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老师,比如有个人23年全年漏报工资薪金了,现在24年能去申报端在23年1月开始新加人补报其工资薪金吗
盛宇老师
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提问时间:05/29 00:54
#税务#
您好,可以在办税服务厅更正申报2023年个人所得税相关数据。
阅读 10487
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老师早上好,我有一笔冇票收入,销项可以用进项来抵扣吗?
宋生老师
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提问时间:05/30 10:55
#税务#
你好!可以的,可以抵扣
阅读 10486
收藏 41
现金折扣的处理是:在增值税中不得从销售额中扣除,计入财务费用;而会计中要作为可变对价冲减收入,是这样理解的吗?请问老师
郭老师
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提问时间:05/30 12:38
#税务#
你好,新企业会计准则冲收入, 老企业会计准则、小企业会计准则做财务费用。
阅读 10485
收藏 20
老师,我公司是一般纳税人,自己开具收购发票计算抵扣,开具农产品收购发票税率选择9%,还是免税,还是0税率呢?有点懵了。
小菲老师
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提问时间:05/28 13:10
#税务#
同学,你好 选择9%的,你之后按照9%抵扣
阅读 10481
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老师您好,公司老板娘的工资每个月都没有发,工资表都做了,我要不要个税申报了
文文老师
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提问时间:06/11 14:38
#税务#
需要的,要个税申报了
阅读 10480
收藏 20
老师,合同公司名称和要开发票的公司名称不一致怎么办?应该是改名了。关键字有,就是去掉了股份二字
venus老师
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提问时间:05/23 09:25
#税务#
要重新签合同,或做个补充协议
阅读 10479
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老师,请问公司购买一辆新车,按揭付款。每月等额本息还款,但分不清本金和利息各是多少?请问如何账务处理?
廖君老师
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提问时间:05/30 20:51
#税务#
您好,等额本息是贷款还款的一种方式,是指借款人每月按相等的金额偿还贷款本金和利息,其中每月贷款利息按月初剩余贷款本金计算并逐月结清。 我们自已算嘛 1、等额本息: 利用函数PPMT(rate,per,nper,pv,fv,type)计算本金,IPMT函数计算利息 本金=PPMT(各期利率,第几期,总期数,本金) 利息=IPMT(各期利率,第几期,总期数,本金)
阅读 10472
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老师,有一家公司股权转让给我公司。然后我公司100%控股转让公司,工商变更后财务要交接那些东西呢?
东老师
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提问时间:05/22 10:10
#税务#
您好, 你好,这个就是需要把所有的账本,凭证那些申报资料都交给你。
阅读 10471
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老师这个辛苦老师说下谢谢谢谢
apple老师
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提问时间:05/29 11:13
#税务#
同学你好,我给你继续解答
阅读 10470
收藏 11
生产企业买菜的会计分录
文文老师
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提问时间:05/24 14:47
#税务#
借:制造费用-福利费 贷:银行存款
阅读 10470
收藏 44
把一张原本是简易计税的发票开成13个点专票,对方还认证了,想联系对方冲红发票,对方不乐意,这个怎么处理比较好
东老师
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提问时间:05/30 09:07
#税务#
你好,这种情况是能和对方沟通的,毕竟是发票开错了。
阅读 10468
收藏 16
开发票的时候规格或者单价搞错会被认定为虚开发票吗?税务局查账的时候,会一个个用总价除单价算出数量这些吗?可能单价或者数量有误,但是开出来的价税合计金额是真实正确的,这种也会被查吗?详细问题如图一
耿老师
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提问时间:05/23 20:24
#税务#
你好,专票还是普票?
阅读 10466
收藏 5
老师,社保申报的工资基数和个税的工资要一致吗?
宋生老师
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提问时间:06/11 15:15
#税务#
你好!这个实操中一般不强制要求
阅读 10464
收藏 44
待摊费用,二级明细的话是放到,预付账款- 待摊费用,是吧,那往来单位挂预付的话,贷预付账款a公司,借预付账款-待摊费用。这样计分录对吗?待摊费用一级明细不是取消了吗
郭老师
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提问时间:05/30 15:41
#税务#
你好,不太合适借预付账款,A公司贷,银行放款,直接写争议就行,你不用挂待摊费用也知道可以按月分摊的。 待摊费用1级科目取消了。
阅读 10463
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你好老师,汇算清缴做了纳税调增,交了四万多的所得税,请问是这样做账吗?借以前年度损益调整4万,贷应交税费所得税4万,借应交税费所得税4万,贷银行
家权老师
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提问时间:05/30 11:19
#税务#
是的,就是那样做的哈
阅读 10463
收藏 21
个人去税局代开票可以开专票吗
郭老师
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提问时间:05/22 16:12
#税务#
是不动产租赁的,可以直接开,其他的需要办理临时税务登记才能开专票
阅读 10462
收藏 0
我领到的书上,图下这笔分录是不是写错了?借贷不平
冉老师
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提问时间:05/30 10:57
#税务#
你好,同学 是的,借贷金额写错了
阅读 10461
收藏 44
老师专项附加扣除包含什么
东老师
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提问时间:05/22 12:48
#税务#
你好,这个是专项附加扣除,您可以看看。
阅读 10460
收藏 39
老师,已申报逾期未扣款的税款,对公司有啥影响!
文文老师
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提问时间:05/29 17:29
#税务#
会影响企业纳税信用
阅读 10454
收藏 34
小规模开生物制品的普票要开多少个点
家权老师
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提问时间:05/28 09:55
#税务#
小规模开生物制品的普票要开1个点
阅读 10454
收藏 19
请问下我司租别的人的场地,租金每年10万左右,税费由我们承担,这个税费需要多少?
宋生老师
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提问时间:05/22 16:39
#税务#
你好,是房子吗?还是土地? 对方是小规模还是一般纳税人?
阅读 10446
收藏 12
老师,假如说从外面购买的修电动的工具是200元,外面的商家开票是普票。然而我们的客户要求我们开专票可以吗?
小锁老师
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提问时间:05/22 15:15
#税务#
您好,这个是可以的,没问题的
阅读 10441
收藏 0
公司要我做银行预留的财务负责人,请问有哪些风险呢?税务财务负责人不是我
郭老师
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提问时间:06/11 18:04
#税务#
银行预留的这个信息是没有风险的。他联系不上法人的话,就会找你。
阅读 10440
收藏 30
个体工商户的都要交什么税
宋生老师
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提问时间:05/29 12:04
#税务#
你好,一般需要增值税及附加印花税,个人所得税。
阅读 10439
收藏 0
企业收到客户逾期支付的商业汇票款518561元(其中商业汇票50万元,利息18561元),分录应该怎么做?利息部分企业应当开具利息发票给客户吗?
暖暖老师
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提问时间:05/29 10:49
#税务#
你好这个是钱到了我们到了我们单位账户吗
阅读 10435
收藏 0
老师一般纳税人汇算清缴怎么填写呢
郭老师
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提问时间:05/22 19:20
#税务#
小型微利企业吗?如果是的话,主表纳税调整明细表小型微企业减免明细表,弥补亏损明细表职工薪酬明细表,固定资产折旧明细表这几个是必须填写的,其他的你有发生就填写,没有的就不用管了。你有需要调整的数据吗? 职工薪酬明细表里面包含着工资福利费,工会经费职工教育经费社保公积金这几个不管调不调整都得填写。还有折旧明细表,只要现在有的固定资产都要填写到。
阅读 10429
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某制造业企业为增值税一般纳税人,具有高新技术企业资格,2022年生产经营情况如下 (1)主营业务收入8600万元,主营业务成本4660万元。 (2) 其他业务收入700万元 (含技术转让收入600万元),其他业务支出100万元 (含技术转让支出50万) (3) 投资收益300万元,其中,取得国债利息收入30万元,从合伙企业分回股息50万元。 (4)税金及附加150万元 (不含增值税) (5) 销售费用1650万元,其中,广告费1400万元。 (6)管理费用850万元,其中,业务招待费90万元,母公司分摊的管理费用100万元,研发支出600万元(含从事研发人员人工费用300万元、直接投入费用200万元房屋折旧100万元)。 (7) 财务费用180万元,其中,含向非金融企业 (非关联方)借款500万元按20%的利率所支付的年利息100万元(当年金融企业同期同类贷款年利率为8%) (8)计入成本
暖暖老师
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提问时间:02/03 20:13
#税务#
你好,请把题目完整发一下
阅读 10428
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请问工商年报新公司怎么操作
廖君老师
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提问时间:05/28 17:16
#税务#
您好,要先注册联络员 营业执照在首次进行年检年报的时候,需要先注册账号和密码, 1登录年报网站,点击年度报告和公示信息填报。2进入系统,点击账号登录。3下拉页面,点击联络员注册。 4输入公司的信用代码,法人信息,联络人信息等,然后点击保存。 5页面弹出信息备案成功,点击确定。6点击确定之后会自动登录进入系统,点击年度报告填写即可。 7下次再登录的时候,点击工商联络员登录,然后输入相关信息,点击登录即可。
阅读 10423
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咨询费计入服务费可以吗?老师
家权老师
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提问时间:05/30 11:15
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 10420
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本年利润都显示亏损了,为什么企业所得税汇算清缴还要交200多万啊,头一回做汇算清缴,完全不理解。
郭老师
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提问时间:05/25 01:22
#税务#
截图看下的你的汇算清缴主表
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