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老师,老板要拿会计个人工资卡代转报销费,都是一些足浴店,歌厅的招待费,每个月有五六万,会计风险大吗,老板现在以离职在威胁会计
董孝彬老师
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提问时间:01/12 22:52
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 19
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老师,这是什么原因,应该怎么办?
董孝彬老师
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提问时间:01/12 22:47
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 49
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报关单 征免这一栏,有照章征税,折半征税,全免三个选项,我是小规模亚马逊出口9810报关,做免税不退税,应该选那个。照章征税吗
董孝彬老师
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提问时间:01/12 22:46
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 17
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老师,麻烦问一下社保这个月开始更新人员缴费基数,需要填写上年员工的平均工资。公司不管员工实际工资比最低缴费基数高或低,公司一律按照最低基数给员工交,这样有什么风险吗?
董孝彬老师
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提问时间:01/12 22:29
#税务#
您好,我说下我们的案例,肯定有风险,社保给我们下了限时改正通知书,我们把管理层申报高一点,不是所有人最低基数,社保也没找我们了,这是工作中真实的,但政策是要按工资缴的 只是地方管得严格不严格
阅读 39
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2024年补交了养老保险,2025年11月补缴的,怎么做账,还有滞纳金
小锁老师
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提问时间:01/12 22:28
#税务#
您好,借 以前年度损益调整——养老保险 营业外支出——滞纳金 贷 银行存款
阅读 33
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我们企业是生产企业,2012年已办过抵税申报,后来我自己自营出口,给贸易公司出口,现在企业想自己出口,目前问题是1.开票税率没有0税率,如何处理。2出口企业分类管理与现行纳税等级不一致,有没有关系
董孝彬老师
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提问时间:01/12 22:07
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 51
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建筑行业,挖掘机都在法人名下,公司可以开挖掘机租赁发票吗?
小锁老师
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提问时间:01/12 22:04
#税务#
您好,这个是不可以的,不能
阅读 39
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生产加工模具行业,印花税核定是承揽合同,购进的原材料和周转材料需要和承揽合同合一起申报吗
刘艳红老师
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提问时间:01/12 21:40
#税务#
您好,不用,按你们签的承揽合同来申报
阅读 53
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老师,请问一下,小红书上的个人店铺,没有注册执照,像这样的话,需要申报税务的吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/12 21:34
#税务#
您好,不用,只有公司的才要申报
阅读 17
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一个公司 24 年 11 月份成立,25 年发生的业务招待费,是否可以记录筹办相关业务招待费支出?按实际发生额 60% 进入筹办费,在企业所得税税前扣除?
刘艳红老师
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提问时间:01/12 21:33
#税务#
您好,可以的, 这个能在企业所得税税前扣除
阅读 46
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年终奖可以合并工资一起申报吗?
董孝彬老师
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提问时间:01/12 21:26
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 80
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有营业执照号码,目前是否可以在税务平台查询到各平台网店信息呢?企业信息公示系统都未主动登记网店信息。 目前是已知有人员用营业执照在多平台注册了店铺,但营运人员问题没有移交,有些境外平台又有一些IP隔离的问题,所以财务人员不敢去平台查询。现在担心会导致税务申报数据有平台经营差额。假如真的税务和平台有差额,在申报时是否会有提醒,还是要等到税务查到有问题了联系办税人员才会知道?
朴老师
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提问时间:01/12 21:22
#税务#
1. 税务平台无法直接查询营业执照名下各平台网店信息,企业信息公示系统未登记则无相关数据; 2. 申报有差额时,税务数据比对会发系统提醒,但未提醒不代表无问题,后续税务核查仍可能发现; 3. 需主动联系平台获取店铺及收入数据,及时核对申报。
阅读 21
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总公司,分公司,独立核算,可以合并申报吗
董孝彬老师
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提问时间:01/12 21:21
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 16
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个人独资企业,要变更法人要报A表和B表后才能变更吗
苏晓燕老师
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提问时间:01/12 21:19
#税务#
个人独资企业变更投资人(相当于法人变更)不需要报A表和B表。
阅读 52
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申报季度所得税,缴纳医社保需要计入工资薪金吗?
朴老师
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提问时间:01/12 21:04
#税务#
同学你好 这个需要的哦
阅读 20
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老师,我想咨询一下假如26年2月开超500万,3月才发现,2月成为一般纳税人的时候开进来的专用发票可以抵扣吗
apple老师
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提问时间:01/12 21:02
#税务#
同学你好, 可以抵扣
阅读 31
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UK登录时间一直是2025年11月30日,没有报法报税怎么办?
朴老师
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提问时间:01/12 20:59
#税务#
1. 先校准电脑系统时间(开启自动同步,手动改正确时间),重启开票软件; 2. 电脑时间正常则检查UKey网络地址配置、换USB接口重插; 3. 无效则修复/重装税务UKey开票软件; 4. 仍异常需带UKey和证件去税务大厅校准/更换设备。
阅读 60
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2025年7-10月也补缴了保险,怎么做账
苏晓燕老师
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提问时间:01/12 20:54
#税务#
您好补交保险计入当期就行,跟平时缴纳保险一样的处理
阅读 94
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UK登录时间一直是2025年11月30日,没有报法报税怎么办?
董孝彬老师
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提问时间:01/12 20:50
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 51
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老师好,公司有几个员工签订合同是工资平时公司计提,年末一次性代扣代缴个税并发放工资,这样有风险吗
苏晓燕老师
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提问时间:01/12 20:49
#税务#
您好这样不正规,但是一般情况下没有看到税局因为这个处罚企业
阅读 45
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老师你好我们是小规模纳税人个体户,2025年度开票507万。系统要求我们转为一般纳税人,个体户一般纳税人。生产经营所得怎么交税
苏晓燕老师
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提问时间:01/12 20:49
#税务#
转一般纳税人是针对增值税,经营所得税看是什么形式,是否查账
阅读 24
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发票查验国税网显示信息不一致 是不是每一张发票都需要查验 不一致怎么办
董孝彬老师
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提问时间:01/12 20:47
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 16
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老师,我目前中级职称,但是工作经验不是很多,今天找了个工作,是个生产企业,办公和生产在两个地点,我每周去厂里对账,我主要负责内账,开发票,平时的统计报表的上报,有个外账会计负责报税,老板说之前的内账一直都是表格做的,让我熟悉两个月后她购买财务软件,我想问的是这种公司如果税务出了问题,是报税的会计责任还是开发票的人的责任大,因为我没有接触过这种
董孝彬老师
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提问时间:01/12 20:43
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 55
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陕西的一般纳税人,3年前收的货款以及汇票。该笔收入对应的项目(我们只是人家大型项目的一小部分)没有最终结算,很可能两年后才全部完工结算。这个货款和汇票,我必须确认收入,做无票申报吗?然后两年后开了票,再做负的无票收入申报。老板想后面开票时再申报收入
apple老师
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提问时间:01/12 20:42
#税务#
同学你好,给别人做项目,是按照项目进度 确认和成本的, 不是按照 收到的钱 做收入成本
阅读 44
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老师,公司每个月有申报个税,但员工都不需要缴纳个税,这种情况可以领手续费吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/12 20:37
#税务#
您好,没有,要有个税才会有
阅读 15
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本年累计是期末余额还是年初余额
刘艳红老师
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提问时间:01/12 20:27
#税务#
您好,本年累计是期末余额
阅读 35
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麻烦刘艳红老师再问一下
刘艳红老师
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提问时间:01/12 20:23
#税务#
您好,在的,您请说吧
阅读 71
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个人出租非住房个税税率为20%,对吗,对于高于月租金大于4000,减按80%,对于小于4000的,每月可减800.对吧
刘艳红老师
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提问时间:01/12 20:23
#税务#
您好,是的, 是的, 就是这样的
阅读 17
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想问问税局要求2025年8月所属期进项税转出,如果转出了这张发票还可以开具红字发票吗,然后客户重新开一张吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/12 20:19
#税务#
您好,可以的,这个不影响开红字的
阅读 44
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补缴了养老医疗保险基数,怎么做账
刘艳红老师
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提问时间:01/12 20:19
#税务#
借:管理费用-社保 贷:应付职工
阅读 37
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