适用于按照房产租金收入计税的情况。 土地税的计算 土地使用税的计算主要基于实际占用面积和单位税额。具体税额根据土地类型和所在区域的不同而有所差异。对于大城市,税额可能从1.5元至30元不等;中等城市从1.2元至24元;小城市从0.9元至18元;而县城、建制镇、工矿区则从0.6元至12元。由于土地类型和所在区域的具体信息未知,无法直接计算具体的土地使用税。 哪个方法更合适 选择从价计征还是从租计征主要取决于房产的具体用途和收益情况。 如果酒店的盈利能力较强,租金收入较高,那么从租计征可能会导致较高的税费支出。 如果酒店的盈利能力相对较弱,或者预期租金收入较低,那么从价计征可能更为合适。 此外,还需要考虑税收优惠政策和当地的具体税收政策,以确定最佳的计税方式。
阅读 13620
收藏 57
老师你好,想咨询下我们是深圳这边的公司,是台资企业,注册资本是美元的,台湾股东现在想增资,那我们这边现在需要怎么操作增资流程,涉及到哪方便,工商哪边需要处理哪些的,谢谢
微微老师
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提问时间:06/07 09:55
#税务#
你好,问题正在解答中,正在解答中
阅读 13620
收藏 10
你好,我们有一个业务,就是按比例支付佣金,他不是公司的人,如果这个人有公司,可以以支付这个公司得服务费出去吗?让他们开服务费的发票?还是说只能走这个人的劳务费?
廖君老师
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提问时间:05/25 09:56
#税务#
您好,可以付给这个公司的,开票的服务提供方是谁,我们就把服务费支付给谁,保证票和款统一
阅读 13620
收藏 57
汇算和工资,劳动报酬,稿酬,特许权使用费是不管低于不低于4000都乘以1-20%计入收入对吗
家权老师
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提问时间:02/28 15:29
#税务#
稿酬是按80%*70%计入综合所得
阅读 13620
收藏 4
老师,这是我们电子税务局社保系统,我该怎么操作,可以把6月份的费用交上
桂龙老师
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提问时间:06/07 10:27
#税务#
同学你好点那个 社保费缴纳
阅读 13619
收藏 38
个人所得税的计算方法怎么去算
家权老师
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提问时间:06/06 15:08
#税务#
工资个税计算公式 就是本月应交个税=(累计工资收入-5000*月份数-累计扣除社保及专项扣除)*适用税率-速算扣除-累计已交个税
阅读 13619
收藏 57
老师,咨询一个问题,商贸公司买酒的,都是给那些门市部、散户等卖出去的,他们不要发票,而且钱就转到微信上要么现金,这个收入一笔一笔记吗还是月底盘库存,完了统计出来记入一笔收入可以吗?
小锁老师
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提问时间:05/25 15:43
#税务#
您好,这个的话是可以的,没问题的这个
阅读 13619
收藏 11
工资扣个税,可以累计到6万再开始扣吗?
文文老师
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提问时间:06/06 17:46
#税务#
不是,一般按每月5000元扣除
阅读 13618
收藏 30
员工个税汇缴操作步骤,麻烦发下,税务通知员工汇算清缴
王晓晓老师
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提问时间:06/07 16:36
#税务#
你好,稍等发个图给你
阅读 13615
收藏 29
您好老师,请问开发票项目可以写 劳务*塔吊安装费吗
朴老师
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提问时间:06/07 15:11
#税务#
同学你好 这个安装属于建筑服务的
阅读 13613
收藏 21
老师,您好我想问一下老师在讲课时说在收到货款时,为了维系老客户先用“应收帐款”科目然后再用“银行存款”?
小林老师
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提问时间:06/06 04:52
#税务#
你好,通过应收账款过度,后期核算方便
阅读 13613
收藏 57
老师,我们公司是2018年注册的,新公司发出来后,是不是要在24年7月1之前是不是必须把注册资金实缴完
宋生老师
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提问时间:06/07 15:31
#税务#
你好!没有的了。2032年7月1日之前就行
阅读 13607
收藏 30
老师想问下私车公用租赁协议租赁费10000符合市场行情吗,有税务风险吗
郭老师
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提问时间:06/06 12:34
#税务#
你好,这个是月租金的吗?
阅读 13607
收藏 57
老师,已抵扣发票被冲红的明细在哪里可以导?
东老师
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提问时间:06/06 12:37
#税务#
你好,你们自己是不能倒的。
阅读 13605
收藏 0
怎么改不了联络员都写对的
郭老师
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提问时间:05/27 09:43
#税务#
你好,你看下这个是企业登录的页面吗?因为有些地方他个体户和企业是分开的。
阅读 13605
收藏 57
关于工会经费汇算清缴调增政策依据
杨家续老师
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提问时间:06/05 10:17
#税务#
您好! 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》 企业拨缴的工会经费,不超过工资薪金总额2%的部分,准予扣除
阅读 13604
收藏 57
老师好,请问固定资产 500 万以内税法一次性抵扣,而会计上直线折旧,我可否不调整就按照会计上的直接抵扣所得税呢?
家权老师
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提问时间:05/26 10:11
#税务#
可以的,可以不一次性扣除的
阅读 13604
收藏 25
老师,销售28含税,采购22含税,涉及的税都有哪些,税金共计多少
东老师
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提问时间:06/07 07:06
#税务#
增值税=28/1.13*0.13-22/1.13*0.13=0.69 附加税=0.69*12%=0.08 印花税=(28+22)*万分之三
阅读 13603
收藏 18
老师,请问外经证开错了怎么作废
venus老师
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提问时间:06/06 10:34
#税务#
在“业务办理区”的“操作”栏,选择“申报+反馈”选项,开票金额和预缴金额均填0,提交之后不需审核即可作废
阅读 13603
收藏 41
请问,23年底做的坏账损失,24年汇算没拿到凭据,调增管理费用坏账损失应填哪个表
文文老师
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提问时间:05/27 11:15
#税务#
纳税调整项目明细表,30栏扣除类,其他栏,调增
阅读 13603
收藏 57
您好,这边个人所得税的劳务所得是交多少
郭老师
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提问时间:05/26 07:02
#税务#
23700*80%*20% 你好安这个计算的
阅读 13601
收藏 57
老师你好,我们开发票给客户,客户后面少打款过来,后面客户又开发票补我们少打款的金额,这样可以么,这个如何理解呢
朴老师
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提问时间:06/06 14:29
#税务#
同学你好 这个可以的
阅读 13600
收藏 57
请问员工报销差旅费,员工垫付,给发票打款报销,明天都有补助,不要发票,,分录可以是借:其他应付款贷银行存款,借:销售费用应交税费应交进项税贷:其他应付款吗
廖君老师
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提问时间:10/29 20:52
#税务#
您好,分录是这么写的, 中间有明天都有补助,不要发票这个跟本题有关系 么
阅读 13600
收藏 57
毛利是怎么计算的,请回答
宋生老师
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提问时间:06/07 10:24
#税务#
你好!(收入-成本=毛利
阅读 13599
收藏 20
我公司员工经营业务需要到外省洽谈业务,由旅行社订火车票以及酒店,旅行社将订火车票的票款、订票手续费、订酒店款向我公司开具了一张差额计税的专票,税目为*旅游服务*参观学习费发票,并将火车票的原件交给我公司,请问我公司收到火车票原件能否按取得注明旅客身份信息的铁路车票计算进项税在销项税中抵扣吗?
miao
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提问时间:10/02 00:36
#税务#
同学,你好,可以在销项税额中抵扣的
阅读 13599
收藏 57
老师,我想问一下,定额发票在哪里查真伪
邹老师
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提问时间:06/06 09:02
#税务#
你好,在所在地的电子税务局
阅读 13598
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