关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
4季度的资产负债表是年报吗?
文文老师
|
提问时间:01/19 17:13
#建筑#
4季度的资产负债表与年报资产负债表一样
阅读 30
收藏 0
建筑单位签订的水泥 碎石 片石等建材税率分别是多少?
文文老师
|
提问时间:01/19 17:10
#建筑#
你好,水泥是13% 碎石 片石等 若企业选择简易计税方法(如以自己采掘的砂、土、石料生产建筑材料),可按3%征收率计税
阅读 13
收藏 0
你好,老师,25年,12月份季度所得税报表有盈利,需要交所得税,这一年有异地预缴的所得税,我现在报表报了,才想起来,没有计提所得税,现在怎么改。
朴老师
|
提问时间:01/19 16:35
#建筑#
一、账务补提(12 月账) 补提四季度所得税(含异地预缴) 借:所得税费用 贷:应交税费 - 应交企业所得税 登记异地预缴(冲减应交) 借:应交税费 - 应交企业所得税 - 异地预缴 贷:其他应收款 - 异地预缴所得税(或银行存款) 二、税务更正申报 电子税务局进入我要办税 - 税费申报及缴纳 - 申报更正,选 2025 年四季度企业所得税预缴表 全量填写正确数据,在已缴税款栏录入异地预缴金额,重新计算应补退税额。 提交更正,补缴税款(如有)并缴纳滞纳金(逾期则产生)。 若已扣款,按系统提示处理;无法网上更正的,携更正表与预缴完税凭证至大厅办理。
阅读 41
收藏 0
小规模缴增值税、城建税、印花、垃圾费会计分录
文文老师
|
提问时间:01/19 16:29
#建筑#
借:税金及附加-城建税、印花、垃圾费 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
阅读 29
收藏 0
你好,老师,我们同一省份跨市区经营,外经证核定一个个税,这个个税怎么申报呢?我们有我们平时每月固定申报个税的端口,这是额外下载,还是在那个端口申报
暖暖老师
|
提问时间:01/19 16:12
#建筑#
同一省份跨市区经营的外经证个税,不用额外下载新端口,可在你日常使用的自然人电子税务局(扣缴端)里添加报验项目完成申报
阅读 15
收藏 0
建筑公司异地项目预交企业所得税,算出的利润总额要减去计提预交的企业所得税后,得出的净利润,按这个净利润的5%申报交季度企业所得税,又减去异地项目预交的企业所得税,才是最后要申报交纳的季度企业所得税是吗
郭老师
|
提问时间:01/19 16:07
#建筑#
不是的,他是根据本年累计的利润总额-弥补亏损)*所得税税率-季度预缴和异地预缴
阅读 33
收藏 0
预收工程服务费的账务处理
文文老师
|
提问时间:01/19 15:19
#建筑#
借:银行存款 贷:预收账款
阅读 35
收藏 0
你好,老师,我们公司承揽的装饰装修的工程, 。我们的买入材料名称:集成吊顶,单位:平方,,这样,可以吧?集成吊顶不属于大类吧,,供应商说,他们行业都是这么开票
刘艳红老师
|
提问时间:01/19 14:39
#建筑#
您好,集成吊顶不是大类,可以写在后面
阅读 13
收藏 0
建筑弱电要怎么开发票
暖暖老师
|
提问时间:01/19 13:24
#建筑#
你好,你问的是税收编码?
阅读 11
收藏 0
老师,请问一下之前员工开具的纸质专用发票,然后票现在找不到了,能用电子税务局发票查询里的发票截图能入账么?
小菲老师
|
提问时间:01/19 11:33
#建筑#
同学,你好 可以的,但是会有风险,有些税务局不认的
阅读 15
收藏 0
老师,我想问下我们是一家建材公司,然后我们没有混凝土的资质,我们和生产混凝土的厂商进货3%,然后我们可以以13%销售给总包单位吗?
郭老师
|
提问时间:01/19 11:13
#建筑#
可以这么做的,就应该是这么做
阅读 17
收藏 0
我们是建筑工程公司,我们的营业范围有材料销售,但是经营几年,我们开的一直是建筑服务发票,从来没有开过材料票,我们也没有工厂制造材料,那我们可以开材料票吗
家权老师
|
提问时间:01/19 11:06
#建筑#
可以开销售材料的发票,真实业务就行
阅读 14
收藏 0
老师早上好,请问工资是不是能少交企业所得税
小菲老师
|
提问时间:01/19 09:50
#建筑#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 52
收藏 0
工程成本多结账了,怎么调帐
家权老师
|
提问时间:01/19 09:42
#建筑#
直接红冲多结转的分录
阅读 11
收藏 0
一般纳税人开劳务费发票税率是多少?
家权老师
|
提问时间:01/19 09:38
#建筑#
一般纳税人建筑劳务9%,清包劳务3%。加工劳务13%
阅读 18
收藏 0
工程类的资质公司,办理分公司,分公司的税怎么缴纳,更合算,开分公司的优势
郭老师
|
提问时间:01/19 08:32
#建筑#
增值税、附加税、个人所得税,自己做自己的 所得税,合并到总公司一块
阅读 16
收藏 0
老师,建筑企业的建筑项目在财务处理上按项目核算,财务软件启用辅助核算功能。有一个项目在异地施工,在异地预缴的增值税、附加税、企业所得税、印花税,这些税有的用税金及附加科目,损益类科目启用辅助核算不?因为是某个项目预缴的这些税
暖暖老师
|
提问时间:01/18 15:17
#建筑#
你好不需要的,摘要备注写明白就可以啦
阅读 37
收藏 0
请教,小项目,临时工的工资怎么操作计较好呀?要报个税吗
郭老师
|
提问时间:01/18 12:37
#建筑#
是建筑项目的吗?让对方去税务局开发票,发票上面有备注,支付企业代扣代缴的需要
阅读 24
收藏 0
建筑行业,一般纳税人,异地预缴的增值税可以分次抵扣吗?
文文老师
|
提问时间:01/18 10:59
#建筑#
你好,不可以分次抵扣,可形成留抵,后期抵扣
阅读 20
收藏 0
第4季度的所得税已申报完了, 全年1-12月份总分公司收入:63038768.16元 第四季度利润总额:2372224.01元 净利润:2253612.81元 1-12月份平均人数:247人 1-12月份资产总额:2861.81(元)。 利润率:0.0357 我们建筑业,麻烦老师 帮我看下这些指标可以吗?
董孝彬老师
|
提问时间:01/17 19:01
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 61
收藏 0
第3季度申报时,有笔营业外收入:0.78元没有填,在申报第4季度时,补进去可以吗?全年总的金额是可以对得上的。
郭老师
|
提问时间:01/17 18:47
#建筑#
可以的,可以这么做
阅读 48
收藏 0
我们是建筑企业,我们跟甲方签订的材料合同产生的一些差旅费、车费、餐费是入销售费用还是入工程施工这个科目?
郭老师
|
提问时间:01/17 18:13
#建筑#
...
阅读 39
收藏 0
老师你好,收到划拨的林权企业需要缴纳什么税
小菲老师
|
提问时间:01/17 16:20
#建筑#
同学,你好 如果林权是无偿划入且不属于投资性质,那么需要缴纳企业所得税。接收方应按政府确定的接收价值或资产的公允价值,将其计入当期应税收入。
阅读 42
收藏 0
去年个人支付的诉讼费没有入账,今年诉讼费退回到公司怎么做账务处理?
文文老师
|
提问时间:01/17 15:23
#建筑#
借:银行存款 贷:其他应付款
阅读 33
收藏 0
老师建筑行业,异地有个税数据,都已计入成本费用,但季度所得税中实际支付只比对出本地数据没有异地数据,这个地方到底加不加入异地数据,税管员说这个地方不填异地了,等年报汇算清缴再加上
暖暖老师
|
提问时间:01/17 15:18
#建筑#
你好,按照税管员的说法就可以
阅读 43
收藏 0
2025年度第1季度的报表申报错了,后面的第2季度,第3季度申报的都是对的,现在在申报第4季度报表时,用不用更正申报第1季度的报表?
文文老师
|
提问时间:01/17 11:55
#建筑#
不用更正申报第1季度的报表
阅读 54
收藏 0
老师,如果我2026年的账已经做了,如果25年印花税多计提了,怎么调期初数?
文文老师
|
提问时间:01/17 11:49
#建筑#
在26年冲减多计提印花税
阅读 54
收藏 0
老师,季报,为什么我报分公司的税,没有财务报表和印花税?
文文老师
|
提问时间:01/17 09:23
#建筑#
平时季度申报有财务报表,四季度时,没有财务报表?
阅读 39
收藏 0
季报所得税,第一季度的资产总额,季初数 是上年12月份的季未数吗?季未数就是3月份资产负债表的期未数吗?
刘艳红老师
|
提问时间:01/16 22:42
#建筑#
您好,是的,季初数 是上年12月份的季未数,季未数就是3月份资产负债表的期未数
阅读 55
收藏 0
填报季度资产平均值时,是不是与从业人员的算一样?
刘艳红老师
|
提问时间:01/16 21:32
#建筑#
您好,是的,这个就是三个月加加除以3
阅读 45
收藏 0
上一页
1
2
3
4
5
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问