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老师,可以请教一个保税区的业务吗?保税区贸易企业销售保税原料给加工厂做进料加工,加工后复出口,保税区贸易企业怎么申报增值税
董孝彬老师
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提问时间:04/09 11:33
#税务#
...
阅读 63
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公司辞退福利,在填报所得税年报中,职工薪酬明细表中,该填到哪个项目?
家权老师
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提问时间:04/09 11:32
#税务#
填在其他里边就行了
阅读 37
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请问公司在全国各地都有门店,报税是只报我这里的,还是其他地方的都在我这里报
张小宁老师
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提问时间:04/09 11:29
#税务#
各地门店,要在当地税局申报
阅读 19
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小规模企业可以给个人开票吗?货款没有转公账上
小赵老师
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提问时间:04/09 11:28
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 可以开票给个人,但只能开具普通发票。个人可以转账到公司账户,所以即便货款没有转到公账上,也不影响给个人开票。 祝您学习愉快!
阅读 47
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财税〔2016〕60 号关于文化事业费的规定,废止了吗?
张小宁老师
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提问时间:04/09 11:24
#税务#
你好,没有废止,全文有效
阅读 19
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你好,老师,我们是私立学校,民办非企业,每季度成本都比收入大,申报企业所得税总会出现成本比收入大存在少记收入的问题,还是中度风险,这怎么回事
张小宁老师
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提问时间:04/09 11:23
#税务#
成本大于收入,是会有风险提示的
阅读 21
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3月增值税有点多,进项票不够,4月份进项票进来了,想申请留抵抵欠,这咋申请呀?啥时候申请?
家权老师
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提问时间:04/09 11:20
#税务#
我要办税】→【一般退(抵)税管理】→【增值税留抵抵欠】
阅读 42
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3月份的机票,4月1号开的电子行程单嗯,3月份做账的时候能抵扣吗?
张小宁老师
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提问时间:04/09 11:18
#税务#
不行哦,4月份才能进项抵扣
阅读 27
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老师,股东分红可以时不时分红,没次数限制吧,分红次月申报交税就可以
张小宁老师
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提问时间:04/09 11:17
#税务#
是的,没有次数限制的。只要交税
阅读 37
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老师,做账一般做收入,成本,费用,工资,流水,社保,还有哪些呢
张小宁老师
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提问时间:04/09 11:15
#税务#
若还有固定资产,无形资产,还需要折旧与摊销
阅读 20
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我单位周边自然人来我单位进行日常保洁,一个月结算一次。根据新规我单位能否反向开票呢?还有这些自然人是一个一个的反向开票还是怎么批量处理
于老师
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提问时间:04/09 11:09
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 您单位的保洁服务属劳务关系,可反向开票,合规入账。实操路径:优先协助自然人注册个税APP,走线上反向开票,这是最便捷的方式。若自然人无智能设备,准备好授权委托书等材料,统一去税务大厅线下代办,一人一票。发票备注栏需注明“个税由支付方依法扣缴”,并在次月申报期内完成个税代扣代缴。 祝您学习愉快!
阅读 46
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去年4季度企业所得税可以更正吗?在哪更正?
家权老师
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提问时间:04/09 11:07
#税务#
我要办税-税费申报及缴纳—财务报表报送-财务报表报送及更正 我要办税-税费申报及缴纳—申报更正-申报更正与作废
阅读 17
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请问汇算清缴员工商业保险纳税调增1500,这部分的进项税额转出195后到管理费用,不需要奶税调增吗?
张小宁老师
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提问时间:04/09 11:01
#税务#
你好,不需要纳税调增
阅读 52
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如果印花税计算出来是1元钱,这个需要交税吗?
家权老师
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提问时间:04/09 11:00
#税务#
刚好1元需要交的,低于1元不交
阅读 17
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请问公司和公司之间付款,肯定要发票,即使是人工费?
家权老师
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提问时间:04/09 10:57
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 17
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请教一下,上游给我们开的是规格型号是按照袋装开的,一袋90,总共多少袋,但是下游要求我们按照吨数,和一吨单价那样开,这样规格型号这样也不匹配,能行吗,还是我们要求上游按照吨,一吨单价这样开
刘艳红老师
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提问时间:04/09 10:55
#税务#
您好,你要求上游按吨来开,这样好些
阅读 31
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老师.请问可以提前报个税吗
刘艳红老师
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提问时间:04/09 10:54
#税务#
您好,你现在要报哪个月的
阅读 18
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老师,我们是承租方,没有租房的发票,现在房产税,土地使用税是我们公司交的,这个税,我们可以企业所得税前扣除吗?
张小宁老师
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提问时间:04/09 10:52
#税务#
可以企业所得税前扣除
阅读 37
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老师,去年12月有一笔,付的货款,入错账了,应付的账款,做应收的单位了,去年12月的财务报表,就跟实际的有出入,资产负债都多了,1月份我发现错了,就在1月份调整过来了,现在季报的期初数据就不对,财务报表又不能调整了,怎么处理呢
小菲老师
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提问时间:04/09 10:52
#税务#
同学,你好 就在1月份调整过来了 你是做了账,还是直接调整报表?
阅读 15
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企业所得税是按照季度交么是按照盈利的多少个点缴纳
张小宁老师
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提问时间:04/09 10:45
#税务#
是的,企业所得税是按照季度交 若是小微,按5%
阅读 14
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如果注销公司时,有未分配利润1万3千,那这个在税务注销的话,会怎么处理?
小菲老师
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提问时间:04/09 10:42
#税务#
同学,你好 还有其他科目有余额吗?
阅读 26
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计税依据是哪里得到的数据
家权老师
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提问时间:04/09 10:40
#税务#
那个就是你的土地面积
阅读 37
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老师,本月采购成本专票不含税金额72507.09元,进项专票税额7911.87元,本月销售开出专票不含税173094.72元,销项专票税额22469.28元,上期留底2211.24元,这个怎么结转增值税
暖暖老师
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提问时间:04/09 10:39
#税务#
你好,上月留底税额你放在哪个科目了
阅读 19
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买的二手车 折旧年限最低几年 可以不留残值吗
家权老师
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提问时间:04/09 10:38
#税务#
买的二手车 折旧年限最低还是4年 可以不留残值
阅读 40
收藏 0
公司买了一宗土地、暂未使用、需要缴纳土地使用税吗?
家权老师
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提问时间:04/09 10:38
#税务#
是的,购入的次月就要开始计算
阅读 13
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一般纳税人要注销公司的话,是以一个什么顺序去注销?
刘艳红老师
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提问时间:04/09 10:34
#税务#
您好,先清税,再工商,最后公账
阅读 19
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老师,请教你一个问题,现在房产税是不是减半征收?
家权老师
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提问时间:04/09 10:33
#税务#
是的,小微的房产是减半
阅读 38
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超过认缴时间未缴纳出资额,会怎么样
张小宁老师
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提问时间:04/09 10:32
#税务#
你好,可能会有罚款 的
阅读 15
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25年第四季度的固定资产一次性扣除,第一季度所得税报表需要调整吗,怎么填
小菲老师
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提问时间:04/09 10:26
#税务#
同学,你好 不需要调整
阅读 15
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老师,即征即退,归集软件产品的成本时,办公室的租金和水电费能分摊到这个成本里吗
家权老师
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提问时间:04/09 10:26
#税务#
可以分摊,但必须遵循“合理且一贯”的原则。办公室租金和水电费属于典型的间接费用(共同进项税额),不能全额算作软件产品的成本,必须按比例分摊。 根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)第六条,增值税一般纳税人在销售软件产品的同时销售其他货物或应税劳务的,对于无法划分的进项税额(如房租、水电、物业等),应按照实际成本或销售收入比例确定软件产品应分摊的进项税额。
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