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老师,我们是房地产开发商,客户交全款了,现在客户要求开发票,是开普通发票还是专票
家权老师
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提问时间:03/13 10:17
#税务#
客户是个人开普票,是企业就可以开专票
阅读 45
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老师想问一下现在工资要和社保基数一致了吗?
小菲老师
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提问时间:03/13 10:12
#税务#
同学,你好 一直是要一致的
阅读 39
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经营范围只有居民日常生活服务,可以开物流费吗
家权老师
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提问时间:03/13 10:03
#税务#
可以偶然开1次的,长期开需要增加经营范围
阅读 41
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请问个体户是一般纳税人,法人存款到公户需要备注投资款吗?
家权老师
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提问时间:03/13 10:03
#税务#
他是股东,实收资本没缴足就可以那样备注
阅读 42
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邯郸卓运新能源科技有限公司邢台分公司,老师我们这个公司开的是9%运输发票,我们当地增值税维修行业,或者制造行业都是1点多,运输增值税税负还低是吧?我们最低可以多少呢
家权老师
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提问时间:03/13 10:02
#税务#
据实申报就行,不能盯着税负申报,属于虚假申报的
阅读 76
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老师,收到的迪链如何入账?
家权老师
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提问时间:03/13 10:01
#税务#
借:应收票据 贷:应收账款
阅读 60
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老师,我们租农民合作社的土地,用于水稻种植,农民合作社给我们开票,我们需要交哪些税,农民合作社需要交哪些税
小菲老师
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提问时间:03/13 10:01
#税务#
同学,你好 你公司作为承租方,主要涉及城镇土地使用税的缴纳义务(若位于征税范围),而农民合作社作为出租方,因土地用于农业生产,可享受增值税免税优惠,但仍需缴纳印花税和企业所得税。
阅读 40
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什么类型的企业可以开出 3% 和1%的专票?
家权老师
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提问时间:03/13 10:00
#税务#
小规模类型的企业可以开出 3% 和1%的专票
阅读 34
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老师,残保金的上年在职职工工资总额是用的上年全年工资的累计数?
家权老师
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提问时间:03/13 09:59
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 47
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申请了发票提升额度,在哪里查看一下进度
家权老师
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提问时间:03/13 09:57
#税务#
登录电子税务局 → 【我要查询】→【涉税信息查询】→【涉税事项进度查询】→【办税进度及结果信息查询
阅读 40
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公司三月份成立的、为什么登陆个税、有个2月份待申报啊
家权老师
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提问时间:03/13 09:57
#税务#
你在什么时候做的税务登记呢?
阅读 33
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老师,我们租农民的地用于种植水稻,我们需要农民开票,农民需要交多少税
小菲老师
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提问时间:03/13 09:52
#税务#
同学,你好 农民不用交税的
阅读 51
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请问上月工资计提多了,本月可以负数冲减上月多提部分吗?还是本月少计提一样吗?
小菲老师
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提问时间:03/13 09:49
#税务#
同学,你好 本月少计提,是一样的
阅读 74
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税负率有什么作用
小菲老师
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提问时间:03/13 09:48
#税务#
同学,你好 可以税务风险预警。若企业税负率显著低于行业平均水平,极易触发系统预警,引来税务稽查。
阅读 39
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老师,这个出口退税是什么时候开始退税去啊,怎么个流程啊
郭老师
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提问时间:03/13 09:46
#税务#
生产企业还是商业的?
阅读 86
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现金流量表本期金额是指
家权老师
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提问时间:03/13 09:37
#税务#
就是本年或者本月的发生额
阅读 32
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化工贸易单位帮别人运输化工产品,属于第三方服务佣金,应该开票开什么出去
家权老师
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提问时间:03/13 09:37
#税务#
你们开经纪代理服务
阅读 53
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税负率和开票加点有什么关系
小菲老师
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提问时间:03/13 09:37
#税务#
同学,你好 税负率是决定开票加几个点的核心依据,加点的本质是为了覆盖因开票产生的综合税负成本,避免企业亏本。 简单来说,你实际要交多少税(税负率),就应该向客户加收多少个点;若加点低于税负率,卖得越多亏得越多;若高于税负率,则能覆盖成本并产生利润。
阅读 45
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公司承担社保部分分录怎么做?自己承担部分怎么做分录
家权老师
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提问时间:03/13 09:36
#税务#
工资社保个税相关的分录 比如:工资6000,单位部分社保1000、个人部分社保自行承担500,个税15。 1.按公司的部门分配计提工资6000 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6000 贷:应付职工薪酬-工资6000 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资月份扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6000 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500 应交税费——应交个人所得税15 银行存款5485 4申报月份交社保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷: 银行存款1500 5上交个人所得税,申报工资收入6000,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税15 贷:银行存款15
阅读 81
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化工贸易单位可以开技术服务费吗
小菲老师
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提问时间:03/13 09:29
#税务#
同学,你好 有经营范围就能开
阅读 50
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我公司注册资金1000万,实际缴纳300万,公司想减资到50万,如果减资到50万,要交纳税款吗?
小菲老师
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提问时间:03/13 09:18
#税务#
同学,你好 可以的,不用交纳税款
阅读 37
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老师,出口退税留抵金额次月要交的城建附加,如果出口申请退税是不是次月不交城建及附加,相关文号是多少
朴老师
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提问时间:03/13 09:07
#税务#
不是。 申请出口退税本身不会让你免交城建及附加。 核心要点 免抵额才是关键:只有生产企业产生了免抵税额(退不了税、只抵了内销税),才需要在下个月缴纳城建及附加。文号是财税〔2005〕25 号。 0 附加的情况:如果当期全部退税(有应退税额、免抵额为 0),则次月不用交附加。 留抵退税区别:如果是留抵退税,退的那部分钱,次月算附加时可以扣除。文号是财政部 税务总局公告 2021 年第 28 号。 出口退税不退附,留抵退税可扣除。
阅读 55
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如何检查更正后的增值税纳税申报表是否正确?比对那些数字
家权老师
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提问时间:03/13 09:07
#税务#
跟自己开票的金额,勾选抵扣的进项核对
阅读 32
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请问,现在有的城市有抽奖活动。顾客要补开25年发票合理吗?
小菲老师
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提问时间:03/13 09:05
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 32
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老师.请问小规模纳税人自来水费现在1%.不用分自来水费和污水费了吧
小菲老师
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提问时间:03/13 08:56
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 36
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个体工商户的这个c表怎么报
家权老师
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提问时间:03/13 08:44
#税务#
以个人的身份登录自然人电子税局申报
阅读 84
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老师,公司2026年2月的工资个税已经申报缴纳了,2026年2月发放的2025年度年终奖不能申报了,可以在2026年3月申报并在4月缴纳吗?
郭老师
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提问时间:03/13 08:34
#税务#
可以的,可以申报的
阅读 95
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老师,你好,请问上个月代扣代缴扣个税,这个月工资表有扣除这部分,那我申报的时候,实发数要加这个进去申报吗
暖暖老师
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提问时间:03/13 08:34
#税务#
你好,申报时应付金额,不是实发金额
阅读 34
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批发零售行业,因为买卖品类太多,客户购买了几十种蔬菜或者调味品,开票的时候只是总金额能对上,明细对不上,可以吗
暖暖老师
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提问时间:03/13 08:31
#税务#
你好,不可以,进销一致的需要
阅读 58
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老师,员工请半个月假,这个保险怎么交?
郭老师
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提问时间:03/13 08:21
#税务#
个人的还是他自己承担,企业的还是企业来承担,和正常职工的一样
阅读 41
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