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商业企业,一个月利润50万现在未分配利润有80-100万会不会,突然要求股息分红
郭老师
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提问时间:05/24 15:32
#税务#
一般税务局要求不严格的不管
阅读 30
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老师,所得税汇算清缴中105050表中的账载金额,实际发生额税收金额,我这种情况怎么写,比如一共工资50万,当地个税系统中申报20万,我有异地个税,从异地申报了30万,我这里怎么填写
郭老师
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提问时间:05/24 15:21
#税务#
账载金额 实际金额 税收金额都是50
阅读 21
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请问老师,日常生产经营的企业,销售自己的办公楼,开具发票,开票内容应该是什么?
东老师
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提问时间:05/24 14:40
#税务#
你好,开票的时候选择销售不动产-办公楼就成
阅读 58
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老师,我们公司招会员会给推荐人佣金,我们怎么做能做到这个佣金税前扣除,谢谢老师
东老师
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提问时间:05/24 14:35
#税务#
您好,这个金额能有多少呢
阅读 20
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职工福利费需要纳税调增,在汇算清缴的哪一个表调整?
东老师
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提问时间:05/24 14:35
#税务#
您好,在职工薪酬纳税调整明细表里面调整
阅读 109
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您好,老师!供应商的理赔胎没有在发票上做返货处理,直接在账上冲减应付账款,分录如何做,有什么风险
邹老师
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提问时间:05/24 14:33
#税务#
你好,是什么原因导致的理赔呢
阅读 14
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郭老师,我们公司招会员会给推荐人佣金,我们有什么方法能做到这个佣金税前扣除
邹老师
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提问时间:05/24 14:30
#税务#
你好,这个佣金金额 有超过500吗? 如果没有,可以用收据(载明身份证信息),就可以税前扣除了
阅读 11
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公司是做水测速的,买的流量卡是按几个点,这个流量卡需要和设备一块使用,是按9个点开票还是6个点?
暖暖老师
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提问时间:05/24 14:24
#税务#
你好,流量卡是实物13%才对的
阅读 14
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小菲老师,我们公司招会员会给推荐人佣金,这个佣金有什么方法能做到税前抵扣
邹老师
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提问时间:05/24 14:20
#税务#
你好,如果佣金没有超过500元,可以用收据(写明个人身份证信息) 税前扣除
阅读 26
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小菲老师,我们公司招会员有佣金给客户,这种支出如果开不了发票还能怎么税前扣除
邹老师
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提问时间:05/24 14:10
#税务#
你好,如果佣金没有超过500元,可以用收据(写明个人身份信息)税前扣除的
阅读 8
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老师,员工出差取得的航空公司飞机电子普票,进项税可以抵扣吗
刘艳红老师
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提问时间:05/24 14:03
#税务#
您好,可以的,可以的抵扣的
阅读 29
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老师:请教一下 小规模公司小企业会计准则 ,2024年亏损100万,2024年5月和12月一共支付50万项目技术咨询费,会计分录做错,纳到管理费用-咨询费,其实应该纳入在建工程-前期项目技术咨询费,那如果现在做2025年12月能否做这样的会计分录冲销利润? 借:在建工程-前期项目技术咨询费 500000 贷:利润分配-未分配利润 500000 然后2024年汇算清缴更正申报纳税调增50万,这样可以吗?
董孝彬老师
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提问时间:05/24 13:45
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 10
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老师,所得税年度汇算清缴,报财报里的利润表-年报,里边的上年金额需要填吗?
apple老师
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提问时间:05/24 13:32
#税务#
同学你好,如果你家利润表里 有这个【上年数】那你就填写
阅读 39
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老师,请问下员工出差乘坐的飞机取得的航空公司电子普票可以抵扣进项吗
刘艳红老师
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提问时间:05/24 13:28
#税务#
您好,可以的,这种可以抵扣的
阅读 29
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老师残保金上年在职职工人数怎么填
邹老师
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提问时间:05/24 13:19
#税务#
你好,按上年职工人数12个月的平均数计算填写
阅读 30
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老师,想请问下取得的飞机票的普票,进项税可以抵扣吗
刘艳红老师
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提问时间:05/24 13:18
#税务#
您好,是航空公司开的吗?
阅读 36
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企业所得税的减半政策需要申请吗?还是申报企业所得税的时候直接就能享受?
邹老师
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提问时间:05/24 13:13
#税务#
你好,不需要申请,是可以直接享受的
阅读 9
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在天眼查查公司信息时,发现财产线索里有20w,请问这个是什么?是未分配利润吗?是缺入账的发票,所以变成了利润了吗?
邹老师
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提问时间:05/24 13:02
#税务#
你好,麻烦把财产线索20万这个提供一下图片,我才好确定这个到底是什么
阅读 13
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老师,我们接到就是税务局的电话,说我们24年的个税申报人数与残保金申报人数不符,叫我们调整报表,我们这个该怎么操作呢?我们个税报了90几个人,残保金申报了20几个人,我们是属于分公司,总公司在北京,那我们可不可以这样解释就是我们申报的个税人数是跟总部签的劳动合同,所以我们报残保金的时候就没把他们报上去,就这样可以吗?
暖暖老师
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提问时间:05/24 12:00
#税务#
你好,不可以的!税务上是独立的
阅读 28
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老师好,我想咨询一下,跨境电商报关金额怎么确定填多少,需要根据什么来确定的呢
暖暖老师
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提问时间:05/24 11:56
#税务#
你好,出库或者报关单的金额
阅读 52
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老师,对供应商的交易是真实的,但供应商开票时要求我们承担增值税税费,这个费用我们可以做账吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/24 10:37
#税务#
您好,这个可以做账,但不要调增处理
阅读 46
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一家贸易公司,员工总计8人,工资在3800-10000之间,请问这个社保缴费基数按照多少合适?
刘艳红老师
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提问时间:05/24 10:12
#税务#
您好,如果当地查得不严,可以按最低基数来就可以,如果严,就要以平均工资来就
阅读 30
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浙江社保缴费基数是多少?
郭老师
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提问时间:05/24 10:11
#税务#
你好 可以参考这个的
阅读 24
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老师,别人让开票,马上到月底了进项税额怎么算
暖暖老师
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提问时间:05/24 09:34
#税务#
你好,本月收入*税率是销项税 进项税额=销项税-收入*税负
阅读 73
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老板把他个人名下的房子租给公司,给员工当员工宿舍来用,需要缴纳什么税费?
董孝彬老师
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提问时间:05/24 09:17
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 35
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建筑行业的个体户日常主要是人工费支出,没有申报个人所得税,也没有开其它任何支付发票,现在税务局说有白条入账的风险,让写情况说明,请问老师这个说明应该怎么写,特别要注意什么细节?
董孝彬老师
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提问时间:05/24 08:50
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 20
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2025年重复入账的成本费用,需要通过以前年度损益调整来过渡吗?
董孝彬老师
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提问时间:05/24 08:21
#税务#
您好,要的,红冲这个重复入账的分录,不能景程26年利润,就是要用以前年度损益调整
阅读 30
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A公司成立了分公司BCD。B公司为食堂为ACD提供食堂,B公司确认为收入和确认为成本,a公司c公司d公司确认为福利费。请问合并报表时,总收入是要扣除b公司确认的内部的收入?总成本要扣掉b公司确认的成本?AC确认的福利费是否要从管理费用中扣除?
暖暖老师
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提问时间:05/24 07:45
#税务#
1. 总收入:必须抵消B确认的内部收入 B卖给A/C/D的食堂收入是集团内部交易,对外无收入,合并营业收入要全额扣除B内部确认的食堂收入。 2. 总成本:不能直接扣B的全部成本,只抵消内部收入,成本按实际对外发生保留 B的成本(买菜、人工等)是真实对外成本,不能抵消;只抵消内部收入,成本留在合并营业成本。 3. A/C/D确认的福利费(管理费用)要全额抵消 A/C/D计入的福利费是内部交易形成的费用,不是集团对外真实费用,合并层面要从管理费用里全额剔除。
阅读 43
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老师电子税务局账号是手机号密码是多少呀
苏晓燕老师
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提问时间:05/23 22:13
#税务#
您好,密码是自己设置的,如果您密码忘记了。可以申请重置密码
阅读 30
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请问这个月勾选了进项票已抵扣,之后发票又冲红了,怎么做账?
刘艳红老师
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提问时间:05/23 21:26
#税务#
您好,做进项转出,再把前面的分录红冲
阅读 17
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