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开不了电子发票 怎么解决
高辉老师
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提问时间:06/11 16:26
#税务#
你好,点击【我要办税】→【发票业务】→【发票用票需求申请】功能菜单 新增数电发票
阅读 10238
收藏 0
稳岗返还怎么做会计分录
刘艳红老师
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提问时间:06/11 15:57
#税务#
借:银行存款 贷:营业外收入或其他收益
阅读 10238
收藏 0
人力资源服务属于什么服务
文文老师
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提问时间:06/11 16:44
#税务#
人力资源服务属于现代服务
阅读 10237
收藏 43
老师我问一下,我们老板的公司欠老板个人300多万,完了现在公司要注销,这个钱可以转到老板的另一个公司吗?
小菲老师
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提问时间:06/11 12:43
#税务#
同学,你好 不可以的,需要转给老板的
阅读 10235
收藏 12
老师,我是劳务派遣公司,想问一下劳务派遣人员和劳务外包人员残疾人保障金是用人单位交还是派遣单位交,这个人员应该填到哪一方
王壹新老师
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提问时间:06/12 09:33
#税务#
同学您好,应该由贵司缴纳哈。根据《财政部 国家税务总局 中国残疾人联合会关于印发<残疾人就业保障金征收使用管理办法>的通知》(财税〔2015〕72号)第八条的规定,用人单位在职职工,是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员。季节性用工应当折算为年平均用工人数。以劳务派遣用工的,计入派遣单位在职职工人数。
阅读 10234
收藏 0
劳务派遣行业的工商年报里面从业人数需要加上劳务派遣人员吗?如果工商的从业人数超过了30人会影响企业的小微企业资格吗?
家权老师
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提问时间:06/11 16:05
#税务#
你们按工资申报的就要加上。人数超过300人才影响小微
阅读 10234
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应收客户的金额是1000,但是未开具发票,申报增值税的时候,应该按1000申报还是1000/1.13申报
文文老师
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提问时间:06/11 15:20
#税务#
你好,应该是按 1000/1.13申报
阅读 10231
收藏 43
老师,小规模公司要注销,难不难?我没有做过,还用找代账公司做吗?老板应该不会花钱去找人
朴老师
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提问时间:06/11 12:53
#税务#
同学你好 简易注销还是一般注销
阅读 10228
收藏 29
公司客户在惠州买社保,现在转到广州买社保,在税务局社保费管理那里怎么操作?
宋生老师
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提问时间:06/11 11:40
#税务#
你好!这个你要问下当地12366或者社保局 现在每个地方都有自己的社保系统
阅读 10227
收藏 31
装备调试费,是什么费用?可以具体说明一下啊嘛?高企中特别强调允许计入,研发强调不可加计?
宋生老师
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提问时间:06/11 16:29
#税务#
你好,就是设备安装的过程中,要对设备进行调试,调试过程中发生的支出
阅读 10226
收藏 43
您好,老师,想咨询一下,公司买了一部车,但是贷款是以个人的名义去贷的款,要申报什么税?
宋生老师
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提问时间:06/11 11:32
#税务#
你好,这个落户是落在公司名下吗
阅读 10226
收藏 43
老师,汽车销售公司开给我公司维修费2021年开的,2021开的专票,我公司也认证抵扣了,现在税务局说对方公司倒闭然后也没有交税,叫我公司进项税额转出,要怎么样做会计分录呢
朴老师
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提问时间:06/11 14:29
#税务#
一、进项税额转出 1.当得知对方公司倒闭且未交税,税务局要求进项税额转出时,应做如下会计分录:借:应交税费——应交增值税(进项税额转出)贷:应交税费——未交增值税这条分录的目的是将之前已经认证抵扣的进项税额转出,并计入未交增值税科目。 二、缴纳转出的进项税额 1.当公司实际缴纳这部分转出的进项税额时,应做如下会计分录:借:应交税费——未交增值税贷:银行存款这条分录反映了公司实际支付税额的过程,将未交增值税转出并支付。 三、相关费用的处理 1.如果之前已经将维修费用计入相关成本或费用科目,例如管理费用、销售费用等,且这部分费用与转出的进项税额相关,可能需要进行调整。但通常情况下,由于维修服务已经发生并且费用已经计入当期损益,因此不需要对之前的费用分录进行调整。
阅读 10225
收藏 43
土增清算时,打包销售商业街,包含住宅和商铺,应该如何确定清算收入?
宋生老师
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提问时间:06/11 14:34
#税务#
你好!这个你是打算分开核算吗
阅读 10223
收藏 43
个体户请了人,是不是要申报工资薪金?怎么样核定工资薪金的?在电子税务局如何操作?
家权老师
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提问时间:06/11 14:47
#税务#
你好,这个需要联系税局开通工资薪金的税种认定。需要申报工资个税
阅读 10223
收藏 43
老板名下有两家公司,A公司给B公司公账转了100万,B公司从来也没还,长期挂账有什么问题?
东老师
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提问时间:06/11 16:18
#税务#
您好,长期挂账借款涉及到增值税的
阅读 10222
收藏 43
老师,发票上没纳税人识别号码可以报销吗
家权老师
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提问时间:06/11 15:24
#税务#
你们是企业不能报销的,是政府机关可以
阅读 10221
收藏 22
小规模外置自己使用过的汽车,开票是几个点?如果这季度未超30万,是否免增值税
文文老师
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提问时间:06/11 15:25
#税务#
小规模外置自己使用过的汽车,开票1%。未超过30万,免增值税
阅读 10221
收藏 38
老师,机动车的强制险专票进项可以抵扣吗?车辆商业保险专票可以抵扣吗
朴老师
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提问时间:06/11 17:00
#税务#
同学你好 你们公司名下的就可以
阅读 10220
收藏 43
想问下,这是对方开给我们的厂房租金发票,月租金。可以吗?
小菲老师
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提问时间:06/11 12:06
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 10218
收藏 43
公户和个人私户之间刚开始不大用,为了灵活账户 备注什么来回转款比较合适?
文文老师
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提问时间:06/11 10:49
#税务#
可不备注,或备注:往来款
阅读 10217
收藏 8
老师请看图,这个问题是研发费用加计扣除金额应该是100%研发费用,即扣除金额应该是6551452.74是吗,不足30%是扣除比例太小了,现在让我写说明咋写
丁小丁老师
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提问时间:06/11 11:37
#税务#
...
阅读 10217
收藏 21
老师您好 请教一下 企业所得税汇算清缴A105000表第30行 其他栏次是除了可以填写视同销售的营业收入与成本的差额 、05-30未取得发票的业务外 还可以做哪些调整内容 我们现在是筹建期 业务招待费可以按照实际发生额的60%据实扣除 因为没有营业收入 系统一直过不去 A105000表15栏次全额调增才能过 在30栏次我们可以再做调减60% 处理吗
朴老师
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提问时间:05/30 09:22
#税务#
同学你好 招待费的话是发生额的60%和收入的千分之五孰低税前扣除
阅读 10217
收藏 0
老师好,我们是餐饮行业一般纳税人,开6%的发票。收到了属于初级农产品的活鸡,蔬菜的成本票,对方开具的是1%税率普通发票20000元。是不是也可以按照9个点(20000/1.01*0.09)抵扣增值税呢?
小锁老师
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提问时间:06/11 15:38
#税务#
您好,这个的话是可以按照9个点的,没错这个是
阅读 10216
收藏 30
老师下午好!每个月税负在1.2%可以吗?我们老板说每个月缴税缴1万左右
文文老师
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提问时间:06/11 17:03
#税务#
每个月税负在1.2%可以的
阅读 10210
收藏 43
老师,我们是食材加工配送公司,现在我们把我们的配送冷链车租给另一个配送公司使用,可以签订配送服务合同开具服务发票吗
朴老师
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提问时间:06/11 12:18
#税务#
同学你好 这个可以的
阅读 10208
收藏 0
定期定额个体工商户普票开票金额未超过30万,个人经营所得税怎么计算呢
小锁老师
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提问时间:06/11 16:19
#税务#
您好,这个的话,你们成本是多少啊?这个是根据利润算的
阅读 10206
收藏 43
老师费用占收入多少比例是合理呢?
刘艳红老师
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提问时间:06/11 14:51
#税务#
您好, 你们是什么行业的公司了
阅读 10206
收藏 0
社保当月停止申报期限是多少号?
刘艳红老师
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提问时间:06/11 12:04
#税务#
您好, 在当月减员就可以了
阅读 10205
收藏 41
征收率和税率有什么区别?如果使用征收率实际中可以和税率一样抵扣吗?
郭老师
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提问时间:06/11 12:16
#税务#
税率是一般纳税人看的,税率13%,9%,6% 征收率是小规模的,小规模收率3%或者是5%。
阅读 10205
收藏 43
个税系统显示这个是为什么
小林老师
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提问时间:05/02 15:29
#税务#
你好,申报数据是否填写了?
阅读 10204
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