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银行收到的个税退服手续费的金额是含税的吗?我公司是一般纳税人,收到的金额是201.2元,那申报时在未开具发票填的销售额是201.2/(1+6%)=189.81元吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/12 14:02
#税务#
您好,是的,这个是含税的,你要价税分离
阅读 259
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我们是4S店。有事故车我们给修车。保险公司理赔给我们,但是不需要开票 我 们一直挂账 是不是不合适。如果不需要开票的我们是否可以让转私户
文文老师
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提问时间:03/12 14:00
#税务#
可按未开票收入处理
阅读 67
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我在申报1月增值税的时候申报了100万的未开票收入,现在2月份的时候把这100万开具发票了,但是2月除了这100万没有开具,其他发票也没有收入。申报2月增值税时附表中,我在开具发票这里填100万未开票收入,这里填负100万,主表里面的应纳税销售额改成0,这样填对吗?
小菲老师
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提问时间:03/12 14:00
#税务#
同学,你好 嗯,是对的
阅读 37
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请问老师机票能抵扣进行税吗
小菲老师
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提问时间:03/12 13:55
#税务#
同学,你好 当作差旅费,可以抵扣
阅读 53
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股权转让印花税怎么缴
小菲老师
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提问时间:03/12 13:48
#税务#
同学,你好 股权转让印花税由转让方和受让方双方共同缴纳,税率为转让金额的万分之五(0.05%),需在签订股权转让协议之日起 15 日内完成申报。
阅读 41
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上个月对方认证了的发票,我这个月红冲的了吗
刘艳红老师
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提问时间:03/12 13:21
#税务#
您好,要对方开红字信息表才可以的
阅读 36
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红冲了发票税额1000,这个月开了800是不是我这个月报税后就有留抵增值税200
小菲老师
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提问时间:03/12 13:20
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 33
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江苏省税务局系统哪里可以下载带章的纳税申报表
小菲老师
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提问时间:03/12 13:19
#税务#
同学,你好 进入模块:登录电子税务局后,点击首页的【地方特色】模块。 选择功能:依次点击【税费申报及缴纳】(或【常用功能】)→【申报查询及打印】。 注意:不同省市的子菜单名称略有差异,江苏通常在“特色查询”下。 下载带章文件: 选择税款所属期,找到需要打印的申报表。 点击【打印】或【查看 PDF】,在预览页面下方会显示“下载”按钮。 此路径下载的文件明确标注带有“税务局电子业务专用章”,专门用于对外报送和存档。
阅读 37
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老师, 小规模人力资源公司 ,给用工单位派遣员工发放工资缴纳社保 ,采用差额征税开票 ,1月份因为税务政策变化, 当月没开发票,发票在2月份开的, 2月份成为了一般纳税人,现在申报增值税的时候, 系统提示要先申报小规模季报,请问这季报该怎么填报?
小菲老师
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提问时间:03/12 13:18
#税务#
同学,你好 系统里先申报小规模季报,系统会有这个小规模报表的
阅读 66
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老师 收到的3个点的劳务专票可以抵扣吗
刘艳红老师
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提问时间:03/12 13:13
#税务#
您好,可以的,这个能抵扣的
阅读 71
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2月份发给员工15000元,已经通过银行发放了,可以分3个月申报工资吗
小菲老师
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提问时间:03/12 13:12
#税务#
同学,你好 不可以的
阅读 31
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员工劳动仲裁,离职有给钱,那个税系统里要录入?也算公司实际成本吧
刘艳红老师
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提问时间:03/12 13:11
#税务#
您好,是的,这个算的
阅读 32
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公司刚拿到营业执照,税务暂未登记,没有做税种认定,注册资金100万,股东A以200万元转让30万的股本,这个业务需要缴纳个人所得税及印花税吗?
小菲老师
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提问时间:03/12 13:09
#税务#
同学,你好 是需要的
阅读 50
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符合规定的福利费可以免征个人所得税。以下是一些常见的免征个税的福利费例子: 8.企业为员工支付的职工交通补贴,例如上下班交通费用的补贴。 提问: 内地的单位往新疆子公司派出一些员工,每季度可以集中休假一次10天,来回的机票、火车票等可以算交通费用的补贴免征个税吗
郭老师
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提问时间:03/12 13:02
#税务#
你好可以的 符合要求的
阅读 199
收藏 1
麻烦问下老师,企业出租厂房后是出租方次月申报缴纳从租房产税吗?
小菲老师
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提问时间:03/12 12:57
#税务#
同学,你好 企业出租厂房后,房产税的纳税义务发生时间通常为“交付出租房产之次月”
阅读 38
收藏 0
春节1-2月停工期间的厂房,生产线设备折旧费,应该计入什么科目
小菲老师
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提问时间:03/12 12:56
#税务#
同学,你好 停工性质判定 若属于季节性停工或正常检修(如春节例行放假),应计入制造费用,最终分摊进产品成本; 若属于订单不足、事故或非正常原因导致的停产,生产设备折旧应直接计入营业成本,而厂房等通用资产折旧通常计入管理费用。
阅读 53
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你好,请问旅游社全额开票一般纳税人怎么申报增值税
刘艳红老师
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提问时间:03/12 12:52
#税务#
您好,按你正常开票来申报收入就可以
阅读 69
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小规模纳税人 是要交增值税1%, 企业所得税是5%—25% 这个企业所得税的计税依据是什么 是销售额 还是销售-成本-费用=的金额
刘艳红老师
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提问时间:03/12 12:38
#税务#
您好,企税是按收入减去成本费用,按利润来交的
阅读 33
收藏 0
个体户要申报个人所得税吗
小菲老师
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提问时间:03/12 12:38
#税务#
同学,你好 是需要的
阅读 38
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老师,请教一下,现在企业注册资本金为0,今年要完成实缴,现在企业有利润,可以用利润转实收资本吗?需要缴纳哪些税
郭老师
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提问时间:03/12 12:34
#税务#
可以的 有限公司,个人股东需要交20%的个税
阅读 39
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老师,我们是建筑企业,2月份开了2张建筑工程的发票,要在内蒙古预缴增值税等税费,2月份预缴了1张发票的税金,另外1张发票的税金没有在2月预缴,但是我把2月份的增值税报完了。今天3月12日预缴2月份剩下的这张发票的税金,预缴所属期我选择的2月,提示我更正2月的增值税报表,并且没法预缴,现在该怎么办?
朴老师
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提问时间:03/12 12:20
#税务#
立刻去内蒙古项目地电子税务局,把 2 月份的增值税预缴报表进行更正申报,把第二张发票的税金加上去并缴款。 步骤 登录项目地税务局系统,找到申报更正。 找到 2 月所属期的建筑服务增值税预缴申报表,补录第二张发票的数据,保存并缴款。 这笔钱就算完成 2 月预缴,不会有滞纳金。 3 月申报时,去机构所在地税务局,在增值税附表四里把这笔预缴的税填进去,用来抵减 3 月的应交税金。
阅读 43
收藏 0
老师,我们是混凝土行业,有一个项目是去年通过诉讼才确定了金额,前面没有开发票。现在又要按13个征税,又说前面的业务可以更正申报。这种情况我可不可以更正到诉讼的时候
刘艳红老师
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提问时间:03/12 12:12
#税务#
您好,可以的,更正就可以
阅读 65
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税法上不认可的研发支出,公司账务上费用化并转到管理费用中。那还需要在纳税调整表里面的其他栏目填数据,先调减研发费用再调增吗?即载账金额=税收金额=账务上的研发费用
朴老师
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提问时间:03/12 12:10
#税务#
不需要先调减再调增。直接在 A105000 表第 17 行 “其他” 的调增金额栏填该笔研发费用金额即可。 因为账务已费用化到管理费用,税法不认可,只需一次性调增处理。
阅读 95
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老师好 想咨询小规模公司,营业范围有对外承包、工程建设等业务,可以开劳务发票吗?开普通发票税率也是1%吧
文文老师
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提问时间:03/12 12:05
#税务#
你好,可以开建筑服务*建筑劳务,是1%
阅读 32
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有一个药品,供应商提供的随货同行单规格是5g:37.5mg,但供应商开票开成了5克:37.5毫克,请问这种发票发票我可以接收吗
刘艳红老师
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提问时间:03/12 12:04
#税务#
您好,这个最好保持一致好些
阅读 43
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A180万的股权转让给B180.002万,交印花税是依据180交还是多出的部分20元缴纳印花税
刘艳红老师
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提问时间:03/12 12:00
#税务#
您好,股权转让印花税的计税依据为合同所载明的金额,即若合同明确约定转让价款为180万元,则印花税按180万元计算
阅读 35
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我25年的暂估,汇算的时候不调,后期拿回来的话直接附在暂估后面可以吗,日期不是25年的
家权老师
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提问时间:03/12 11:45
#税务#
可以的,只要金额相同
阅读 35
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老师你好,请问今天开的增值税一般纳税人发票,缴税时间是这个月15号,或是下一月15号
文文老师
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提问时间:03/12 11:43
#税务#
你好,今天开的发票,下一月15号
阅读 37
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老师你好,乙公司的股东是甲公司,股权比例100,,乙公司利润给甲公司分红200万元,甲公司收到这个200万元需要按收入申报增值税吗?
家权老师
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提问时间:03/12 11:43
#税务#
那个不需要交增值税和所得税
阅读 41
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老师内容:产品图片拍摄 ,税收分类编码是多少,又没查询这个的,麻烦发给我
刘艳红老师
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提问时间:03/12 11:29
#税务#
您好,这个开现代服务费就可以
阅读 59
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