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老师,个税添加人员添加不了,显示该证件号已存在呢
郭老师
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提问时间:06/11 11:32
#税务#
这个人以前来过吗?如果没有来过的话,那你去用身份证号搜一下,谁的身份证给他填写了。
阅读 10334
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集团公司100%控股子公司,集团公司没有业务,主要就是投资子公司,集团公司和子公司均在同一个地方办公,集团公司要不要汇总申报年度汇算清缴
小菲老师
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提问时间:05/27 10:43
#税务#
同学,你好 一般需要的
阅读 10334
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12月份取得的发票,今年1月份才报销入账,汇算清缴的时候计入去年费用还是今天的费用?
家权老师
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提问时间:05/21 16:43
#税务#
汇算清缴的时候计入去年费用
阅读 10333
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分公司做过总分支机构备案 需要每个季度申报企业所得税吗?分公司要不要做汇算清缴?谢谢老师
文文老师
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提问时间:05/29 10:34
#税务#
需要每个季度申报企业所得税 分公司 要做汇算清缴
阅读 10332
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蔬菜大棚企业所得税汇算清缴时候,免税在哪里填报
宋生老师
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提问时间:05/29 10:54
#税务#
你好, A107020 所得减免优惠明细表 在这个表里面
阅读 10332
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什么是承揽合同,投放抖音平台签的合同属于代理合同不
宋生老师
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提问时间:05/21 14:53
#税务#
你好,是的,这些属于代理合同,承揽是加工承揽。
阅读 10331
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2021年取得两张专用发票,进项税额已抵扣,现在专管员通知让进项税额转出,原因是对方单位是非正常纳税人。那我们该怎么处理?
高辉老师
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提问时间:05/24 09:38
#税务#
你好,要做分录 借:管理费用等 负数 借:应付账款 负数 应交税费-应交增值税-进项税转出 专管员有说让拿着发票去交增值税没
阅读 10330
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老师 汇算清缴提示未填报资产折旧数据,需要怎么操作?
宋生老师
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提问时间:05/29 09:43
#税务#
你好这个你要去找到这张表去填,有一张表就是折旧的表。
阅读 10327
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郭老师,服务流和信息流怎么体现
盛宇老师
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提问时间:05/30 23:36
#税务#
您好,信息流是指业务流中需要传递的各种信息。
阅读 10326
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老师,你好,请问员工工伤一次性伤残就业补助金十陪护费应该怎么入帐
刘艳红老师
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提问时间:05/28 14:18
#税务#
您好, 这个计入管理费用-福利费
阅读 10325
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一个公司可以开几家门店?
小菲老师
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提问时间:06/11 12:02
#税务#
同学,你好 没有限制的
阅读 10323
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老师,请问下我们是生鲜食材配送公司,既有应税商品又有免税商品,取得的进项税发票,是全部的都要按应税与免税的比例进行抵扣还是区分哪些全额抵扣哪些按比例抵扣
廖君老师
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提问时间:06/11 22:09
#税务#
您好,不是全部,我们要分开核算 ,分不开的才按比例 适用一般计税方法的纳税人,兼营简易计税方法计税项目、免征增值税项目而无法划分不得抵扣的进项税额,按照下列公式计算不得抵扣的进项税额: 不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额免征增值税项目销售额)÷当期全部销售额 主管税务机关可以按照上述公式依据年度数据对不得抵扣的进项税额进行清算。
阅读 10322
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老师好,公司注册资金是500万,A股东出资450万,占股90%;B股东出资50万,占股10%;股东没有实缴注册资金,未分配利润为14万,固定资产52万,累计折旧10万,固定资产账面价值42万,在建工程230万;现在A股东将39%股份转让给B,请问股权原值和合理转让价怎么计算?
余倩老师
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提问时间:06/11 18:50
#税务#
你好,由于股东没有实缴,原值为0,但是最好股权转让价格不低于未分配利润的39%,即14*39%=5.46
阅读 10321
收藏 21
老师早上好,请问一下残保金申报(残疾人就业保障金缴费申报表),里面的“上年在职职工人数”怎么填?
郭老师
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提问时间:06/11 10:59
#税务#
你好,你去年申报个税的人数的平均?
阅读 10320
收藏 43
老师,请问一下股权转让的分录怎么写的,如果这笔个税钱是公司出的,我放进管理费用了,需要调减嘛
家权老师
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提问时间:05/28 09:45
#税务#
你好,那个应该是股东出,需要做纳税调增
阅读 10320
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请问老师,公司现在想买辆车70万,首付是公司公户支付,有一部分需要分期还款,需要从法人私户还?应该怎么操作?
廖君老师
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提问时间:05/22 15:05
#税务#
您好,就是公司欠法人的钱 借:固定资产 贷;银行 短期借款 借:短期借款 财务费用-利息 贷:其他应付款-老板
阅读 10320
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个税报送人员时候显示该人员被冻结是啥原因
刘艳红老师
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提问时间:06/11 19:21
#税务#
你好,如果自然人扣缴客户端中员工人员状态显示为“已冻结”是因为离金三系统中已经是锁定状态了,软件中无法修改或删除,想解除冻结状因是税局窗口处理
阅读 10314
收藏 0
小微企业都有什么优惠政策?23年还是小微企业,汇算清缴时因为资产超过5000万了,就不是小微企业了吗?
冉老师
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提问时间:05/24 10:41
#税务#
你好,同学 小微企业应纳税所得额小于300万的,企业所得税税率5%
阅读 10312
收藏 0
养老院政府补贴收入是免税的吗
小锁老师
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提问时间:05/30 11:17
#税务#
您好,这个的话是属于免税的哈
阅读 10311
收藏 0
老师你好,公司应付账款太多怎么处理
文文老师
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提问时间:05/29 11:11
#税务#
若不用支付,转营业外收入
阅读 10308
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房产税从租计征的记税依据是什么
家权老师
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提问时间:05/30 16:44
#税务#
房产税从租计征的记税依据是不含税租金
阅读 10307
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我想问下,去年第一季度企业所得税,由于逾期申报的,要缴纳的所得税产生了滞纳金2.82元,但是做分录的时候没有区分开,就直接把滞纳金和要缴纳的企业所得税总共的金额全部做进企业所得税里去了,图片里的分录就是之前做的,这样的情况在今年怎么调整做分录呢?
郭老师
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提问时间:06/11 10:05
#税务#
你好,没有看到你的图片。
阅读 10303
收藏 26
在农户处收购的农产品,农户可以开具专票吗?就是农户开票不交税,但是公司可以作为进项税抵扣
郭老师
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提问时间:06/11 21:40
#税务#
自产自销都不能开专票,他开普通发票你就可以抵扣
阅读 10301
收藏 0
总公司的注册资本为100万,分公司的实收资本能计入总公司这边吗?
郭老师
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提问时间:06/11 12:17
#税务#
不可以的,分公司不能有实收资本。
阅读 10301
收藏 43
老师,个体户核定户,自然人电子税务局扣缴端用每月申报个税吗
宋生老师
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提问时间:06/11 15:46
#税务#
你好,如果没有员工的话是按季度申报。
阅读 10300
收藏 43
文化服务需要缴纳文化事业建设费吗
文文老师
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提问时间:06/11 14:24
#税务#
提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位,以及在中华人民共和国境内提供娱乐服务的单位和个人,都需要缴纳文化事业建设费
阅读 10299
收藏 31
老师我们卖了二手设备,导致财务报表和增值税报表收入不一致,我季度报的报表就是按照财务报表的收入填写吧,第二年汇算清缴收入也与增值税报表不一致,这样是不是跟税管员说明一下就可以了
郭老师
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提问时间:06/11 13:07
#税务#
可以的,可以这么做的。
阅读 10294
收藏 43
老师,城镇土地使用税是根据土地使用权证上的面积来的,现在没有土地使用权证,是根据房屋产权证上的共有宗地面积来申报吗
家权老师
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提问时间:06/11 10:36
#税务#
是的,就是那个面积的哈
阅读 10294
收藏 28
公司注销时,清算申报表第四页未分配利润是填的期初余额还是期末余额
宋生老师
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提问时间:06/11 13:38
#税务#
你好!你发来看下,应该是填期末的金额了。
阅读 10292
收藏 35
就是我们公司2024年一月份的时候 有一笔收入是511500元,然后也有签了合同,也开了那个增值税专票出去,现在想把这笔费用就是这笔那个钱退回去,然后发票作废。换别的公司打款这笔费用进来,具体是怎么操作的
廖君老师
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提问时间:06/11 11:44
#税务#
您好,发票只能红冲哦,红冲后把原分录复制金额为负 新开正数发票再按发票的金额来做分录。本月增值税申报读入附表1是正负相抵的销售收入金额
阅读 10292
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