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个税申报密码不对怎么修改
家权老师
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提问时间:03/12 17:50
#税务#
点找回密码就行了哈
阅读 35
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一个好几年亏损的企业,主营业务收入是收租金,当年没收到也不计提,怕交企业所得税,这样的企业有没有必要呆下去
文文老师
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提问时间:03/12 17:45
#税务#
若待遇也不高,没必要
阅读 101
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老师,请问所得税季报中实际支付给员工的职工薪酬金额要包含上一年12月份的工资吗?
家权老师
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提问时间:03/12 17:37
#税务#
是的,那个是包括的哈
阅读 46
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最新的营业执照右下角的日期是2024年6月03日,是不是代表最后的更改是2024年6月03日?老师
家权老师
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提问时间:03/12 17:36
#税务#
那个代表是新颁发的日期
阅读 76
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请问老师,我司第三季度盈利累计盈利60万元,以前年度累计亏损1000万元,那26年第三季度需要缴纳企业所得税吗?
家权老师
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提问时间:03/12 17:35
#税务#
那么不需要交税的,先弥补亏损
阅读 44
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那里没有注明法人是谁呢,我章程修正案怎么修改表述?
小林老师
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提问时间:03/12 17:33
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 59
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个体户经营所得能签订三方协议缴税吗?
家权老师
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提问时间:03/12 17:32
#税务#
可以的,有公户就可以
阅读 51
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新办一个小规模公司,只有法人一个人,但是没给他发工资,个人所得税需要给他申报吗,是不是做0申报处理
家权老师
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提问时间:03/12 17:18
#税务#
是的,那个就是要0申报工资的
阅读 38
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老师,企业为一般纳税人,有跨境电商销售,可以申报为免税收入吗?
家权老师
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提问时间:03/12 17:17
#税务#
跨境应税行为适用增值税免税 依据《国家税务总局关于发布〈营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法(试行)〉的公告》(2016年第29号)及后续相关规定: 适用范围:企业提供的跨境应税服务(如国际运输、国际物流代理、境外平台技术服务等)可免征增值税。 申报要求: 需在首次享受免税的纳税申报期,通过电子税务局办理“跨境应税行为免征增值税报告”。 在《增值税减免税申报明细表》中“二、免税项目”第9栏“其中:跨境服务”填写免税销售额。 ✅ 注意:此免税适用于服务类跨境应税行为,不直接适用于货物出口。
阅读 72
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个体户税务申报最迟什么时候申报,税务界面没有表格跳出来是不是不用申报了
家权老师
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提问时间:03/12 17:13
#税务#
季度申报是在4月初申报
阅读 69
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2025年第四季度预缴已缴大于应补退企业汇算清缴,这个是什么意思
刘艳红老师
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提问时间:03/12 17:00
#税务#
您好,比如 某企业2025年各季度预缴所得税共80万元; 2026年汇算清缴核定全年实际应纳税额为70万元; 差额10万元即为“预缴大于应纳税额”,企业可选择: → 申请退税(到账时间约3-15个工作日)
阅读 46
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老师,医保开户完以后下一步怎么操作啊?还需要关联税务局吗
家权老师
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提问时间:03/12 16:58
#税务#
需要。用人单位可通过社保费管理客户端、电子税务局或者办税服务厅办理关联业务,未办理税务登记的需先进行税务登记。人社、医保登记需分别进行关联。
阅读 78
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固废处置费的税率多少
文文老师
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提问时间:03/12 16:57
#税务#
若是一般纳税人,通常是13%
阅读 64
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教育经费可以结转下年扣除 如果下年还是扣除不完呢
家权老师
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提问时间:03/12 16:56
#税务#
当年扣除:企业当年实际发生的职工教育经费支出,若未超过工资薪金总额的限额比例,则可全额在当年扣除。若实际发生额超过限额,则仅能在当年扣除限额内的部分。 结转扣除:对于当年未能扣除的超限额部分,允许结转至以后纳税年度继续扣除。这意味着,如果第一年有未扣除完的职工教育经费,可以结转到第二年继续扣除。 扣除顺序:在后续年度进行扣除时,应优先扣除以前年度结转的金额,直至结转金额全部扣除完毕。此后,再依据当年度的实际发生额与限额进行比较,进行当年的扣除。
阅读 44
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请问老师 我们公司2025年增值税及附加税费留抵抵欠,2026年开出来了进项发票 这种情况还可以申请留抵抵欠吗
文文老师
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提问时间:03/12 16:51
#税务#
可以的,26年勾选进项,形成留抵
阅读 53
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老师好,统计局报表,财务状况表,,223号的个人资本(实收资本下面),我们公司2025年有一笔股权回购147万,从个人股东手里购回,那这个金额怎么填写。
家权老师
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提问时间:03/12 16:47
#税务#
普通的公司没有股权回购那个说法的,上市公司才可以。普通公司的股权只能转让
阅读 41
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新员工2月入职。我现在申报的是2月发放的1月工资,所以申报的是1月的数据,但是提交的时候会显示没有新员工的数据,那我是要把2月份入职的员工新增上?然后所有数据填0,还是直接忽略不新增这个2月份的员工?
家权老师
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提问时间:03/12 16:46
#税务#
可以不申报那个的,下个月开始
阅读 64
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老师,外贸小单是以收到的水单金额确定收入吗
文文老师
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提问时间:03/12 16:45
#税务#
你好,不一定的,若客户因折扣、质量问题退款,导致水单金额小于合同金额,此时已确认的收入需按合同金额确认,差额部分通过“应收账款”或“销售折扣”核算,而非直接按水单金额调减收入。
阅读 75
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老师好!我上个月暂估次月收到发票,能不能不红冲原材料的采购,直接冲应收账款输暂估呀!冲掉太大工作量了
刘艳红老师
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提问时间:03/12 16:45
#税务#
您好,这个你结转了吧,要冲成本的
阅读 72
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没有实收资本,未分配利润是60万。那这个转让费填多少合适?
刘艳红老师
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提问时间:03/12 16:44
#税务#
您好,这个未分配是正数,要先分红交了个税才行,平价转让股权不产生个税
阅读 52
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劳动合同签的是母公司的,工资和社保都是在子公司发,这个有什么问题吗
文文老师
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提问时间:03/12 16:43
#税务#
你好,通常是没有问题的
阅读 68
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税费的内部分摊什么意思
家权老师
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提问时间:03/12 16:34
#税务#
是谁要求你们分摊的》交代任务不清楚要问清楚
阅读 36
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老师商贸行业的税负率与上年相比要控制在多少好
家权老师
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提问时间:03/12 16:34
#税务#
那个没法控制的,据实做账就行
阅读 52
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一般纳税人建筑公司,今年把2025年的企业所得税汇算清缴报表提交后系统自动带出残疾人就业保障金报表数据,上年在职职工工资总额281万多,上年在职职工人数42人,我们没有安排残疾人就业,应缴纳残疾人就业保障金4.2万多,减免4000多元,要补3.8万多,这个系统自动带出的上年在职职工工资总额能改少点不,交的太多我们小企业交不起
家权老师
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提问时间:03/12 16:23
#税务#
那个不能改的,大数据会匹配上的
阅读 43
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老师,专管员要求企业把留抵税额冲了,因为我们不打算退。这个要怎么操作
朴老师
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提问时间:03/12 16:17
#税务#
1. 如果没有欠税 啥都不用做,就不管留抵退税,让税额留在系统里结转下期抵扣,永远有效。 2. 如果有增值税欠税 去电子税务局做留抵抵欠: 路径:我要办税 → 一般退税管理 → 增值税留抵抵欠 系统自动用留抵冲减欠税和滞纳金 办成功后,做分录:借 未交增值税 / 营业外支出,贷 进项税额转出 没欠税就不动,有欠税就用 “留抵抵欠” 冲掉。
阅读 82
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老师,变更和减资,股东决议这样写可以吗?
apple老师
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提问时间:03/12 16:14
#税务#
同学你好 决议内容 应该这样写
阅读 106
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请问老师 税收滞纳金500多块钱 一年多了一直忘记缴费 这个问题严重吗 现在补缴的话还有处罚吗?
家权老师
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提问时间:03/12 16:12
#税务#
没交的滞纳金继续计算就行
阅读 49
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老师, 小规模人力资源公司 ,给用工单位派遣员工发放工资缴纳社保 ,采用差额征税5%开票 ,1月份因为税务政策变化, 当月没开发票,发票在2月份按6%开的, 2月份成为了一般纳税人,现在申报增值税的时候, 系统提示要先申报小规模季报,请问这季报该怎么填报?如果零申报的话,是不是2月份要补交1月的增值税费?
朴老师
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提问时间:03/12 16:02
#税务#
1月属小规模,季报不能零申报,按1%全额申报缴税;2月一般纳税人按6%差额申报。1月税款必须在小规模季报缴纳,不能在2月补交。
阅读 65
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老师,所得税申报表中有不征税收入,总的收入-不征税收入,利润表中没有,应该怎么填
文文老师
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提问时间:03/12 16:00
#税务#
利润表中不征税收入,是按营业收入处理的吗
阅读 46
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您好,学校请其他单位老师讲座培训,讲课培训费用是1000元,是支付给老师1000元,还是扣除200元(20%)个税后支付800元呢?
家权老师
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提问时间:03/12 15:59
#税务#
是扣除800后再计算个税20%
阅读 67
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