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老师上印花税明没有劳务合同怎么办
文文老师
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提问时间:01/13 14:12
#税务#
是建筑劳务还是维修劳务?
阅读 16
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进行年度汇算清缴的时候职工薪酬这一块,应该怎么填
文文老师
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提问时间:01/13 14:09
#税务#
按账上计提的工资填写,若汇算前已经发放,则实际与税收,与计提工资一致
阅读 69
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资产负债表填了后台没记录怎么办
小菲老师
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提问时间:01/13 14:08
#税务#
同学,你好 后台没记录怎么办?? 什么后台??税务系统?
阅读 34
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老师,这个投资者减除费用怎么没有了,也没报综合所得,在哪可以添加一下,报一下经营所得税
郭老师
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提问时间:01/13 14:06
#税务#
这里右边你点开看一下他是不是在综合所得里面抵扣了
阅读 65
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利润分配和未分配利润借方都有余额该怎么分配
家权老师
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提问时间:01/13 14:03
#税务#
不需要怎么办,说明你们公司亏损了
阅读 26
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小规模开的5%的不动产租赁税率,一个季度已经超了30万,有1%的票,也有5%的票,报税的时候开的5%的票是按1%缴税还是5%
郭老师
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提问时间:01/13 14:01
#税务#
5%的发票还是按照5%的来交
阅读 22
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老师,分公司有营业账簿印花税吗?
小菲老师
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提问时间:01/13 14:01
#税务#
同学,你好 这个没有的
阅读 20
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城镇土地使用税是每年都需要申报嘛?
小菲老师
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提问时间:01/13 14:00
#税务#
同学,你好 嗯呢,是的
阅读 18
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老师好,我生产企业在万达广场购买了一公寓,现空置。请问该进项税额是否要转出。计提的折旧能税前扣除吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/13 14:00
#税务#
您好,不用转出,正常折旧
阅读 36
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分公司以前年度没有做汇总备案,今年2026年开始做的,那总公司2026年汇总的数据是按照2026年来还是以前份公司弥补都能算呢?
朴老师
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提问时间:01/13 13:58
#税务#
总公司 2026 年汇总数据仅按2026 年口径算,分公司以前年度(未汇总备案期间)的亏损不能并入总公司汇总弥补。因为未备案期间分公司多按独立纳税人缴税,其亏损属独立纳税主体的亏损,汇总备案后仅合并备案生效当年及以后的盈亏,独立期间亏损不能结转抵总公司利润。
阅读 20
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批量导入导出进度查询 里面的发票批量下载怎么删除 ?
小菲老师
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提问时间:01/13 13:57
#税务#
同学,你好 删除不了
阅读 15
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老师好,再生资源回收公司,其他未列明报废产品*报废资产处置 入什么科目
小菲老师
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提问时间:01/13 13:55
#税务#
同学,你好 你是开具发票??
阅读 38
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老师12.13出口的,在1月退税的有什么问题吗,还是在哪查等级的,我们1.4号申请的一直没退回来。是什么原因,怎么能查一下呢
郭老师
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提问时间:01/13 13:53
#税务#
没有问题可以 点击“我要查询”--“一户式查询”--“企业备案信息查询”--“扩展信息”,就可以查询企业的分类管理类别。A为一类,B为二类,C为三类,D为四类 审核通过一类去问下税务局 其他的等着还没到时间
阅读 85
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网站建设放到哪个科目里
刘艳红老师
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提问时间:01/13 13:49
#税务#
您好,这个计入到销售费用*宣传费里面
阅读 30
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参加团建收到奖品,需要缴纳个税吗
刘艳红老师
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提问时间:01/13 13:48
#税务#
您好,这个用发票入账就可以
阅读 75
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年末 应交税费必须要结转吗
刘艳红老师
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提问时间:01/13 13:45
#税务#
您好,你说的是一般人,那个增值税的结转,是吧
阅读 51
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老师,工资6000元,提成6 万,怎么申报,单要交多少个税?
小菲老师
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提问时间:01/13 13:35
#税务#
同学,你好 那你个税申报要按照66000来申报。 如果只考虑66000,这个税率是10%
阅读 35
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你好老师,出口发票备注栏里那个装船口岸,填横版报关单的离境口岸黄岛或者竖版报关单的出口口岸青开发区,这两个其中哪个都行吗?
暖暖老师
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提问时间:01/13 13:33
#税务#
你好这2个哪个都可以山东的,去日本的
阅读 62
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老师我们是一般纳税人 买卖合同印花税是不是需要把普票含税加起来 还有进销项 专票不含税加起来申报印花税
刘艳红老师
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提问时间:01/13 13:29
#税务#
您好,这个看合同,如果合同上面有价税分离,就按不含税的来申报
阅读 28
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你好老师,我是小规模,我企业所得税年报,调增扣除类项目,主表应退补税额为零了。但是他提示当年入库税收罚款➕税收滞纳金合计数54.54大于105000纳税调整项目明细表第19行(七,八)罚金,罚款。这个要怎么填写调整?
朴老师
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提问时间:01/13 13:27
#税务#
因为你没在 A105000 表足额填报税收罚款和滞纳金的调增,按以下步骤改即可: 打开 A105000《纳税调整项目明细表》,拆分 54.54 元:税收罚款填第 19 行 “(七)罚金、罚款和被没收财物的损失” 第 1 列 “账载金额”,税收滞纳金填第 20 行 “(八)税收滞纳金、加收利息” 第 1 列 “账载金额”。 两行的 “税收金额” 均填 0,“调增金额” 自动等于账载金额(系统公式)。 核对第 19+20 行调增合计 = 54.54 元,保存后提示会消失,主表应退补税额仍为 0 不影响。
阅读 143
收藏 1
财报报错修改会罚款吗
小菲老师
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提问时间:01/13 13:25
#税务#
同学,你好 一般不会的
阅读 13
收藏 0
老师,我们是商业管理公司,一家房地产公司把经营权转让给我们了,我们现在把商铺租出去了,我们营业执照上经营项目必须得有房屋租赁吗
朴老师
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提问时间:01/13 13:24
#税务#
必须有房屋租赁 或 商业用房租赁 相关经营范围,否则属于超范围经营,会面临工商处罚、税务申报障碍及合同效力风险,需尽快办理营业执照经营范围变更。
阅读 22
收藏 0
通行费、供电、财务咨询、劳务维修、旅游服务、住宿、物业、劳务派遣人员工资、烟草制品、这些属于那些类型印花税或是否要上税
朴老师
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提问时间:01/13 13:21
#税务#
通行费 无需缴纳 供电(非电网 - 用户) 购销合同,需缴 财务咨询 承揽合同,需缴 劳务维修 承揽合同,需缴 旅游服务 服务合同,需缴 住宿 服务合同,需缴 物业 服务合同,需缴 劳务派遣人员工资 劳务合同,需缴 烟草制品 购销合同,需缴
阅读 20
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总公司有利润,分公司亏损。分公司企业所得税和总公司汇总申报的,那现在总的需要交企业所得税交税5000的话,分公司亏损却要分配交50%的企业所得税2500元,这样合理吗?
暖暖老师
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提问时间:01/13 13:21
#税务#
你好,这是规定,分公司合并到总公司缴纳的企业所得税
阅读 38
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老师,公司是养殖公司,自己养的鸡,开增值税发票是免税的嘛
刘艳红老师
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提问时间:01/13 13:20
#税务#
您好,是的,这个是免税的
阅读 28
收藏 0
职工的保险公司晚交产生的滞纳金是公司全部承担么?
刘艳红老师
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提问时间:01/13 13:13
#税务#
您好,是的,这个全都由公司承担的
阅读 34
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麻烦老师说一下?4季度企业所得税报表怎么填写吗?谢谢老师
小菲老师
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提问时间:01/13 13:12
#税务#
同学,你好 你是哪一栏不会填写?
阅读 28
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二手房中介会计 税务上有风险吗
朴老师
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提问时间:01/13 13:11
#税务#
有税务风险,核心集中在隐匿佣金收入、发票开具不合规、未代扣个税、虚增成本、漏缴印花税,金税四期下易被稽查,需规范公户收款、如实开票、依法代扣个税
阅读 15
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老师增值税立法后不是修理修配劳务不是并到应税服务了,怎么写编码呢
小菲老师
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提问时间:01/13 13:11
#税务#
同学,你好 开票软件还没有同步
阅读 30
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电子税务局首次领用发票
小菲老师
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提问时间:01/13 13:09
#税务#
同学,你好 你是要开数电发票吗?
阅读 31
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