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老师。奖金25年计提26年发放。如果未发放。汇算调增加吗?工会经费也调增?那四季度根据奖金计提的工会经费缴纳后,26年申请退吗?
家权老师
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提问时间:01/13 08:40
#税务#
是的,奖金25年计提26年发放。如果未发放。汇算调增加,工会经费也调增的。已经交的工会不退
阅读 58
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老师,销售干黑木耳是免税吗?增值税免税吗?所得税免税吗?
家权老师
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提问时间:01/13 08:38
#税务#
增值税免税,所得税要交的
阅读 10
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请问老师,正常工资薪金所得和全年一次行奖金收入,合并申报,是什么意思呢,我分开填写了,工资薪金所得和全年一次行奖金收入,然后税款计算,得到各自的税额,这样是分开申报吧。
家权老师
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提问时间:01/13 08:37
#税务#
是意思就是工资和奖金合计申报按工资申报。你那个是分开申报的
阅读 14
收藏 0
老师我们是A 然后B买车a替b付了钱这个以后b还钱怎么做账
暖暖老师
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提问时间:01/13 08:36
#税务#
你好,备注代付购车款,挂到其他应收款,收到后冲减
阅读 29
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个体户小规模纳税人,现在老板发放6万工资,这个需要申报工资薪金吗?还是说到时直接报生产经营所得就好啦?
郭老师
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提问时间:01/13 08:28
#税务#
你看下你有这个税种认定吗?如果有的话需要申报,但是他的工资抵扣不了生产经营所得。
阅读 64
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老师我想问一下,就是我们公司工厂建啦一个变压器铁皮小房子,这种交房产税吗?
朴老师
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提问时间:01/13 08:24
#税务#
工厂里单独用于放变压器的铁皮小房子,一般无需缴纳房产税
阅读 25
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老师,小规模12月升级一般纳税人,增值税10-11一起申报,12月单独申报 第四季度的财报还是按照季度申报吗?还是要跟增值税一样,分开两次申报
郭老师
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提问时间:01/13 08:13
#税务#
第四季度的财务报表还是按季度,不管是一般纳税人,小规模都是按季度
阅读 70
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请问一下财报报送,年报填写的金额是本年累计还是期末余额
朴老师
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提问时间:01/13 00:09
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 34
收藏 0
请问一下财报报送,季报填写的金额是本年累计还是期末余额
朴老师
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提问时间:01/13 00:07
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 37
收藏 0
老师好,房地产企业,在未做竣工验收前,客户交了购房全款,并按客户要求开具了税率9%的电子普票,事后有同事说应开具为不含税的普票,同事说的对吗?
董孝彬老师
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提问时间:01/12 23:23
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 73
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一般纳税人公司,亚马逊9810出口报关退税,报关单征免一栏,该怎么填。
董孝彬老师
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提问时间:01/12 23:23
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 15
收藏 0
老师,老板要拿会计个人工资卡代转报销费,都是一些足浴店,歌厅的招待费,每个月有五六万,会计风险大吗,老板现在以离职在威胁会计
董孝彬老师
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提问时间:01/12 22:52
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 19
收藏 0
老师,这是什么原因,应该怎么办?
董孝彬老师
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提问时间:01/12 22:47
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 49
收藏 0
报关单 征免这一栏,有照章征税,折半征税,全免三个选项,我是小规模亚马逊出口9810报关,做免税不退税,应该选那个。照章征税吗
董孝彬老师
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提问时间:01/12 22:46
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 17
收藏 0
老师,麻烦问一下社保这个月开始更新人员缴费基数,需要填写上年员工的平均工资。公司不管员工实际工资比最低缴费基数高或低,公司一律按照最低基数给员工交,这样有什么风险吗?
董孝彬老师
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提问时间:01/12 22:29
#税务#
您好,我说下我们的案例,肯定有风险,社保给我们下了限时改正通知书,我们把管理层申报高一点,不是所有人最低基数,社保也没找我们了,这是工作中真实的,但政策是要按工资缴的 只是地方管得严格不严格
阅读 39
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2024年补交了养老保险,2025年11月补缴的,怎么做账,还有滞纳金
小锁老师
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提问时间:01/12 22:28
#税务#
您好,借 以前年度损益调整——养老保险 营业外支出——滞纳金 贷 银行存款
阅读 33
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我们企业是生产企业,2012年已办过抵税申报,后来我自己自营出口,给贸易公司出口,现在企业想自己出口,目前问题是1.开票税率没有0税率,如何处理。2出口企业分类管理与现行纳税等级不一致,有没有关系
董孝彬老师
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提问时间:01/12 22:07
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 51
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建筑行业,挖掘机都在法人名下,公司可以开挖掘机租赁发票吗?
小锁老师
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提问时间:01/12 22:04
#税务#
您好,这个是不可以的,不能
阅读 39
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生产加工模具行业,印花税核定是承揽合同,购进的原材料和周转材料需要和承揽合同合一起申报吗
刘艳红老师
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提问时间:01/12 21:40
#税务#
您好,不用,按你们签的承揽合同来申报
阅读 53
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老师,请问一下,小红书上的个人店铺,没有注册执照,像这样的话,需要申报税务的吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/12 21:34
#税务#
您好,不用,只有公司的才要申报
阅读 17
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一个公司 24 年 11 月份成立,25 年发生的业务招待费,是否可以记录筹办相关业务招待费支出?按实际发生额 60% 进入筹办费,在企业所得税税前扣除?
刘艳红老师
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提问时间:01/12 21:33
#税务#
您好,可以的, 这个能在企业所得税税前扣除
阅读 46
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年终奖可以合并工资一起申报吗?
董孝彬老师
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提问时间:01/12 21:26
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 80
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有营业执照号码,目前是否可以在税务平台查询到各平台网店信息呢?企业信息公示系统都未主动登记网店信息。 目前是已知有人员用营业执照在多平台注册了店铺,但营运人员问题没有移交,有些境外平台又有一些IP隔离的问题,所以财务人员不敢去平台查询。现在担心会导致税务申报数据有平台经营差额。假如真的税务和平台有差额,在申报时是否会有提醒,还是要等到税务查到有问题了联系办税人员才会知道?
朴老师
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提问时间:01/12 21:22
#税务#
1. 税务平台无法直接查询营业执照名下各平台网店信息,企业信息公示系统未登记则无相关数据; 2. 申报有差额时,税务数据比对会发系统提醒,但未提醒不代表无问题,后续税务核查仍可能发现; 3. 需主动联系平台获取店铺及收入数据,及时核对申报。
阅读 21
收藏 0
总公司,分公司,独立核算,可以合并申报吗
董孝彬老师
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提问时间:01/12 21:21
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 16
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个人独资企业,要变更法人要报A表和B表后才能变更吗
苏晓燕老师
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提问时间:01/12 21:19
#税务#
个人独资企业变更投资人(相当于法人变更)不需要报A表和B表。
阅读 52
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申报季度所得税,缴纳医社保需要计入工资薪金吗?
朴老师
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提问时间:01/12 21:04
#税务#
同学你好 这个需要的哦
阅读 20
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老师,我想咨询一下假如26年2月开超500万,3月才发现,2月成为一般纳税人的时候开进来的专用发票可以抵扣吗
apple老师
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提问时间:01/12 21:02
#税务#
同学你好, 可以抵扣
阅读 31
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UK登录时间一直是2025年11月30日,没有报法报税怎么办?
朴老师
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提问时间:01/12 20:59
#税务#
1. 先校准电脑系统时间(开启自动同步,手动改正确时间),重启开票软件; 2. 电脑时间正常则检查UKey网络地址配置、换USB接口重插; 3. 无效则修复/重装税务UKey开票软件; 4. 仍异常需带UKey和证件去税务大厅校准/更换设备。
阅读 60
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2025年7-10月也补缴了保险,怎么做账
苏晓燕老师
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提问时间:01/12 20:54
#税务#
您好补交保险计入当期就行,跟平时缴纳保险一样的处理
阅读 94
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UK登录时间一直是2025年11月30日,没有报法报税怎么办?
董孝彬老师
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提问时间:01/12 20:50
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 51
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