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请问老师,快账软件是不是做账还需要缴费?
董孝彬老师
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提问时间:08/09 16:56
#财务软件#
您好,并非完全免费,做账相关功能分版本收费: 基础版提供凭证录入、基础报表生成等核心做账功能,可免费使用。 企业/会员版包含日记账导入、固定资产管理、一键报税等进阶做账功能,需按年缴费,常规年费为498元,也有几千元到上万元不等的定制化服务版本。新用户可申请免费试用,体验完整的付费版做账功能。
阅读 130
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学习机会计上岗会员-软件实训纳税核算与申报实训平台第七节 增值税综合实训北京鼎哼建筑工程有限公司(建筑业一般纳税人)记账凭证记字 017 号合同结算——收入结转3800000.00这个数怎么算出来的,麻烦老帅解答
赵老师
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提问时间:08/08 22:38
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 总结算造价10355000元,工程进度60%,10355000×60%=6213000,扣除已结算2071000元,6213000?2071000=4142000,再扣除增值税销项税额342000元,得到不含税收入3800000元。 祝您学习愉快!
阅读 92
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老师,我们公司是小规模,因为前段时间刚开办,我们公司在没有账户的时候,一直用的是法人的私人账户,然后他的私人账户被我记成了公司的库存现金,然后现在主管要说法人哪里使用的付款,到时候公司和他签一个借款合同,请问我后面做账要怎么做,以前的账户要怎么去调整
apple老师
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提问时间:08/08 11:35
#财务软件#
同学你好,把 库存现金调成 其他应收款 或者 其他应付款 比方说,老板欠公账的钱, 借:其他应收款 贷:库存现金 公司欠老板的钱 借:库存现金 贷:其他应付款
阅读 149
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取得普票,有哪些业务或类型是可以抵扣的呢?
暖暖老师
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提问时间:08/07 17:34
#财务软件#
你好,销售自产自销的的农产品的发票可以计算抵扣
阅读 85
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用友U8 ERP 对笔记本配置有要求吗?
暖暖老师
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提问时间:08/07 15:19
#财务软件#
最低可用(勉强跑,不要多开) - CPU:i3 / R3及以上 - 内存:≥4GB(4G很容易卡顿、多窗口崩溃) - 硬盘:SSD固态硬盘,剩余空间≥5GB(客户端安装占用2‑4G) - 屏幕:分辨率≥1366×768,建议1920*1080,分辨率太低部分界面显示不全
阅读 5
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老师我想问一下,我们公司是一般纳税人未分配利润是负数,并且没有调整的项目,这样要交企业所得税吗
钟存老师
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提问时间:08/05 22:16
#财务软件#
所得税申报是根据当期的利润总额进行纳税调整 不考虑期初未分配利润 当然有时候期初未分配利润代表可能存在历史年度的未弥补亏损
阅读 90
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老师,我那个会计软件里有那个报税的模拟系统吗?
麦克老师
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提问时间:08/05 09:17
#财务软件#
你好,你用的是哪一款会计软件?
阅读 1
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为什么主表第十一行销项税额是1316400而不是1362480,有什么道理,为什么那个金融商品转让要单独作为扣除项目列到第十二列,那样算不是把金融商品转让的增值税没有算进去吗?麻烦老师给解答
黄老师
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提问时间:08/04 23:12
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 附表一第5行6%行合计销项1362480,其中包含金融商品转让含税差额扣除对应的虚拟销项81408(12列扣除额对应差额计税扣减的税额); 金融商品转让实行差额征税,附表一14列「扣除后含税销售额」重新计算真实计税销项1316400,该数值才是当期实际产生、应填入主表11行的有效销项税额; 1362480是全额开票名义销项,差额扣除部分对应的81408税额准予抵减销项,名义销项-差额抵减税额=实际销项1316400,因此主表取1316400。 金融商品转让单独设12列扣除项目的逻辑: 金融商品转让无进项抵扣规则,法定采用销售额差额计税,不能用常规进项抵扣成本,必须单独列示扣除的买入价差额; 1-11列是全额开票口径,12列专门归集可扣除的金融商品买入成本,通过14列换算出差额计税的真实计税销售额,单独列示便于税务机关监控差额扣除数据、核查买入价凭证; 1316400是差额扣减后重新计算的真实应计销项,已经完整核算金融商品转让实际应交增值税,只是剔除了买入价对应的虚增税额,计税逻辑合规无遗漏。 祝您学习愉快!
阅读 120
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实操课软件实训纳税核算与申报实训平台第二章 增值税的会计核算与申报 北京五角星商业银行中南分行(一般纳税人)第五节 增值税纳税申报,报表中进项税额29211.78是怎么计算出来的,在答疑板未获得答案,麻烦老师给出计算过程
范老师
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提问时间:08/04 13:36
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: (4)本期发生认证非不动产的固定资产类增值税专用发票金额558000.00元,税额72540.00元,且其中不含税额159000.00元的设备专门用于金融机构往来利息收入业务,其他设备混用,上期未发生非不动产发票认证。 不得抵扣的进项税额=159000×13%=20670元 (5)本期支付非贷款服务的综合咨询费(用于金融经纪和金融机构往来利息收入两个业务),并取得6%的增值税专用发票金额1353000.00元,税额81180.00元。 不得抵扣的进项税额=81180×免税项目不含税销售额÷全部销售额 注意,差额计税的金融商品转让以卖价减去买价后的余额作为销售额,本案例中出现负差,所以销售额按0计算。 不得抵扣的进项税额=81180×2580000÷(2250000+2940000+10740000+2340000+2580000+3670000)=8541.78元 不得抵扣的进项税额合计=20670+8541.78=29211.78元。 祝您学习愉快!
阅读 78
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电子税务局 涉税服务人员信用码的作用。以及评分是按什么标准的。奖惩机制增减分是怎么算的。
郭锋老师
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提问时间:08/03 16:21
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 信用码是涉税人员电子信用名片,扫码可查看个人身份、任职机构、累计积分、奖惩与违规记录,办税窗口核验信用码可简化代理核验流程,企业委托代账、财税代办时可扫码核验资质,失信红码人员会被限制代办权限;评分依托四大指标,基本信息固定打底分,执业业务按户次阶梯累加计分,不良违规、个人欠税持续扣分,积分永久累计不按年度清零,列入失信名录积分暂停计算;加分集中在合规完成纳税申报、涉税鉴证、税务筹划等8类法定业务,代办户数越多加分梯度递减,持有职业资格、按时报备资料可固定加分,扣分针对逾期报送资料、出具虚假报告、协助偷税、扰乱办税秩序、个人偷税等行为,轻度违规单次扣10-50分,严重违规单次扣100-200分且不设扣分上限,守信高积分可享受批量办税绿色通道、业务优先办理,低分、黄橙红码人员会被重点监管、限制代办业务、约谈整改,严重失信列入失信名录并实施跨部门联合惩戒。 祝您学习愉快!
阅读 126
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老师,公司让法人代付采购支出,他们提的流程在七月份,法人支出也在七月份,然后法人报销流程是在八月,但是这个法人的报销没有给,这个做账怎么做
apple老师
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提问时间:08/03 14:00
#财务软件#
同学你好, 7月做账时, 借 管理费用等 贷 其他应付款—法人, 8月支付时, 借 其他应付款—法人 贷 银行存款
阅读 79
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需要课堂手稿。讲义打开怎么无法转存下载呢
apple老师
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提问时间:08/01 12:57
#财务软件#
同学你好, 1)请教班主任老师 2)班主任不回的情况下, 会计学堂APP/我的/咨询与帮助,这里请教在线老师。
阅读 37
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老师,出口应征税报关单用途确认上面计税依据参考应征税含税销售额和实际出口收人有差异,现在按照那个数据申报呢?
郭老师
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提问时间:08/01 11:05
#财务软件#
按照你的实际出口销售额
阅读 29
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畅捷通通t+在哪里导科目余额表
董孝彬老师
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提问时间:07/31 15:36
#财务软件#
您好,打开畅捷通T+,依次点击菜单栏 总账 - 账表 - 科目余额表 进入查询页面。 在科目余额表查询设置页面,科目范围不选具体科目,直接保留系统默认的全部科目区间,确认查询后,导出的报表就会包含所有科目数据。
阅读 40
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实操课程有er p学习吗
暖暖老师
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提问时间:07/31 11:46
#财务软件#
你好,学堂暂时没有erp的学习和实操目前
阅读 104
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畅捷通t+月末库存核算需要检查哪些单据?
董孝彬老师
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提问时间:07/31 10:37
#财务软件#
您好,先把所有出入库类单据全部审核,包括采购入库单、销售出库单、其他出入库单、调拨单、盘点单,生产企业额外核对材料出库单、产成品入库单。再核对结算类单据,确认暂估入库单已完成结算、采购发票和对应入库单完全匹配,生产企业同步完成产品成本分配、录入在产品成本,避免完工产品成本失真。 后续按流程走,先做重新计价,再生成供应链类凭证,通过总账-单据生凭证筛选供应链分组,排查遗漏单据。核对库存余额表和总账存货科目余额,排查直接使用存货科目的手工凭证,勾选系统选项自动生成出库调整单,处理结存数量为零但金额不为零的异常,最后完成结账。
阅读 49
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案例里取得的是普通发票,不是专票,为什么计入应交税费呢?第二张图片是答案解析
钟存老师
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提问时间:07/29 17:24
#财务软件#
通行费发票(票面有【通行费】字样),可以按照票面的增值税抵扣进项税 普票也是可以的
阅读 43
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畅捷通t+月末怎么成本分配核算
朴老师
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提问时间:07/29 14:34
#财务软件#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 69
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摊销房租分录可以写 借:管理费用-长期待摊费用 贷:长期待摊费用?
郭老师
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提问时间:07/28 16:28
#财务软件#
你好可以的 可以这么做的
阅读 6
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申报退税的FOB价怎么算?
郭锋老师
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提问时间:07/28 08:58
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: FOB价的计算结果为68822美元,计算过程如下: 1.报关单显示成交方式为CIF,总价为74200美元,运费为5600美元,保费为478人民币,美元兑人民币汇率按1:7换算,保费折合美元约为68美元。 2.CIF价格包含货价、运费和保费,FOB价为CIF价扣除运费和保费后的金额,计算公式为:FOB价=成交总价-运费-保费。 3.代入数据计算:FOB价=74200-5600-68=68822美元。 保费的汇率可按出口当月首个工作日的官方汇率换算,最终以税务机关要求为准。 祝您学习愉快!
阅读 88
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重置成本法的计算步骤
范老师
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提问时间:07/25 23:49
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 资产评估中重置成本法的常规计算步骤如下: 1.确定被评估资产的重置成本,也就是重新购置或建造相同功能全新资产所需的全部成本。 2.计算并确定被评估资产的各项贬值,包括实体性贬值、功能性贬值和经济性贬值。 3.计算得出评估结果,公式为:被评估资产评估值=重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值,也可通过公式:被评估资产评估值=重置成本×综合成新率计算。 祝您学习愉快!
阅读 210
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老师,问下哦,员工拿张发票来报销,就要写报销单,然后把发票和报销贴一起放好 如果这张发票直接开进来,就直接打印出来或直接保存就可以了吧,到时候一起做帐,是这个流程吧
钟存老师
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提问时间:07/25 18:23
#财务软件#
报销单后面要附发票,您的理解是正确的
阅读 52
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老师您好。我们这个学堂里有没有用友U8ERP演示账套啊?可以边学边练习的?如果有怎么搜啊
暖暖老师
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提问时间:07/25 16:17
#财务软件#
你好,学堂没有财务软件除了自己的快账软件
阅读 6
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请教老师:云星空财务软件中,在哪里查看成本核算选用的什么方法呢?
郭老师
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提问时间:07/24 19:22
#财务软件#
存货管理 出库成本核算 里面有参数设置
阅读 7
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请问老师快账软件中的科目余额表为什么不能手动输入呢?
董孝彬老师
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提问时间:07/23 20:35
#财务软件#
您好,哪个软件都不能手工录的,这是通过分录自动生成的
阅读 52
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电商行业,主要做账不用于税务,金蝶云会计,用友好会计哪个更适合
朴老师
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提问时间:07/23 17:30
#财务软件#
优先金蝶云会计(精斗云) 你不需要报税功能,好会计主打票税一体的优势发挥不出; 电商有大量 SKU、平台往来、库存核算,金蝶可搭配云进销存,业财联动更适配; 仅单纯录凭证、不管理库存:两款均可,选低价版本; 提示:两者都无法自动抓取电商平台订单,均需要 Excel 导入对账。
阅读 2
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本公司员工借给另一个公司做工,应该开什么发票给对方
东老师
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提问时间:07/23 10:23
#财务软件#
您好,开票开 生产生活服务*劳动力外包服务费 / 人员借调服务费
阅读 55
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老师,ERP软件内部料号名称固定,外部,比如客户,供应商的名称经常会变,可不可以对应
朴老师
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提问时间:07/23 09:29
#财务软件#
1、自家内部物料编码、客商档案编码固定不动。 2、在系统里单独增设客户料号、供应商料号、对外名称备注栏,对方信息变动只改备注,不改动内部主编码。 3、依靠料号对照表实现内外双向对应查询即可。
阅读 57
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老师您好!老板有两个公司,一个基本不营业,会计想让我从这个不营业的公司开服务费票给营业的公司,这样能开吗?谁承担的责任最大
暖暖老师
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提问时间:07/23 09:27
#财务软件#
你好属于关联企业吗他们?法人一样?
阅读 81
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你好老师,我想问下,财务的往来两清是不是就是定期往来客户供应商应收应付对账?必须在用友软件里做吗?还是什么审计什么的要求,通常企业用excel对账是不是也算是往来两清,还是说要再做个什么分录?
赵老师
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提问时间:07/22 16:28
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 往来两清本质是核对确认往来账款的应收应付余额,勾结清账未清项,和定期给客户供应商对账的核心目的一致,范围会更精准一些。 不需要必须在用友软件里操作,企业用Excel对账完成勾稽,也属于往来两清的操作。 往来两清是对账清理流程,不是必须做会计分录,只有两清后发现账款差异,或者确认有无法收回的应收/无需支付的应付时,才需要做调整分录: 1.确认无法收回的其他应收/应收账款:借:信用减值损失(或坏账准备)贷:其他应收款/应收账款 2.确认无需支付的其他应付/应付账款:借:其他应付款/应付账款贷:营业外收入 审计会要求企业定期完成往来两清,主要是为了保证往来账款余额准确,能真实反映企业的债权债务情况。 祝您学习愉快!
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