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老师,我9月份暂估了成本70万,12月份到了13万进项票,怎么冲暂估
刘艳红老师
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提问时间:01/12 15:36
#税务#
您好,你是全都冲掉,还是只冲13W
阅读 64
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凡是没有真是业务开的发票都是虚开
家权老师
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提问时间:01/12 15:35
#税务#
是的,就是那个意思的
阅读 33
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老师,劳务*拆除旧管道,需要缴纳印花税吗?
小菲老师
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提问时间:01/12 15:33
#税务#
同学,你好 不需要的
阅读 42
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金额不变,客户名称搞反了。这种是先红冲再做正确分录吗?24年的
文文老师
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提问时间:01/12 15:31
#税务#
不用,只做往来的调整分录
阅读 15
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老师,我在哪里可以打印出来已抵扣勾选的发票
文文老师
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提问时间:01/12 15:30
#税务#
【办税中心】—【税务数字账户】—【发票查询统计】—【历史抵扣信息查询】
阅读 20
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上个季度申报的时候,增值税减免的部分报表要求填到其他收益那栏,那这个季度申报也要填上吗
家权老师
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提问时间:01/12 15:28
#税务#
是的,本季度一样的填报就行
阅读 45
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发现5月利润表有错,那更正申报需要更正哪些申报表?增值税是没错的,就是更正企业所得税的吗?那报表需要更正吗?具体没有在系统上线更正财务报表的界面
家权老师
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提问时间:01/12 15:27
#税务#
那么更正2季度以后的季度报表和所得税申报
阅读 82
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老师 我们总公司有一家子公司,子公司都是独立核算,年终汇算清缴都要汇总到总公司来吗?
家权老师
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提问时间:01/12 15:27
#税务#
那个不需要汇总的,除非老板要看
阅读 58
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老师,支付汽车的保险费是2947.81,但开回普通发票是2647.81元,其中300元是车船税,账如何做
文文老师
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提问时间:01/12 15:25
#税务#
借:管理费用 借:税金及附加 贷:银行存款
阅读 84
收藏 1
请问老师,我有笔出口申报想撤销,提示这个
暖暖老师
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提问时间:01/12 15:25
#税务#
你好请把图片发过啊里啊看看
阅读 31
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公司的费用发票,报销给个人,转账给个人可以吗
小菲老师
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提问时间:01/12 15:25
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 14
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小规模,报关单写的照章征税需要缴纳增值税吗
家权老师
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提问时间:01/12 15:23
#税务#
是的,就是那个意思的
阅读 28
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老师,法人想分红,在哪里申报?法人工资没有在公司发,可以申报吗
文文老师
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提问时间:01/12 15:21
#税务#
在个税端,按分红申报个税
阅读 28
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公司刚注册办理了对公账户,个人用银行卡支付了30.16元网盾费,这个会计科目怎么入
文文老师
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提问时间:01/12 15:20
#税务#
借:财务费用-手续费 贷:其他应付款
阅读 25
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老师,税务师《税法一》的2026年增值税课程,预计什么时候听?
家权老师
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提问时间:01/12 15:18
#税务#
至少要在5月以后去了 哈
阅读 28
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重型半挂牵引车购车船税时先那种车辆类型
文文老师
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提问时间:01/12 15:17
#税务#
车辆类型应选择“商用车”下的“货车”。
阅读 20
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老师,公司有一个临时工,每个月来做七八天,每个月大概发给她七八百块钱,没签任何的合同,怎么报税啊
家权老师
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提问时间:01/12 15:16
#税务#
那个签订临时用工合同,还是按工资申报个税
阅读 18
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请问知识产权委托服务合同书这类合同,需要交纳印花税吗?合同内容是代理知识产权的办理相关内容,发票开的是现代服务-技术服务。
文文老师
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提问时间:01/12 15:13
#税务#
你好,需要交印花税
阅读 65
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京东导出的数据是只统计应收的数据作为申报税收收入依据吗
暖暖老师
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提问时间:01/12 15:12
#税务#
你好是的,你说的是正确的,同时减去退货金额
阅读 19
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你好,老师,现在公司自然人将股权转让给自然人,现在填写股权转让协议书的话,如果出让股权的股东已经实缴注册资本金,现在这个转让的价格咋填写呢?
郭老师
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提问时间:01/12 15:11
#税务#
如果是平价转让的,全部转让的情况 填写他实收资本的金额
阅读 20
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经营租赁 机械租赁的收入,应该按照哪个类别申报印花税,需要把成本也申报印花税吗?
文文老师
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提问时间:01/12 15:09
#税务#
你好,按租赁合同申报
阅读 16
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税法一433题,第(1)问最后的31200进项税额是哪个里面的
朴老师
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提问时间:01/12 15:08
#税务#
31200 元进项税额来自业务(4) 中销售加工后粘土原矿的增值税专用发票,按不含税金额 240000 元 ×13% 税率计算得出。
阅读 66
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我公司投资其他公司一个项目获得分成,请问我要给对方开什么发票
文文老师
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提问时间:01/12 15:08
#税务#
可开金融服务发票
阅读 35
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补缴去年的企业所得税滞纳金能税钱扣除吗
小菲老师
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提问时间:01/12 15:08
#税务#
同学,你好 不可以的
阅读 32
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老师,我想咨询一下,我公司是小建筑公司,老板**有资质建筑公司做业务,对方已经把增值税、企业所得税等都扣了,然后把剩下的款打到了老板个人户上,收到的这笔款是否还需要缴纳个人所得税吗
朴老师
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提问时间:01/12 15:07
#税务#
需要缴纳个人所得税。 增值税、企业所得税和个人所得税是独立税种,被**方扣前两项税费不代表代扣了个税;老板这笔款属于经营所得,若对方未代扣,需自行申报缴税。
阅读 18
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老师好!我公司是小规模纳税人,享受医疗服务免征增值税。举例:一季度免税销售额12万,填写增值税减免申报明细表时,“免税销售额扣除项目本期实际扣除金额”一栏,应该怎么填写?这一栏所指的扣除项目是指什么项目
郭老师
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提问时间:01/12 15:07
#税务#
你好,这里填写0 这个差额交税的,和你们这个没有关系
阅读 67
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小规模公司外账,营业执照只有销售货物,但是我们已经没有任何收入了,但是有报工资和社保,想报一些收入冲掉。如果报卖货收入的话,我们又没有成本,那我们按服务业收入做账,申报的时候报在货物和劳务那边可以吗?成本就纯人工
郭老师
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提问时间:01/12 15:06
#税务#
不建议你做收入,你现在是虚增,没必要做。你们实际没有业务,不怕查,没有关系啊
阅读 32
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会计事务所给我一个银行的询证函,这种内容是要银行填的是吗
文文老师
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提问时间:01/12 15:05
#税务#
是的,发给银行,让银行盖章回函
阅读 50
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厂房出租委托中介的佣金交印花税吗
家权老师
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提问时间:01/12 15:05
#税务#
那个不需要交印花税的
阅读 39
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老师我现在这个申报期已经把员工的工资薪金全部申报完毕了。但是领导要给股东分红,我这个股东分红的个税什么时候给他扣交?我这个申报期个税已经做完了
家权老师
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提问时间:01/12 15:02
#税务#
就是在计提的当月就要交,不是分红当月
阅读 22
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