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资产负债表填 的二是啥子意思
家权老师
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提问时间:01/13 09:18
#税务#
...
阅读 23
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电子税务局免抵退税额2740.78元,怎么算出来吧,详见图片参考
暖暖老师
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提问时间:01/13 09:17
#税务#
确认收入时2975*7.0867=21082.9325 退税率13%这样看的21082.93*13%=2740.780
阅读 46
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老师如果当月没有内销,是不是直接用当月出口收入*税率进行认证进项发票了?
家权老师
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提问时间:01/13 09:15
#税务#
按当月出口的商品对应勾选进项
阅读 29
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老师你好,我每个月都在个税扣缴端系统申报个税,您看看这张图,是我还需要做什么吗
家权老师
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提问时间:01/13 09:14
#税务#
那个是你自己汇算的时间
阅读 32
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你好,老师,我们是9月份成立的小规模,员工平时每个月只发3000工资,现在要发年终奖了,平时是有5000的免征额,我是都可以把少发的2000这部分给补齐在年终奖里面一起发放呢?另外奖金按照不超过36000交3%的个税???
家权老师
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提问时间:01/13 09:14
#税务#
现在可以那样操作的哈
阅读 35
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老师 如果注册了分公司还没有做税务登记 ,总公司需要做那么快的汇总所得税的登记吗?
文文老师
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提问时间:01/13 09:11
#税务#
不需要的,分公司都没有税务登记
阅读 48
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上一个问题免抵退图片补充
暖暖老师
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提问时间:01/13 09:11
#税务#
你好你说的问题问题是什么?
阅读 44
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企业为某个员工购买的人身保险,需要缴纳个人所得税吗,可以税前扣除吗?
文文老师
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提问时间:01/13 09:09
#税务#
你好,通常不用报个税,可税前扣除
阅读 16
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老师你好,我问一下经济联合社将下面自然村的渔围一起出租,经济联合社就是收取租金收入20%管理服务费,20%作为经济联合社收入,租金都分到下面自然村,现在租户需要经济联合社开租金发票,租金一共300万,我想问租金发票是谁开才合理?
暖暖老师
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提问时间:01/13 09:09
#税务#
你好,自然村开才是,我们是给对方代管
阅读 45
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老师好,我单位成立了一个子公司,母公司的职工全部做着子公司的工作,子公司给大家发了一点补助,我应该按什么申报个税?
文文老师
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提问时间:01/13 09:07
#税务#
子公司可按工资申报个税
阅读 9
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第4季度申报时的比对异常,101637.62,这个数据是咋算出来的,我们第4季度抵扣了未开票收入107920.79元
朴老师
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提问时间:01/13 09:04
#税务#
101637.62 = 开票含税金额 - 申报含税销售额,是系统直接比对发票与申报数据的差额,和你抵扣未开票收入的申报逻辑无关。
阅读 27
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俺们公司是一家科技环保有限公司 经营范围有租赁服务 俺公司25年8月份买了一辆车 当时进项票抵扣了,26年1月份能给另一家贸易公司开租赁费的发票不吗?
暖暖老师
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提问时间:01/13 09:04
#税务#
你好可以的,只要对外出租就可以开具租赁费发票的
阅读 30
收藏 0
留抵抵欠是不是附加税抵不了啊,而且增值税会产生滞纳金也得企业自己承担吧
小菲老师
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提问时间:01/13 09:00
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 9
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查询电子税务局查到免抵退税金额2740.78元,报关2975美元,,当月汇率7.0867,收入为21082.93,这免抵退税2740.7怎么算出来的?,详见下图
朴老师
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提问时间:01/13 08:58
#税务#
同学你好 图片在哪里
阅读 33
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我现在接的这家,有计提工资,没有申报个税怎么办
家权老师
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提问时间:01/13 08:56
#税务#
没有影响的,去大厅申报了就行
阅读 47
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老师 申报营业账簿印花税是不是全部投资款加起来就可以 ,
家权老师
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提问时间:01/13 08:53
#税务#
是当年新增的实收资本
阅读 15
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老师:12月1日发11月的工资,12月底提前发12月的工资(放元旦)11月的个税在12月初申报了,1月报12月的个税可以吗?没有加总申报
家权老师
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提问时间:01/13 08:50
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 9
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如果有留抵税额2000,销项30000,进项10000,然后要交增值税18000,可以直接借应交税费-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值税,下个月银行扣税的分录,借应交税费-未交增值税,贷银行存款,这样可以吗
家权老师
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提问时间:01/13 08:46
#税务#
可以的,就是那样做就行
阅读 33
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老师,有一家单位显示该单位无有效税费种认定信息,是不是无需申报
家权老师
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提问时间:01/13 08:45
#税务#
是的,那个不需要申报的
阅读 25
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老师。奖金25年计提26年发放。如果未发放。汇算调增加吗?工会经费也调增?那四季度根据奖金计提的工会经费缴纳后,26年申请退吗?
家权老师
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提问时间:01/13 08:40
#税务#
是的,奖金25年计提26年发放。如果未发放。汇算调增加,工会经费也调增的。已经交的工会不退
阅读 58
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老师,销售干黑木耳是免税吗?增值税免税吗?所得税免税吗?
家权老师
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提问时间:01/13 08:38
#税务#
增值税免税,所得税要交的
阅读 10
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请问老师,正常工资薪金所得和全年一次行奖金收入,合并申报,是什么意思呢,我分开填写了,工资薪金所得和全年一次行奖金收入,然后税款计算,得到各自的税额,这样是分开申报吧。
家权老师
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提问时间:01/13 08:37
#税务#
是意思就是工资和奖金合计申报按工资申报。你那个是分开申报的
阅读 14
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老师我们是A 然后B买车a替b付了钱这个以后b还钱怎么做账
暖暖老师
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提问时间:01/13 08:36
#税务#
你好,备注代付购车款,挂到其他应收款,收到后冲减
阅读 29
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个体户小规模纳税人,现在老板发放6万工资,这个需要申报工资薪金吗?还是说到时直接报生产经营所得就好啦?
郭老师
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提问时间:01/13 08:28
#税务#
你看下你有这个税种认定吗?如果有的话需要申报,但是他的工资抵扣不了生产经营所得。
阅读 64
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老师我想问一下,就是我们公司工厂建啦一个变压器铁皮小房子,这种交房产税吗?
朴老师
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提问时间:01/13 08:24
#税务#
工厂里单独用于放变压器的铁皮小房子,一般无需缴纳房产税
阅读 25
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老师,小规模12月升级一般纳税人,增值税10-11一起申报,12月单独申报 第四季度的财报还是按照季度申报吗?还是要跟增值税一样,分开两次申报
郭老师
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提问时间:01/13 08:13
#税务#
第四季度的财务报表还是按季度,不管是一般纳税人,小规模都是按季度
阅读 70
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请问一下财报报送,年报填写的金额是本年累计还是期末余额
朴老师
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提问时间:01/13 00:09
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 34
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请问一下财报报送,季报填写的金额是本年累计还是期末余额
朴老师
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提问时间:01/13 00:07
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 37
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老师好,房地产企业,在未做竣工验收前,客户交了购房全款,并按客户要求开具了税率9%的电子普票,事后有同事说应开具为不含税的普票,同事说的对吗?
董孝彬老师
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提问时间:01/12 23:23
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 73
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一般纳税人公司,亚马逊9810出口报关退税,报关单征免一栏,该怎么填。
董孝彬老师
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提问时间:01/12 23:23
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 15
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