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2023年亏损500万,24年9月全年累计盈利400万,那3季度所得税怎么计算,税率多少
郭老师
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提问时间:06/11 15:58
#税务#
你好,还是不需要交的,这个500万可以弥补这400万。
阅读 10112
收藏 0
老师,想咨询下公司关联交易是什么意思
家权老师
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提问时间:06/11 09:08
#税务#
关联交易是指关联方之间转移资源、劳务或义务的行为,而不论是否收取价款。关联交易是公司运作中经常出现的易于发生不公平结果的一种交易行为。
阅读 10112
收藏 42
老师我这是上个月个人所得税申报失败吗
朴老师
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提问时间:06/11 10:20
#税务#
同学你好 五月所属期的没有申报成功
阅读 10112
收藏 0
你好,老师,我们公司5000万减资到300万,资产1000万,负债900万,这样算是有债务还是无债务?
小锁老师
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提问时间:06/11 20:19
#税务#
您好,这个的话是属于有债务的这个是
阅读 10111
收藏 39
去ktv唱歌,开发票开的娱乐服务费,能入账在所得税前扣除吗
宋生老师
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提问时间:06/11 17:30
#税务#
你好,这个是有税前扣除限额的。
阅读 10110
收藏 19
老师 我开了一张错误的打算 差额征税的发票 为啥有城建税 没有教育费附加和地方教育费附加
文文老师
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提问时间:06/11 14:51
#税务#
小微,收入超过10万,有城建税,没有 附加
阅读 10108
收藏 4
老师:增值税申报收入是5月份,生产是4月份,开票日期是6月份,那么结转收入成本时间应是哪个月?
郭老师
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提问时间:06/11 10:39
#税务#
你好,在5月份的。和收入对应。
阅读 10108
收藏 38
老师,您好现在是不是不可以用企业代码登录报税了是吗?
宋生老师
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提问时间:06/11 14:22
#税务#
你好!现在要刷脸或者验证码
阅读 10107
收藏 0
老师,个税系统报的那个收入是要减去上个月扣个税的金额吗
郭老师
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提问时间:06/11 10:49
#税务#
你好,不减去的,这个不需要减去,这里填写的就是应发工资。
阅读 10105
收藏 12
个人劳务所得2000元,缴纳了个人所得税240元,年终汇算清缴时,没有其他的综合所得,会不会把240元给退回来
文文老师
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提问时间:06/11 10:02
#税务#
会的,会把240元给退回来
阅读 10104
收藏 8
老师,请问每个月计提工资,是计提基本工资吗,销售实发实发工资不一样。假设销售部底薪三千,月底提成2ooo,计提怎么做分录,实发怎么做分录?谢谢
郭老师
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提问时间:06/11 11:54
#税务#
借销售费用5000, 贷应付职工薪酬工资5000, 借应付职工薪酬工资5000,其他应收款,个人负担的社保,应交税费,个税贷,银行
阅读 10104
收藏 1
您好一般纳税人有留抵 这月进销都没票 增税税怎么申报
文文老师
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提问时间:06/11 14:43
#税务#
收入,进销按直接填写0就可以
阅读 10103
收藏 42
老师,你好,我这边医保金额不小心输多了 ,缴款多了,怎么退费?
刘艳红老师
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提问时间:06/11 16:01
#税务#
您好, 这个要去社保局窗口申请退费了
阅读 10103
收藏 0
全年纳税总额怎么取数
宋生老师
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提问时间:06/11 17:20
#税务#
你好,这个是要自己去把去年交的税金加起来。你看你的申报表。
阅读 10100
收藏 42
老师您好,我还想问一下,碎石交资源税新疆地区和河北或者其他地区征收方法都是一致的吗?都是1元/立方米或1.3元/立方米吗?还是别的税率?
朴老师
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提问时间:06/11 14:43
#税务#
同学你好 这个得问当地税局哦
阅读 10100
收藏 0
抖音收入进提现进公司账户,不开票收入怎么做分录。
邹老师
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提问时间:08/23 15:27
#税务#
你好,不开票收入 借:其他货币资金 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 抖音收入提现进公司账户 借:银行存款,贷:其他货币资金
阅读 10100
收藏 0
老师这个个税申报收入要不要扣除前期的个税金额
郭老师
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提问时间:06/11 11:02
#税务#
你好,申报个税的时候不要扣除个税的金额。
阅读 10099
收藏 42
您好老师,请问有限合伙企业,每月工资他是申报谁的呢?能后季度经营所得税又是申报谁的呢?
郭老师
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提问时间:06/11 14:35
#税务#
你好,申报职工的。 经营所得税申报你个人股东的。
阅读 10098
收藏 5
建筑服务开票,市里给县里企业开票,夸地址选择什么
小锁老师
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提问时间:06/11 16:02
#税务#
您好,这个是问地址吗还是
阅读 10098
收藏 42
请问老师,更正申报了2022年2月的增值税申报表后,(修改的原因主要的税务在2023年企业所得税汇算清缴完毕后,提示,2022年汇算清缴的提示,说是建筑服务业发票无备注,已覆盖申报了2022年企业所得税),现在要把这张发票抵扣的进项税回到2022年2月做转出,请问老师2023年3月和12月的也要修改吗?
小锁老师
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提问时间:06/11 13:48
#税务#
您好,这个的话最后是2023年3月和12月的也要修改
阅读 10096
收藏 42
你好老师,请问如果原材料作为报废产品卖出,转营业外收入,但是进项税额没有转出,税管员可以监测到不?这样系统会出风险提示吗?
venus老师
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提问时间:06/11 08:49
#税务#
如果 税局查的话,会要求转出的
阅读 10096
收藏 35
您好,印象中我们没有过这类业务,怎么回事?还有什么情况?
暖暖老师
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提问时间:06/11 11:11
#税务#
你好,你们销售二手车了,你查查问问
阅读 10095
收藏 42
请问老师,无进项发票的商品销售,汇算清缴时,在哪个科目进行调整?是视同营业成本吗?
小锁老师
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提问时间:05/25 12:49
#税务#
您好,是视同成本这个的
阅读 10094
收藏 0
老师您好,请问小企业股权变更的流程是怎么样的呢?
宋生老师
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提问时间:06/11 16:22
#税务#
你好,这个先做股东会决议,然后去工商局变更,去税务局交税。
阅读 10093
收藏 25
按照右边的批注进行修改
聂小芹老师
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提问时间:06/11 12:20
#税务#
同学你好,这边的批注已经写出来了,第一个改一下,固定资产修理支出错误费用化,粉饰报表利润
阅读 10093
收藏 42
老师,个体户小股东这个月没钱入股了,上班用工资抵扣这种怎么写说明,怎么做账呀?
刘艳红老师
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提问时间:06/11 15:49
#税务#
您好, 意思是用工资抵入股,是吧
阅读 10093
收藏 42
工商看报时净利润和利润总额查以根据利润表来填写吗
刘艳红老师
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提问时间:06/11 11:38
#税务#
您好,按去年12月的报表来填
阅读 10093
收藏 24
老师,个人给我们公司开了劳务发票,我们给他们算个人所得税是不是要以不含增值税的金额算
文文老师
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提问时间:06/11 11:59
#税务#
是要以不含增值税的金额算
阅读 10093
收藏 26
交增值税是抵扣之后交的吗,就是材料抵扣百分之70,剩下的百分之30要交增值税吗
刘艳红老师
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提问时间:06/11 16:33
#税务#
您好, 是的,是按抵扣后交的
阅读 10092
收藏 1
老师你好,请问一个人是两个公司的法人,在一家法人公司购买社保,现在想转另一家法人公司购买社保可以吗?
东老师
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提问时间:06/12 10:26
#税务#
你好,没问题,这个可以的。
阅读 10089
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