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老师,小规模公司要注销,难不难?我没有做过,还用找代账公司做吗?老板应该不会花钱去找人
朴老师
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提问时间:06/11 12:53
#税务#
同学你好 简易注销还是一般注销
阅读 10220
收藏 29
老师,有先收钱没开票是不是要先申报增值税和所得税,如果要的化怎么做账务处理呢?
东老师
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提问时间:05/30 06:23
#税务#
你好,一般都是开票了申报增值税的
阅读 10220
收藏 43
公司客户在惠州买社保,现在转到广州买社保,在税务局社保费管理那里怎么操作?
宋生老师
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提问时间:06/11 11:40
#税务#
你好!这个你要问下当地12366或者社保局 现在每个地方都有自己的社保系统
阅读 10216
收藏 31
装备调试费,是什么费用?可以具体说明一下啊嘛?高企中特别强调允许计入,研发强调不可加计?
宋生老师
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提问时间:06/11 16:29
#税务#
你好,就是设备安装的过程中,要对设备进行调试,调试过程中发生的支出
阅读 10215
收藏 43
个税更正后税款多缴纳如何退回
宋生老师
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提问时间:06/11 11:12
#税务#
您好!这个你要问税务局,一般都是直接退了。
阅读 10215
收藏 43
您好,老师,想咨询一下,公司买了一部车,但是贷款是以个人的名义去贷的款,要申报什么税?
宋生老师
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提问时间:06/11 11:32
#税务#
你好,这个落户是落在公司名下吗
阅读 10215
收藏 43
个体户请了人,是不是要申报工资薪金?怎么样核定工资薪金的?在电子税务局如何操作?
家权老师
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提问时间:06/11 14:47
#税务#
你好,这个需要联系税局开通工资薪金的税种认定。需要申报工资个税
阅读 10214
收藏 43
公户和个人私户之间刚开始不大用,为了灵活账户 备注什么来回转款比较合适?
文文老师
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提问时间:06/11 10:49
#税务#
可不备注,或备注:往来款
阅读 10214
收藏 8
老师您好 请教一下 企业所得税汇算清缴A105000表第30行 其他栏次是除了可以填写视同销售的营业收入与成本的差额 、05-30未取得发票的业务外 还可以做哪些调整内容 我们现在是筹建期 业务招待费可以按照实际发生额的60%据实扣除 因为没有营业收入 系统一直过不去 A105000表15栏次全额调增才能过 在30栏次我们可以再做调减60% 处理吗
朴老师
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提问时间:05/30 09:22
#税务#
同学你好 招待费的话是发生额的60%和收入的千分之五孰低税前扣除
阅读 10214
收藏 0
土增清算时,打包销售商业街,包含住宅和商铺,应该如何确定清算收入?
宋生老师
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提问时间:06/11 14:34
#税务#
你好!这个你是打算分开核算吗
阅读 10212
收藏 43
小规模外置自己使用过的汽车,开票是几个点?如果这季度未超30万,是否免增值税
文文老师
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提问时间:06/11 15:25
#税务#
小规模外置自己使用过的汽车,开票1%。未超过30万,免增值税
阅读 10211
收藏 38
老师,机动车的强制险专票进项可以抵扣吗?车辆商业保险专票可以抵扣吗
朴老师
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提问时间:06/11 17:00
#税务#
同学你好 你们公司名下的就可以
阅读 10210
收藏 43
想问下,这是对方开给我们的厂房租金发票,月租金。可以吗?
小菲老师
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提问时间:06/11 12:06
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 10208
收藏 43
老师,发票上没纳税人识别号码可以报销吗
家权老师
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提问时间:06/11 15:24
#税务#
你们是企业不能报销的,是政府机关可以
阅读 10204
收藏 22
老师,我是劳务派遣公司,想问一下劳务派遣人员和劳务外包人员残疾人保障金是用人单位交还是派遣单位交,这个人员应该填到哪一方
王壹新老师
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提问时间:06/12 09:33
#税务#
同学您好,应该由贵司缴纳哈。根据《财政部 国家税务总局 中国残疾人联合会关于印发<残疾人就业保障金征收使用管理办法>的通知》(财税〔2015〕72号)第八条的规定,用人单位在职职工,是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员。季节性用工应当折算为年平均用工人数。以劳务派遣用工的,计入派遣单位在职职工人数。
阅读 10202
收藏 0
老师,汽车销售公司开给我公司维修费2021年开的,2021开的专票,我公司也认证抵扣了,现在税务局说对方公司倒闭然后也没有交税,叫我公司进项税额转出,要怎么样做会计分录呢
朴老师
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提问时间:06/11 14:29
#税务#
一、进项税额转出 1.当得知对方公司倒闭且未交税,税务局要求进项税额转出时,应做如下会计分录:借:应交税费——应交增值税(进项税额转出)贷:应交税费——未交增值税这条分录的目的是将之前已经认证抵扣的进项税额转出,并计入未交增值税科目。 二、缴纳转出的进项税额 1.当公司实际缴纳这部分转出的进项税额时,应做如下会计分录:借:应交税费——未交增值税贷:银行存款这条分录反映了公司实际支付税额的过程,将未交增值税转出并支付。 三、相关费用的处理 1.如果之前已经将维修费用计入相关成本或费用科目,例如管理费用、销售费用等,且这部分费用与转出的进项税额相关,可能需要进行调整。但通常情况下,由于维修服务已经发生并且费用已经计入当期损益,因此不需要对之前的费用分录进行调整。
阅读 10202
收藏 43
老师请看图,这个问题是研发费用加计扣除金额应该是100%研发费用,即扣除金额应该是6551452.74是吗,不足30%是扣除比例太小了,现在让我写说明咋写
丁小丁老师
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提问时间:06/11 11:37
#税务#
...
阅读 10202
收藏 21
图片问题能给具体的答复吗。或具体的思路
小林老师
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提问时间:05/26 12:26
#税务#
你好,利润大通过设计多个企业,每个企业满足小微企业标准,企业所得税5%
阅读 10201
收藏 0
老师好,我们是餐饮行业一般纳税人,开6%的发票。收到了属于初级农产品的活鸡,蔬菜的成本票,对方开具的是1%税率普通发票20000元。是不是也可以按照9个点(20000/1.01*0.09)抵扣增值税呢?
小锁老师
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提问时间:06/11 15:38
#税务#
您好,这个的话是可以按照9个点的,没错这个是
阅读 10199
收藏 30
人力资源服务属于什么服务
文文老师
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提问时间:06/11 16:44
#税务#
人力资源服务属于现代服务
阅读 10196
收藏 43
老板名下有两家公司,A公司给B公司公账转了100万,B公司从来也没还,长期挂账有什么问题?
东老师
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提问时间:06/11 16:18
#税务#
您好,长期挂账借款涉及到增值税的
阅读 10195
收藏 43
老师下午好!每个月税负在1.2%可以吗?我们老板说每个月缴税缴1万左右
文文老师
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提问时间:06/11 17:03
#税务#
每个月税负在1.2%可以的
阅读 10195
收藏 43
社保当月停止申报期限是多少号?
刘艳红老师
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提问时间:06/11 12:04
#税务#
您好, 在当月减员就可以了
阅读 10195
收藏 41
老师费用占收入多少比例是合理呢?
刘艳红老师
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提问时间:06/11 14:51
#税务#
您好, 你们是什么行业的公司了
阅读 10195
收藏 0
开了这种发票,需要填写文化事业建设费申报表应征收入吗?
宋生老师
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提问时间:06/11 15:09
#税务#
你好!是什么收入品名的发票
阅读 10194
收藏 0
老师,农牧公司养鸡,卖鸡蛋这样的可以开无票收入吗?
小锁老师
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提问时间:06/11 22:37
#税务#
您好,这个的话是可以开无票收入的这个是
阅读 10190
收藏 43
老师,我们是食材加工配送公司,现在我们把我们的配送冷链车租给另一个配送公司使用,可以签订配送服务合同开具服务发票吗
朴老师
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提问时间:06/11 12:18
#税务#
同学你好 这个可以的
阅读 10190
收藏 0
定期定额个体工商户普票开票金额未超过30万,个人经营所得税怎么计算呢
小锁老师
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提问时间:06/11 16:19
#税务#
您好,这个的话,你们成本是多少啊?这个是根据利润算的
阅读 10189
收藏 43
老师,个人股权转给法人,需要交什么税?如果有未分配利润,转让时应该增值转?
暖暖老师
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提问时间:06/11 14:50
#税务#
你好,缴纳印花税和个人所得税
阅读 10189
收藏 43
老师 这个扣除基数怎么填呢?
邹老师
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提问时间:05/24 14:02
#税务#
你好,广告费表格的 扣除基数,是按 营业收入 的金额填写
阅读 10189
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