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年底12月份账记完了，出了报表了。问下一步该做什么工作了
小菲老师 | 提问时间：01/18 09:02

#财务软件#

同学，你好申报报表，缴纳税款

阅读 37

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开的劳务费按照什么合同缴纳印花税
郭老师 | 提问时间：01/18 08:25

#财务软件#

什么劳务？如果是现代服务里面的，不需要交建筑劳务的，按照工程合同

阅读 89

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从代账会计手里接回来的账，我要怎么重新建账做账，有错不符的数据需要怎么改
郭老师 | 提问时间：01/18 08:24

#财务软件#

接着之前的来做年初和期初录入去年12月末和上一个月月末的余额。不对的地方，你建账之后再调整

阅读 22

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老师你好，金蝶软件，怎么删除凭证模板？
小菲老师 | 提问时间：01/17 16:32

#财务软件#

同学，你好要满足两个硬性条件：模板不能是系统预置的，而且必须没有生成过任何凭证。如果模板已经被用过，就得先把关联的凭证删干净才行。

阅读 39

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老师您好，请问用友t6软件我现在是在2026年1月份，想反结账到去年2025年5月份，该怎么操作啊
家权老师 | 提问时间：01/17 15:28

#财务软件#

逐月反结账，反记账操作，直到5月

阅读 37

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快帐的财务软件里面的凭证审核按钮需要点吗？如果点了之后后期还能修改吗？
暖暖老师 | 提问时间：01/17 13:50

#财务软件#

你好，需要审核才可以记账！反结账回去取消审核

阅读 33

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老师每个月得收外汇和结汇不在同一天，比如说收汇650结汇，300，每个月都需要做汇兑损益吗
暖暖老师 | 提问时间：01/17 06:50

#财务软件#

你好只要有外币每月末都要调整汇兑损益

阅读 121

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我们公司青岛昊森航运，已经付款，这张发票怎么做分录
暖暖老师 | 提问时间：01/16 15:13

#财务软件#

借库存商品-无缝管5311.8*7.0759=37585.76562 -无缝管12621.375*7.0759=89307.58736 贷应付账款

阅读 90

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老师，我们公司青岛昊森航运，这个怎么做分录
暖暖老师 | 提问时间：01/16 14:57

#财务软件#

你好出口的商业形式合同？

阅读 94

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老师您好，我的现金流量表本年累计余额，我与现金流量明细逐笔核对，都是一致的，可是期末现金余额为什么就是对应不上呢，我用的是用友T6
朴老师 | 提问时间：01/16 13:43

#财务软件#

先核对期初现金余额是否录入正确，需和资产负债表货币资金年初数一致。检查现金流量表期末余额公式，确保是期初余额加三大活动净额。确认所有现金银行凭证都正确分配了流量项目，无漏配错配。录入正确年、月关键字后重新计算报表。

阅读 50

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我们公司购买方，小规模企业，这两张发票怎么做分录？带着金额写一下
暖暖老师 | 提问时间：01/16 10:46

#财务软件#

你好你们买来做什么用？出售？

阅读 85

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老师，请看图，这是新建的账套在录入期初数，我在科目设置里加了长期待摊费用，但因为长期待摊费用没有像累计折旧的中间科目，所以总账是按余额填的，但资产那里系统又是按原值列示的，点期初对账导致有摊销差，你们建账的时候是怎么解决的？
朴老师 | 提问时间：01/16 09:11

#财务软件#

同学你好没有看到图片呢

阅读 47

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老师我们公司是皮包公司，每月给临时工发的工资可以计入主营业务成本吗
家权老师 | 提问时间：01/16 09:09

#财务软件#

可以的，没问题的哈

阅读 68

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老师好，请问用友畅捷通T6如何查看现金流量表本年累计金额？
郭老师 | 提问时间：01/16 08:54

#财务软件#

使用账号密码登录用友畅捷通T6，进入“财务会计”模块，选择“现金流量表”功能。在现金流量表界面，设置查询条件，选择时间范围覆盖整个会计年度（如“2026年1月1日至2026年12月31日”），并勾选“本年累计”或“全年累计”选项。点击“生成报表”按钮，

阅读 39

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酒店装修好采购家具300多件，怎么入账，分别计入固定资产种类件数太多
家权老师 | 提问时间：01/16 08:51

#财务软件#

家具是可以移动的，直接计入固定资产

阅读 64

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余额表里有本年利润的借方余额，也有主营业务收入贷方余额和销售、管理等的借方余额、物业管理费和利息收入的贷方余额，在资产负债表里要怎么填？
小林老师 | 提问时间：01/15 23:59

#财务软件#

你好，正在回复题目

阅读 57

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在建工程借方211009.17，长期待摊费用—车间改造19298.67，填资产负债表时填多少？
董孝彬老师 | 提问时间：01/15 23:18

#财务软件#

同学您好，很高兴为您解答，请稍等

阅读 64

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老师，这个月我们新增了一个固定资产清理，资产负债表就不平，我也需要怎么调整下公式吗？
apple老师 | 提问时间：01/15 21:33

#财务软件#

同学你好，没有把这个科目结平吗，

阅读 37

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老师，上月暂估的库存分录姐库存商品-暂估20000贷应付账款-暂估20000结转成本分录接主营业务成本20000贷库存商品-暂估20000，这个月开进来了5000，怎么做分录，怎么冲之前暂时估的？分路写一下
郭老师 | 提问时间：01/15 19:17

#财务软件#

借应付账款暂估5000，贷库存商品5000，借主营业务成本-5000，借库存商品5000，借库存商品5000，贷应付账款5000，借主营业务成本5000，贷库存商品5000

阅读 120

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库存商品之前使用过，没有使用辅助，现在想用辅助怎么设置？显示存在余额，不能修改
文文老师 | 提问时间：01/15 15:54

#财务软件#

是的，存在余额，不能修改的

阅读 49

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老师您好，请问用友畅捷通T6的利润表各项公式怎么填呀？
朴老师 | 提问时间：01/15 15:20

#财务软件#

主营业务收入 =FS (6001, 月，贷，，年) =LFS (6001, 月，贷，，年) 主营业务成本 =FS (6401, 月，借，，年) =LFS (6401, 月，借，，年) 税金及附加 =FS (6403, 月，借，，年) =LFS (6403, 月，借，，年) 销售费用 =FS (6601, 月，借，，年) =LFS (6601, 月，借，，年) 管理费用 =FS (6602, 月，借，，年) =LFS (6602, 月，借，，年) 研发费用 =FS (6602, 月，借，，年，研发费用) =LFS (6602, 月，借，，年，研发费用) 财务费用 =FS (6603, 月，借，，年) =LFS (6603, 月，借，，年) 营业利润 =C5-C6-C7-C8-C9-C10+C11 =D5-D6-D7-D8-D9-D10+D11 利润总额 =C12+C13-C14 =D12+D13-D14 净利润 =C15-C16 =D15-D16

阅读 42

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老师用友U8 2025年账套已结转至2026年，我需要核对一下期初数值到哪里可以看到
朴老师 | 提问时间：01/15 14:58

#财务软件#

总账模块 - 期初余额进入【总账】→【设置】→【期初余额】，选择 2026 年账套的会计期间，即可查看各会计科目的年初余额（即 2025 年的年末结转数）。报表模块 - 资产负债表 / 利润表打开 2026 年的资产负债表，取数类型选择 “年初数”，可核对资产、负债、所有者权益的期初数；利润表的 “本年累计数” 期初为 0，若需核对损益类科目结转情况，可结合总账期初余额的 “累计借方 / 贷方” 查看。账表查询 - 科目账进入【总账】→【账表】→【科目账】→【余额表】，选择 2026 年 1 月、“年初余额” 列，可批量查看科目期初数值。

阅读 36

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老师您好，请问用友T6的企业会计准则的负债表里面的应交税费公式是什么样子的呀？
朴老师 | 提问时间：01/15 13:51

#财务软件#

老师正在计算中，请同学耐心等待哦

阅读 41

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老师好，请问用友T6负债合计，怎么就合计不对呢？ptotal(?H29:?H39)，，这个公式就是合计不成功，金额汇总不准确
朴老师 | 提问时间：01/15 11:27

#财务软件#

检查单元格格式确认 H29:H39 单元格为数值格式，若为文本格式会导致合计错误，选中单元格→右键→设置单元格格式→数值。排查隐藏单元格 / 行检查 H29:H39 区域是否有隐藏行，隐藏行数据可能未被统计，取消隐藏后重新计算。核对公式引用范围确认公式ptotal(?H29:?H39)中引用的单元格范围准确，无遗漏或多余单元格，可手动输入ptotal(H29:H39)尝试。清除单元格异常字符若单元格存在空格、# 符号等异常字符，会导致合计错误，双击单元格删除多余字符。重新计算报表进入用友 T6 报表模块→数据→整表重算，刷新报表数据后查看合计结果。

阅读 41

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老师您好，请问用友T6如何设置打印格式啊，我刚刚打印出来一张超过纸张部分了
朴老师 | 提问时间：01/15 10:44

#财务软件#

打开单据→打印→打印设置选择匹配的纸张规格，自定义纸张需先在打印机属性添加调大边距或降低缩放比例（90%-95%）预览无误后保存设置

阅读 36

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老师好，请问用友T6资产负债表应交税费的公式是什么呀？期初期末的
apple老师 | 提问时间：01/15 09:40

#财务软件#

同学你好，报表画面菜单栏里你看一下是否有个【公式】的按钮，如果有你点开看看，如果没有，它有可能就是直接取数应交税费1级科目余额贷方减借方

阅读 44

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我们购买方，这个怎么做分录
家权老师 | 提问时间：01/15 09:14

#财务软件#

购入的用途是啥的呢？

阅读 85

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老师您好，请问用友畅捷通T6资产负债表的公式是怎么设置的呀？整体公式有没有呀？有的话，麻烦老师发一下给我呀？谢谢老师
朴老师 | 提问时间：01/15 08:24

#财务软件#

（一）资产类项目公式货币资金 = 库存现金 + 银行存款 + 其他货币资金 QM("1001",月,"借",,年,,)+QM("1002",月,"借",,年,,)+QM("1012",月,"借",,年,,) 应收账款 = 应收账款借方余额 + 预收账款借方余额 - 坏账准备 QM("1122",月,"借",,年,,)+QM("2203",月,"借",,年,,)-QM("1231",月,"贷",,年,,) 存货 = 原材料 + 库存商品 + 生产成本 + 周转材料等 QM("1403",月,"借",,年,,)+QM("1405",月,"借",,年,,)+QM("5001",月,"借",,年,,)+QM("1411",月,"借",,年,,) 固定资产 = 固定资产原值 - 累计折旧 - 固定资产减值准备 QM("1601",月,"借",,年,,)-QM("1602",月,"贷",,年,,)-QM("1603",月,"贷",,年,,) 无形资产 = 无形资产原值 - 累计摊销 - 无形资产减值准备 QM("1701",月,"借",,年,,)-QM("1702",月,"贷",,年,,)-QM("1703",月,"贷",,年,,) （二）负债及所有者权益类项目公式应付账款 = 应付账款贷方余额 + 预付账款贷方余额 QM("2202",月,"贷",,年,,)+QM("1123",月,"贷",,年,,) 短期借款 = 短期借款期末余额 QM("2001",月,"贷",,年,,) 应付职工薪酬 = 应付职工薪酬期末余额 QM("2211",月,"贷",,年,,) 实收资本 = 实收资本期末余额 QM("4001",月,"贷",,年,,) 未分配利润 = 本年利润 + 利润分配 QM("4103",月,"贷",,年,,)+QM("4104",月,"贷",,年,,) （三）合计行公式资产总计 / 负债及所有者权益总计：用JG()函数或直接汇总上一行项目公式，如 JG("D25") （取 D25 单元格计算结果）

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用财务软件生成报表时根据收到的发票和开具的发票填写凭证，还需呀要其他的数据写凭证吗？
小林老师 | 提问时间：01/15 00:36

#财务软件#

你好，正在回复题目

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要新建一个业主委员会的账套，找不到民间非营利组织的选项，请问在哪里？
朴老师 | 提问时间：01/14 18:15

#财务软件#

先以账套主管身份登录，在新建账套的会计准则 / 行业性质栏找民间非营利组织会计制度；旧版 / 普及版软件无此选项，需升级软件或打补丁；仍找不到就建空白账套，手动添加民非制度科目（如捐赠收入、限定性净资产等）。

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