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出口未退税证明如何开具,有两个报关单收货人填写错误,需要修改报关单,第一个报关单明细已录完,一共是10项,和项号也是一一对应的,第二个报关单,就是11项号了,后三位怎么填写啊
丁小丁老师
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提问时间:06/12 12:00
#税务#
您好!出口未退税证明是在电子税务局开具的,我要办税-证明开具里面,第二个报关单从001开始填写
阅读 10140
收藏 31
老师,上个月少报了员工个人所得税,这个月更正申报,但是工资才两千多,怎么要缴纳税额呢
小黄老师
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提问时间:06/11 17:49
#税务#
你好同学,你再添加这个人员的时候没有每月的免除额5000
阅读 10139
收藏 0
老师,饭店刚开始装修的设计费和装修费需要交印花税吗
宋生老师
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提问时间:06/11 17:58
#税务#
你好!是的,是需要交的
阅读 10139
收藏 0
2023年12月28号注册的企业有限公司,需要在2024年6月30日之前提交工商年报吗?还是什么时候提交工商年报
文文老师
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提问时间:06/11 18:16
#税务#
需要在2024年6月30日之前提交工商年报
阅读 10139
收藏 43
老师,你好!请问不是一般纳税人,开的商品可以开13%个点的税票吗?
bamboo老师
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提问时间:06/11 15:25
#税务#
您好 请问是小规模纳税人吗
阅读 10139
收藏 0
公司给别人介绍一个小的项目,项目成功了,对方想给我们公司60万。怎么合理收呢?按照我的想法,签个咨询类的合同,然后开个发票,打款?
廖君老师
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提问时间:06/11 16:55
#税务#
您好,就是您的想法呀,我们就是收服务费
阅读 10138
收藏 22
单位开出让售电费发票,这个可以用进项抵扣吗
文文老师
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提问时间:06/12 15:49
#税务#
可以,单位开出让售电费发票,这个可以用进项抵扣
阅读 10137
收藏 0
请问老师,老板经常会问企业综合税负率是多少?这个怎么测算?请问老师要怎么答复?
宋生老师
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提问时间:06/11 16:09
#税务#
你好,这个比如你可以说上半年的综合税负率,或者上一年度的综合税负率。 你可以用上一年度的缴纳的税金总额除以上一年度总的不含税收入。
阅读 10137
收藏 34
车辆维修税率多少?一般纳税人
东老师
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提问时间:06/11 13:51
#税务#
你好,这个增值税税率是13%。
阅读 10137
收藏 43
侵权诉讼判决的支出,可以税前扣除吗
家权老师
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提问时间:06/11 16:32
#税务#
那个可以税前扣除的
阅读 10135
收藏 43
老师。老板出差报销费用。开的发票都是旅行社开具的旅游服务*住宿费,生活代理服务*代订住宿费,经济代理服务代订机票此类的普通发票。这相关的费用如何入账?二级科目是什么?旅游服务之类的可以税前扣除吗?
东老师
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提问时间:06/11 10:43
#税务#
您好,如果是出差的记住的差旅费
阅读 10135
收藏 43
老师,我们小规模,小额的研发費计入哪里
郭老师
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提问时间:06/11 17:12
#税务#
你好,研发支出里面的,如果你没有这个科目,先放到管理费用,研究费。
阅读 10134
收藏 16
我们是一般纳税人,我们需要房东给我们开票,开发票房租费和物业费,可以开专票吗?
文文老师
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提问时间:06/11 18:19
#税务#
房东若不是个人,开发票房租费和物业费,可以开专票
阅读 10134
收藏 43
企业刚刚成立十三个月内,工会经费是不是可以0申报?
刘艳红老师
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提问时间:06/11 13:54
#税务#
您好, 为什么要0申报了,可以按实际的来申报
阅读 10134
收藏 0
公司司提供住宿和伙食,但是要员工自己承担。扣员工的水电费、住宿费和伙食费是在税前扣还是税后扣?
家权老师
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提问时间:05/19 11:46
#税务#
你好,是在税前扣除的,直接在发工资时扣除
阅读 10134
收藏 32
农产品销售公司,营业执照经营范围主要是食品销售,可以看草坪草种子的发票吗
文文老师
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提问时间:06/11 17:12
#税务#
若是偶尔业务,可以超范围开具的
阅读 10133
收藏 12
老师,企业想开票,需要什么手续吗?
文文老师
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提问时间:06/11 11:59
#税务#
正常领购发票,正常开具。
阅读 10132
收藏 0
请问老师,出口硬件设备,是免缴纳销项,按比例退进项吗?
宋生老师
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提问时间:06/11 17:16
#税务#
你好,是的,就是这样
阅读 10130
收藏 43
现在要调整减少去年的收入分录怎么做
刘艳红老师
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提问时间:06/11 15:10
#税务#
借:应收账款- 贷:以前年度损益调整- 应交税费-
阅读 10130
收藏 20
新办企业税务备案流程
刘艳红老师
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提问时间:06/11 15:58
#税务#
您好,在电子税务局上面开通就可以,以自然人进入,我要办税,最左边上面的新办套餐里面
阅读 10130
收藏 43
老师,您好,我们钢厂跟厂家签署了运维服务合同,大的检修我们钢厂负责,小的维修维护保养,对方负责,那对方给我们开票税点是6点的发票吗。运维服务合同中,能写维修的字眼吗。
小锁老师
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提问时间:06/11 16:12
#税务#
您好,这个是可以的,能写的
阅读 10129
收藏 43
增值税专票有三个点的嘛
家权老师
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提问时间:06/11 14:17
#税务#
一般纳税人简易计税就是3%
阅读 10126
收藏 0
老师您好,请教个问题,员工借款超过一年需要缴纳个税,这个一年是指自然年度还是指实际一年的时长,比如说2023.5.1借款,最晚什么时间还不需要缴纳个税,谢谢!
家权老师
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提问时间:06/11 14:58
#税务#
那么23.12.31前归还就不需要交个税
阅读 10126
收藏 43
房地产预缴增值税可以进行抵扣么?
宋生老师
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提问时间:06/11 16:44
#税务#
你好,可以的,可以抵减
阅读 10125
收藏 43
想问下,这是对方开给我们的厂房租金,按月开的月租金,数量填1,可以吗?
朴老师
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提问时间:06/11 12:36
#税务#
同学你好 这个可以的
阅读 10121
收藏 0
你好老师,村委会报账员移交手续流程是什么?
宋生老师
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提问时间:06/11 17:58
#税务#
1.准备阶段:报账员应整理好所有财务资料,包括账簿、凭证、报表、银行账户信息等。准备一份详细的财务报告,总结当前的财务状况和重要的财务事项。 2.审计或审查:在移交前,可能需要进行财务审计或审查,确保账目的准确性和完整性。 3.制定移交清单:制作一份移交清单,列明所有需要移交的资料和物品。 4.移交会议:安排一次移交会议,邀请村委会领导、监委会成员、新旧报账员等相关人士参加。 5.现场移交:在会议中,旧报账员向新报账员逐一移交财务资料和物品,并在移交清单上签字确认。 6.交接说明:旧报账员应向新报账员详细说明财务流程、账户管理、报账系统操作等事项。 7.问题解答:新报账员在接手过程中可能会有疑问,旧报账员应提供必要的帮助和解答。 8.监督和确认:村委会领导或监委会成员应对移交过程进行监督,并在移交清单上签字确认。 9.后续跟进:移交完成后,新报账员应尽快熟悉工作,确保财务工作的连续性。 10.文档备案:将移交清单和相关文件备案,以备未来查询。 11.官方登记:如有需要,向相关政府部门报备报账员的变更信息。
阅读 10118
收藏 15
申报员工个税时发现某位员工的累计减除费用不对,要怎么办
刘艳红老师
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提问时间:06/11 13:49
#税务#
您好,为什么不对了,是少减了吗?
阅读 10115
收藏 42
老师,请问下应交税费-转出未交增值税借方余额是对应增值税报表哪个数据的呢?
家权老师
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提问时间:06/11 11:01
#税务#
这个不会在报表里边体现,它对应的的是贷方的 应交税费-未交增值税,
阅读 10115
收藏 42
我们现在就有一张营业执照而已。说是安全食品许可证合并在营业执照上了,我在营业执照上如何看出有食品安全许可证了?有什么文件说明吗
小锁老师
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提问时间:06/11 14:30
#税务#
五证合一,指的是将营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证等五证合并 但是是没有食品这个证书的,这个没有
阅读 10114
收藏 42
个税已经申报过了,也扣了款了,今天发现有几个人忘记申报了(不用交税的),那我是更正申报么?更正申报的话之前扣了款怎么搞?
郭老师
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提问时间:06/11 18:20
#税务#
你好,对的是的。更正申报,那你看一下,你预缴的这一部分能抵扣吧。
阅读 10112
收藏 42
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