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汇算和工资,劳动报酬,稿酬,特许权使用费是不管低于不低于4000都乘以1-20%计入收入对吗
家权老师
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提问时间:02/28 15:29
#税务#
稿酬是按80%*70%计入综合所得
阅读 13632
收藏 4
老师您好,我公司在办理2023年度企业所得税汇算清缴,想把2023年的固定资产做一次性扣除,这样少交部分企业所得税,那么这样做税前扣除,账务上要做处理吗?
郭老师
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提问时间:05/27 11:52
#税务#
账上还是做固定资产,你填写105080这个表格的时候,一次抵扣就可以的,账上需要按月折旧的。
阅读 13631
收藏 57
老师/:coffee,我们准备注销一个不太用的公司,没开票,不牵扯增值税的问题,是不是也得需要把公司账面上,挂的应收应付、其他应收应付调平啊?
小菲老师
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提问时间:06/06 09:21
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 13630
收藏 9
老师,20年的手撕票还能用了?
venus老师
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提问时间:06/06 08:40
#税务#
你好,不可以的,这个跨年了还是这么久
阅读 13629
收藏 16
产品面市之前的样品费,开什么发票
宋生老师
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提问时间:06/06 17:13
#税务#
你好,你是买了样品,还是卖
阅读 13627
收藏 57
工资扣个税,可以累计到6万再开始扣吗?
文文老师
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提问时间:06/06 17:46
#税务#
不是,一般按每月5000元扣除
阅读 13627
收藏 30
员工个税汇缴操作步骤,麻烦发下,税务通知员工汇算清缴
王晓晓老师
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提问时间:06/07 16:36
#税务#
你好,稍等发个图给你
阅读 13626
收藏 29
老师你好,想咨询下我们是深圳这边的公司,是台资企业,注册资本是美元的,台湾股东现在想增资,那我们这边现在需要怎么操作增资流程,涉及到哪方便,工商哪边需要处理哪些的,谢谢
微微老师
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提问时间:06/07 09:55
#税务#
你好,问题正在解答中,正在解答中
阅读 13626
收藏 10
你好,我们有一个业务,就是按比例支付佣金,他不是公司的人,如果这个人有公司,可以以支付这个公司得服务费出去吗?让他们开服务费的发票?还是说只能走这个人的劳务费?
廖君老师
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提问时间:05/25 09:56
#税务#
您好,可以付给这个公司的,开票的服务提供方是谁,我们就把服务费支付给谁,保证票和款统一
阅读 13626
收藏 57
请问老师,特许权使用费收入不到四千的,扣除费是一律按800扣除吗?比如特许权使用费收入只有2000,扣除数也是800对吗
姜再斌 老师
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提问时间:10/28 23:54
#税务#
您好,是的,注意每次收入不起过4000的,减除费用为800元,4000元以上的,减除20%费用。
阅读 13626
收藏 58
我们本来要货物,,后面没买,支付对方16万违约金,这个对方说提供不了发票,那账怎么处理
朴老师
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提问时间:06/06 14:36
#税务#
同学你好 借营业外支出 贷银行存款
阅读 13625
收藏 0
关于工会经费汇算清缴调增政策依据
杨家续老师
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提问时间:06/05 10:17
#税务#
您好! 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》 企业拨缴的工会经费,不超过工资薪金总额2%的部分,准予扣除
阅读 13625
收藏 57
请问员工报销差旅费,员工垫付,给发票打款报销,明天都有补助,不要发票,,分录可以是借:其他应付款贷银行存款,借:销售费用应交税费应交进项税贷:其他应付款吗
廖君老师
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提问时间:10/29 20:52
#税务#
您好,分录是这么写的, 中间有明天都有补助,不要发票这个跟本题有关系 么
阅读 13624
收藏 57
个人所得税的计算方法怎么去算
家权老师
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提问时间:06/06 15:08
#税务#
工资个税计算公式 就是本月应交个税=(累计工资收入-5000*月份数-累计扣除社保及专项扣除)*适用税率-速算扣除-累计已交个税
阅读 13623
收藏 57
老师,咨询一个问题,商贸公司买酒的,都是给那些门市部、散户等卖出去的,他们不要发票,而且钱就转到微信上要么现金,这个收入一笔一笔记吗还是月底盘库存,完了统计出来记入一笔收入可以吗?
小锁老师
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提问时间:05/25 15:43
#税务#
您好,这个的话是可以的,没问题的这个
阅读 13622
收藏 11
老师,请问外经证开错了怎么作废
venus老师
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提问时间:06/06 10:34
#税务#
在“业务办理区”的“操作”栏,选择“申报+反馈”选项,开票金额和预缴金额均填0,提交之后不需审核即可作废
阅读 13620
收藏 41
老师,这是我们电子税务局社保系统,我该怎么操作,可以把6月份的费用交上
桂龙老师
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提问时间:06/07 10:27
#税务#
同学你好点那个 社保费缴纳
阅读 13619
收藏 38
老师,您好我想问一下老师在讲课时说在收到货款时,为了维系老客户先用“应收帐款”科目然后再用“银行存款”?
小林老师
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提问时间:06/06 04:52
#税务#
你好,通过应收账款过度,后期核算方便
阅读 13617
收藏 57
您好老师,请问开发票项目可以写 劳务*塔吊安装费吗
朴老师
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提问时间:06/07 15:11
#税务#
同学你好 这个安装属于建筑服务的
阅读 13613
收藏 21
老师,我们公司是2018年注册的,新公司发出来后,是不是要在24年7月1之前是不是必须把注册资金实缴完
宋生老师
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提问时间:06/07 15:31
#税务#
你好!没有的了。2032年7月1日之前就行
阅读 13611
收藏 30
老师想问下私车公用租赁协议租赁费10000符合市场行情吗,有税务风险吗
郭老师
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提问时间:06/06 12:34
#税务#
你好,这个是月租金的吗?
阅读 13611
收藏 57
我公司员工经营业务需要到外省洽谈业务,由旅行社订火车票以及酒店,旅行社将订火车票的票款、订票手续费、订酒店款向我公司开具了一张差额计税的专票,税目为*旅游服务*参观学习费发票,并将火车票的原件交给我公司,请问我公司收到火车票原件能否按取得注明旅客身份信息的铁路车票计算进项税在销项税中抵扣吗?
miao
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提问时间:10/02 00:36
#税务#
同学,你好,可以在销项税额中抵扣的
阅读 13611
收藏 57
老师,销售28含税,采购22含税,涉及的税都有哪些,税金共计多少
东老师
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提问时间:06/07 07:06
#税务#
增值税=28/1.13*0.13-22/1.13*0.13=0.69 附加税=0.69*12%=0.08 印花税=(28+22)*万分之三
阅读 13609
收藏 18
怎么改不了联络员都写对的
郭老师
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提问时间:05/27 09:43
#税务#
你好,你看下这个是企业登录的页面吗?因为有些地方他个体户和企业是分开的。
阅读 13609
收藏 57
老师,支付扶贫基金 扶贫款。对方开收据,可以抵扣税款?
宋生老师
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提问时间:06/07 16:29
#税务#
。你好,是财政部门的收据的话一般是没问题。
阅读 13608
收藏 57
老师,已抵扣发票被冲红的明细在哪里可以导?
东老师
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提问时间:06/06 12:37
#税务#
你好,你们自己是不能倒的。
阅读 13608
收藏 0
老师你好,我们开发票给客户,客户后面少打款过来,后面客户又开发票补我们少打款的金额,这样可以么,这个如何理解呢
朴老师
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提问时间:06/06 14:29
#税务#
同学你好 这个可以的
阅读 13608
收藏 57
请问,23年底做的坏账损失,24年汇算没拿到凭据,调增管理费用坏账损失应填哪个表
文文老师
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提问时间:05/27 11:15
#税务#
纳税调整项目明细表,30栏扣除类,其他栏,调增
阅读 13608
收藏 57
老师您好,我们公司要维修除尘器,维修单位说提供的新件太多,不能给我们开13点的维修发票,这是为什么呢,
郭老师
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提问时间:06/06 14:24
#税务#
那很有可能,他给你开工时费和配件的,你问一下他是不是这么开的
阅读 13606
收藏 57
老师好,请问固定资产 500 万以内税法一次性抵扣,而会计上直线折旧,我可否不调整就按照会计上的直接抵扣所得税呢?
家权老师
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提问时间:05/26 10:11
#税务#
可以的,可以不一次性扣除的
阅读 13606
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