关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
请问老师,更正申报了2022年2月的增值税申报表后,(修改的原因主要的税务在2023年企业所得税汇算清缴完毕后,提示,2022年汇算清缴的提示,说是建筑服务业发票无备注,已覆盖申报了2022年企业所得税),现在要把这张发票抵扣的进项税回到2022年2月做转出,请问老师2023年3月和12月的也要修改吗?
小锁老师
|
提问时间:06/11 13:48
#税务#
您好,这个的话最后是2023年3月和12月的也要修改
阅读 10069
收藏 42
老师我想请问一下,餐旅费就是一般纳税人,然后人家开回来的专票我们可不可以抵扣啊?
刘艳红老师
|
提问时间:06/11 13:51
#税务#
您好, 不可以的,这种不可以抵扣的
阅读 10069
收藏 42
老师你好,请问一个人是两个公司的法人,在一家法人公司购买社保,现在想转另一家法人公司购买社保可以吗?
东老师
|
提问时间:06/12 10:26
#税务#
你好,没问题,这个可以的。
阅读 10068
收藏 18
个体工商户个人经营所得如何申报?
宋生老师
|
提问时间:06/11 13:36
#税务#
你好!这个是在申报工资的哪个软件上申报
阅读 10068
收藏 26
请问,企业一般纳税人税务登记表在哪里查询打印?
家权老师
|
提问时间:06/11 16:25
#税务#
【我的信息】—【纳税人信息】—【资格信息】,查询一般纳税人资格有效期起的时间
阅读 10067
收藏 42
老师,我很纠结,新开的单位,经营水世界的。小规模,准备做2ben账的。收据太多了,可能有个老师的建议不让。那合规做,我想知道怎么能控制得了税负呢。
郭老师
|
提问时间:06/11 11:26
#税务#
你是你们单位支付的成本费用吗?没有正规的发票,但是需要调增。调增了之后,你交税也可以。
阅读 10066
收藏 42
装修费208万,小规模分公司,按照几年摊销最合适?最好时间短一点
宋生老师
|
提问时间:06/11 16:58
#税务#
你好!这个你们如果是租赁的按照租赁期间摊销,如果是自己的,按照预计使用年限来摊销。 你可以按五年
阅读 10065
收藏 39
你好老师,村委会报账员移交手续流程是什么?
宋生老师
|
提问时间:06/11 17:58
#税务#
1.准备阶段:报账员应整理好所有财务资料,包括账簿、凭证、报表、银行账户信息等。准备一份详细的财务报告,总结当前的财务状况和重要的财务事项。 2.审计或审查:在移交前,可能需要进行财务审计或审查,确保账目的准确性和完整性。 3.制定移交清单:制作一份移交清单,列明所有需要移交的资料和物品。 4.移交会议:安排一次移交会议,邀请村委会领导、监委会成员、新旧报账员等相关人士参加。 5.现场移交:在会议中,旧报账员向新报账员逐一移交财务资料和物品,并在移交清单上签字确认。 6.交接说明:旧报账员应向新报账员详细说明财务流程、账户管理、报账系统操作等事项。 7.问题解答:新报账员在接手过程中可能会有疑问,旧报账员应提供必要的帮助和解答。 8.监督和确认:村委会领导或监委会成员应对移交过程进行监督,并在移交清单上签字确认。 9.后续跟进:移交完成后,新报账员应尽快熟悉工作,确保财务工作的连续性。 10.文档备案:将移交清单和相关文件备案,以备未来查询。 11.官方登记:如有需要,向相关政府部门报备报账员的变更信息。
阅读 10065
收藏 15
老师,我们公司销售单,销售合同,收款日期,发票都不在一个日期上,要怎么管理才合适呢?
廖君老师
|
提问时间:06/11 18:07
#税务#
...
阅读 10065
收藏 38
个人的劳务报酬,我们公司申报了他的个税后还需要他去代开发票吗?
小锁老师
|
提问时间:06/11 13:29
#税务#
您好,这个的话是不需要代开的了
阅读 10065
收藏 9
计提工资也要附上工资表吗
文文老师
|
提问时间:06/11 15:09
#税务#
计提工资 可不附上工资表
阅读 10064
收藏 14
农业生产者自产农产品购买农业生产物资缴纳印花税吗?
刘艳红老师
|
提问时间:06/11 21:35
#税务#
您好,这种不需要申报印花税
阅读 10060
收藏 42
规模的,税务登记后,营养执照是6月15的,那我做账,是做6月份的账吗,还有就是基本户里面有钱需要做账吗
家权老师
|
提问时间:06/11 16:24
#税务#
是的,就是你说的那样子
阅读 10059
收藏 34
合同解除后还要交印花税吗
小林老师
|
提问时间:06/11 16:39
#税务#
你好,过了纳税义务时点后解除,需要缴纳
阅读 10057
收藏 0
请问老师无票成本费用,税务局系统能监测到吗?谢谢
文文老师
|
提问时间:06/11 16:43
#税务#
无票成本费用,税务局系统不能监测到
阅读 10056
收藏 42
自然人电子税务局扣缴客户端怎么设置登陆?这个客户端是不是每个公司都固定一个登陆端?
文文老师
|
提问时间:06/11 16:06
#税务#
凭账号与密码进行登陆
阅读 10056
收藏 14
老师,我们是给建筑提供吊车租赁的,收吊车租赁费,还要提供吊车司机去工作,还要搬运吊车过去,那么整体开票用啥名称好。
郭老师
|
提问时间:06/11 13:44
#税务#
建筑服务,吊车租赁。
阅读 10055
收藏 42
老师您好,注销个体户时营业费用必须按照税务系统中收到的发票数额据实填报吗?个体户有其他未开票的支出可以抵扣吗?
小菲老师
|
提问时间:06/11 11:54
#税务#
同学,你好 注销个体户时营业费用必须按照税务系统中收到的发票数额据实填报吗? 是的 个体户有其他未开票的支出可以抵扣吗? 不可以的
阅读 10055
收藏 42
老师,我家是个体户,查账征收的,平时只是帮客服开一些销售发票,金额大概是季度20000左右,根本没有进项发票,我这应该怎么做账? 还有我报税的时候是不是也是季度不超过30万,增值税我就不用交呢?
朴老师
|
提问时间:06/11 12:11
#税务#
同学你好 这个要有成本或者进项发票的 是个体户小规模还是个体户一般纳税人
阅读 10054
收藏 42
老师,我们每个月做账,确认收入凭证附件是开的发票做附件就可以吧,扣的增值税和附加税,除了银行回单,增值税申报表需要打印出来放后面吗
廖君老师
|
提问时间:06/11 15:08
#税务#
您好,1.确认收入凭证附件是开的发票,能有合同复印件和仓库的出库单配套更好 2.银行回单,增值税申报表需要打印出来放后面,是的
阅读 10054
收藏 5
你帮我看一下这个会计分录怎么做 这三个要不要管
CC橙老师
|
提问时间:05/27 11:33
#税务#
你好,第三行显示卖掉第二行的股票了
阅读 10052
收藏 42
老师:国税网站上在哪可以找到地方特色专区,申报残疾人就业保障金申报
文文老师
|
提问时间:06/11 11:08
#税务#
进入办税功能:在网站首页选择【我要办税】选项。 选择税费申报及缴纳:在【我要办税】菜单下,点击【税费申报及缴纳】。 选择非税收入申报:在【税费申报及缴纳】页面中,找到并选择【非税收入申报】。 选择残疾人就业保障金申报:在【非税收入申报】选项中,选择【残疾人就业保障金申报】
阅读 10050
收藏 39
老师好,公司之前有一笔股权质押的借款(未通过公户转入),每月归还利息。之前通过平台以消费的形式支付的,现在平台不行了,只能公对私分别转出到个人账户(当时投资进来的有上百号人),这个科目走账范难了,走财务费用利息吧,要交所得税,不走吧,哪个科目都不合适!请教不交税又可以顺利走账的方法,谢谢老师!
朴老师
|
提问时间:06/11 16:20
#税务#
1. 税务处理原则 首先,需要明确的是,税务处理必须遵循国家税收法律法规,任何避税行为都是不合法的。因此,在寻找解决方案时,需要确保合规性。 2. 利息支付的税务处理 根据《企业所得税法》和《企业所得税法实施条例》,企业向非金融企业借款的利息支出,如果不超过金融企业同期同类贷款利率计算的数额,可以在计算应纳税所得额时扣除。这意味着,支付的利息在符合规定的情况下,可以在企业所得税前扣除。 然而,如果通过公对私转账方式支付利息,且没有相应的发票或合法凭证,这部分利息支出可能无法在企业所得税前扣除。 3. 解决方案建议 合规化操作:与借款人(即上百号个人投资者)签订正式的借款合同,并明确约定利息支付方式、利率等条款。同时,确保每月支付的利息能够取得合法的发票或凭证,以便在企业所得税前扣除。 集中支付:如果可能的话,可以设立一个专门的账户或委托第三方机构进行利息的集中支付和税务处理。这样可以减少操作难度和税务风险。
阅读 10047
收藏 0
老师,请问一下住宿费是专票可不可以抵扣啊?
小菲老师
|
提问时间:06/11 11:13
#税务#
同学,你好 是出差吗?
阅读 10046
收藏 42
老师您好,2024年4月份注册的公司,5月份忘记零申报了,现在企业是D级纳税人,五月已经补申报了,请问怎么改变D级纳税人
小锁老师
|
提问时间:06/11 16:31
#税务#
您好,申报完,然后向专管员申请,纳税信用修复,就可以
阅读 10044
收藏 0
老师你好,我是旅行社,我们单位有很多临时导游,每个月的津贴都是他们自己在支付宝代开发票然后单位付钱给他们,我想问一下申报她们个税的话可以把每个人一个月支付的津贴统计好在综合所得工资薪金里面申报吗?
微微老师
|
提问时间:06/11 15:11
#税务#
您好,兼职不能计入综合所得工资中申报的。
阅读 10041
收藏 0
老师您好 请问股东是公司 需要报印花税吗 目前没有实缴
文文老师
|
提问时间:06/11 15:49
#税务#
没有 实缴,不用报资金账簿印花税
阅读 10041
收藏 42
我们有个公司22年注册的,到现在没启用个税税种认证,该怎么办
廖君老师
|
提问时间:06/11 18:05
#税务#
您好,有员工发工资么,有话自已去申请添加 我要办税--综合信息报告模块;进入身份信息报告--税(费)种认定模块;点击“填表”进行税费种认定表单填写,填写完毕后进行保存;在经营项目调查表中,填写相应的栏次,注意如有特殊情况说明,请在备注中填写。
阅读 10038
收藏 34
老师请问一下,我个人专项附加扣除2024年我已经申报,但是我又做废了,在申报个税的时候就是出现了,以下人员填写累计专项附加扣除,但是采集的专项附加扣除信息未报送成功,只是报送后才能成功
小锁老师
|
提问时间:06/12 17:37
#税务#
您好,这个的话,是作废后,您现在要再填写吗还是
阅读 10037
收藏 41
老师您好,税率通知要交印花税,这个是怎么算的?
宋生老师
|
提问时间:06/11 16:08
#税务#
你好,你们的收入是什么收入?看看有没有印花税的征税范围内的业务。
阅读 10037
收藏 0
上一页
1
...
195
196
197
198
199
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问