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老师,已抵扣发票被冲红的明细在哪里可以导?
东老师
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提问时间:06/06 12:37
#税务#
你好,你们自己是不能倒的。
阅读 13586
收藏 0
物流公司购进的二手车,两个月后又卖掉了,需要缴纳增值税吗
东老师
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提问时间:06/06 10:43
#税务#
你好,这个涉及到的。
阅读 13586
收藏 5
老师好,请问固定资产 500 万以内税法一次性抵扣,而会计上直线折旧,我可否不调整就按照会计上的直接抵扣所得税呢?
家权老师
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提问时间:05/26 10:11
#税务#
可以的,可以不一次性扣除的
阅读 13585
收藏 25
怎么改不了联络员都写对的
郭老师
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提问时间:05/27 09:43
#税务#
你好,你看下这个是企业登录的页面吗?因为有些地方他个体户和企业是分开的。
阅读 13584
收藏 57
老师想问下私车公用租赁协议租赁费10000符合市场行情吗,有税务风险吗
郭老师
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提问时间:06/06 12:34
#税务#
你好,这个是月租金的吗?
阅读 13583
收藏 57
老师/:coffee,我们准备注销一个不太用的公司,没开票,不牵扯增值税的问题,是不是也得需要把公司账面上,挂的应收应付、其他应收应付调平啊?
小菲老师
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提问时间:06/06 09:21
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 13583
收藏 9
请问,23年底做的坏账损失,24年汇算没拿到凭据,调增管理费用坏账损失应填哪个表
文文老师
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提问时间:05/27 11:15
#税务#
纳税调整项目明细表,30栏扣除类,其他栏,调增
阅读 13581
收藏 57
老师,我们公司是2018年注册的,新公司发出来后,是不是要在24年7月1之前是不是必须把注册资金实缴完
宋生老师
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提问时间:06/07 15:31
#税务#
你好!没有的了。2032年7月1日之前就行
阅读 13580
收藏 30
老师,我想问一下,定额发票在哪里查真伪
邹老师
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提问时间:06/06 09:02
#税务#
你好,在所在地的电子税务局
阅读 13580
收藏 14
您好,这边个人所得税的劳务所得是交多少
郭老师
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提问时间:05/26 07:02
#税务#
23700*80%*20% 你好安这个计算的
阅读 13580
收藏 57
老师您好,我公司在办理2023年度企业所得税汇算清缴,想把2023年的固定资产做一次性扣除,这样少交部分企业所得税,那么这样做税前扣除,账务上要做处理吗?
郭老师
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提问时间:05/27 11:52
#税务#
账上还是做固定资产,你填写105080这个表格的时候,一次抵扣就可以的,账上需要按月折旧的。
阅读 13578
收藏 57
老师财务杠杆效应越明显怎么解释,从资产负债率较高的角度
廖君老师
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提问时间:05/25 07:05
#税务#
早上好,资产负债率较高就是负债多,利息就多,您看下面利息I就多,分母变小,值就变大了,财务杠杆效应越明显 财务杠杆系数=每股收益的变动率/息税前利润的变动率=EBIT/(EBIT-I-DP/(1-T))。 财务杠杆,是指由于固定财务费用的存在而导致普通股每股利润变动率大于息税前利润变动率的杠杆效应。
阅读 13575
收藏 48
老师请教您个问题,我们公司有生产制造业资质,可是实际是做贸易,我可以租用别人的一部分工厂来做生产吗,税务局那边需要登记什么吗
邹老师
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提问时间:05/25 11:42
#税务#
你好,你们到底是工业生产,还是贸易呢?
阅读 13570
收藏 18
国内企业出口一批货给国外客户。国外个人介绍客户,促使订单达成。国内企业支付国外个人佣金手续费20万,这一行业需要交什么税,分别是多少?
薇老师
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提问时间:06/24 14:16
#税务#
您好,根据财税[2016]36号文的规定,企业付给国外个人的销售佣金属于商务辅助服务中的经纪代理服务,企业应按照下列公式计算应扣缴税额:应扣缴的增值税=购买方支付的价款÷(1+6%)×6%
阅读 13570
收藏 57
个人所得税的计算方法怎么去算
家权老师
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提问时间:06/06 15:08
#税务#
工资个税计算公式 就是本月应交个税=(累计工资收入-5000*月份数-累计扣除社保及专项扣除)*适用税率-速算扣除-累计已交个税
阅读 13569
收藏 57
汇算和工资,劳动报酬,稿酬,特许权使用费是不管低于不低于4000都乘以1-20%计入收入对吗
家权老师
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提问时间:02/28 15:29
#税务#
稿酬是按80%*70%计入综合所得
阅读 13568
收藏 4
老师,请问。服务性公司,相关员工的薪资可以计入成本吧?
bamboo老师
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提问时间:06/07 13:50
#税务#
您好 服务性公司,相关员工的薪资可以计入成本
阅读 13567
收藏 57
毛利是怎么计算的,请回答
宋生老师
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提问时间:06/07 10:24
#税务#
你好!(收入-成本=毛利
阅读 13567
收藏 20
汇算清缴时,职工薪酬是不是可以直接根据个税申报的收入相加填写
东老师
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提问时间:05/27 07:17
#税务#
您好,也得和您账上的工资金额核对一下看看金额能否对上。
阅读 13567
收藏 5
工资扣个税,可以累计到6万再开始扣吗?
文文老师
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提问时间:06/06 17:46
#税务#
不是,一般按每月5000元扣除
阅读 13565
收藏 30
老师个体户开过发票想要申请简易注销需要去窗口办理吗
廖君老师
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提问时间:06/07 22:43
#税务#
您好,基本是办不了,税务机关办理涉税事项了 1.未开展经营活动。即个体户在领取营业执照后没有实际开业,没有进行过经营活动,也没有开过发票和报过税。 2.债权债务已清算完结。在申请注销登记前,个体户需要确保其债权债务已经妥善处理,没有未解决的财务问题。 3.没有未结清的税款或未完成的纳税义务。个体户在注销前应确保没有未缴的税款或未完成的纳税义务。 4.没有未决的司法纠纷或行政处罚。个体户在注销前应确保没有未解决的法律纠纷或行政处罚。 5.没有未参加年检或年检不合格的情况。个体户在注销前应确保已经参加了年检,且年检结果合格。 6.持有统一社会信用代码的营业执照。个体户需要持有加载统一社会信用代码的营业执照。 7.没有工商异常和税务异常。个体户在注销前应确保没有工商或税务异常,如有异常需先解决。 需要注意的是,已领取加载统一社会信用代码营业执照且在税务机关办理涉税事项的个体工商户以及被司法机关及有关部门依法限制办理注销登记等情形的,不宜办理简易注销。
阅读 13564
收藏 0
老师,销售28含税,采购22含税,涉及的税都有哪些,税金共计多少
东老师
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提问时间:06/07 07:06
#税务#
增值税=28/1.13*0.13-22/1.13*0.13=0.69 附加税=0.69*12%=0.08 印花税=(28+22)*万分之三
阅读 13564
收藏 18
关于工会经费汇算清缴调增政策依据
杨家续老师
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提问时间:06/05 10:17
#税务#
您好! 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》 企业拨缴的工会经费,不超过工资薪金总额2%的部分,准予扣除
阅读 13564
收藏 57
老师你好,我们开发票给客户,客户后面少打款过来,后面客户又开发票补我们少打款的金额,这样可以么,这个如何理解呢
朴老师
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提问时间:06/06 14:29
#税务#
同学你好 这个可以的
阅读 13562
收藏 57
老师,支付扶贫基金 扶贫款。对方开收据,可以抵扣税款?
宋生老师
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提问时间:06/07 16:29
#税务#
。你好,是财政部门的收据的话一般是没问题。
阅读 13561
收藏 57
老师您好,我们公司要维修除尘器,维修单位说提供的新件太多,不能给我们开13点的维修发票,这是为什么呢,
郭老师
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提问时间:06/06 14:24
#税务#
那很有可能,他给你开工时费和配件的,你问一下他是不是这么开的
阅读 13559
收藏 57
老师您好!请问报关行把其他公司的货物错报为我司的,这样情况应该 怎么处理 呢?
朴老师
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提问时间:05/27 12:15
#税务#
一、前期准备 1.核实错误:首先,您需要核实报关单上的信息,确保确实是其他公司的货物被错误地报成了您公司的。 2.收集证据:收集所有与这个错误相关的证据,包括报关单、运输单据、合同等。 二、与报关行沟通 1.及时通知:立即与报关行取得联系,并告知他们发生的错误。 2.要求更正:要求报关行立即更正这个错误,并重新提交正确的报关单。 三、处理错误报关的货物 1.与海关沟通:如果货物已经被海关扣留或需要进一步处理,您需要与海关联系,解释这个错误,并提供相关证据。 2.配合调查:如果需要,配合海关或相关部门的调查,确保错误得到妥善处理。 四、考虑可能的后果 1.费用问题:根据错误的具体情况,您可能需要承担一些额外的费用,如重新报关的费用、罚款等。特别是如果错误是由于您提供的错误信息或疏忽造成的,费用可能会更高。 2.时间问题:更正错误可能需要一定的时间,这可能会影响货物的交货时间和您的业务计划。 五、预防措施 1.加强沟通:与报关行加强沟通,确保他们准确了解您的货物信息和报关要求。 2.核对报关单:在报关前,仔细核对报关单上的信息,确保准确无误。 3.选择可靠的报关行:选择有良好信誉和经验的报关行,以降低发生错误的风险。 六、后续跟进 1.跟踪处理进度:与报关行和海关保持联系,跟踪处理进度,确保问题得到妥善解决。 2.总结经验教训:从这次错误中总结经验教训,加强内部管理,避免类似问题再次发生
阅读 13558
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小规模公司季度不超过30万,做账时入凭证时,开普通发票价税合计101元,是1元的税额,填增值税申报表时,第18栏自动跳出3税额,税额减免怎样做分录,请列出具体数据,谢谢
廖君老师
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提问时间:06/07 16:50
#税务#
您好,不用写分录,这个不用管他,我们账上还是1%记 应交税金-应交增值税,确定不交的 把1%的 应交税金-应交增值税转到营业外收入就可以
阅读 13555
收藏 1
老师母公司全额控股子公司,但是还没支付投资款,现在子公司注销,子公司还有75万预收,10万资金,我们是教育服务,网上看课学习的,根据看课进度确认收入,那我们要注销了,这75万预收要怎么处理呢,是不是10万可以转给母公司,剩下的65万确认收入还是走营业外收入呢
冉老师
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提问时间:06/05 13:33
#税务#
你好,同学, 你说的处理方式没问题的
阅读 13555
收藏 38
老师我想问下我们23年成立的公司,然后现在要做注销,存货还有100多万我们没有开具过发票,现在怎么清算存货呢?这个要交税吗?
郭老师
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提问时间:06/07 18:28
#税务#
你好 需要交税 需要销售出去的
阅读 13552
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