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老师,员工每个月工资6000,家里有2个孩子和1个老人,请问还需要代扣个税吗?专项附加扣除是每个月都扣,还是年度汇算清缴时一次性扣?
刘艳红老师
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提问时间:03/15 19:57
#税务#
您好,选公司每月扣,这种没有个税
阅读 67
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老师,我报个税有一个员工身份证号不对,别的也申报不了怎么办呀
刘艳红老师
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提问时间:03/15 19:40
#税务#
您好,是你们填错了还是?
阅读 69
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经营范围中没有,添加进去,也没有实际业务。但是与其他酒店合作,这样我们可以开具吗?
董孝彬老师
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提问时间:03/15 19:32
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 38
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2024年7月1号之后注册成立的公司,都需要在5年之内完成实缴吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/15 19:28
#税务#
您好,是的,五年的内实缴的
阅读 92
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老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
刘艳红老师
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提问时间:03/15 19:15
#税务#
您好,有这个经营范围可以开的
阅读 43
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老师我们是会务公司,对方要求开具发票中把餐费,住宿费写到明细中?我们公司可以吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/15 19:07
#税务#
您好,可以的,这个可以写的
阅读 43
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老师 我朋友去年办了个公司 属于小微企业 没有开展业务 也没有申报 通过企查查 公司存续 接下来这个公司如果发生业务 我们是以前也要申报还是怎么办
刘艳红老师
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提问时间:03/15 18:55
#税务#
您好,你们开通税务没有?
阅读 29
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收到迪链可以做到应收票据里吗?
小菲老师
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提问时间:03/15 17:55
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是可以的
阅读 58
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老师您好,收到个税手续费 60元给办税人员 ,还要交增值税吗?
小菲老师
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提问时间:03/15 17:26
#税务#
同学,你好 需要缴纳增值税
阅读 33
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老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况有什么解决办法吗老师?
董孝彬老师
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提问时间:03/15 17:03
#税务#
您好,仅更正A公司,B公司不改动。 A公司在自然人电子税务局(扣缴端)将该员工2月及以后的申报收入更正为0,并逐月更正至12月。 系统同步后,员工在个税APP更正年度汇算申报,系统按12个月正常数据重新计税。 已补税款会自动退税至员工个人账户。 借:应交税费—应交个人所得税 X 贷:其他应付款—个人 X
阅读 45
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出现这种情况可以直接报送吗?有风险吗?要怎么处理
暖暖老师
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提问时间:03/15 16:35
#税务#
你好,没有社保可以继续申报
阅读 69
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老师咨询个问题我们商贸公司,我们销售材料负责要给送到工地,我们找的车运费我们自己承担,运费我们要付给个人没有发票我怎么入账合适
刘艳红老师
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提问时间:03/15 16:35
#税务#
您好,计入销售费用中,汇算清缴调增处理
阅读 48
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不征税收入报税时免税这列没有引出数据是不是不要填了
小菲老师
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提问时间:03/15 16:31
#税务#
同学,你好 要自己填写
阅读 40
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老师,设备A应调增的应纳税所得额怎么求?
暖暖老师
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提问时间:03/15 16:23
#税务#
你好,会计当年计提折旧600/24*1=25 税法计提折旧600/48*1=12.5 纳税调增25-12.5=12.5
阅读 68
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固定资产没有发票,可以入账么
小菲老师
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提问时间:03/15 15:54
#税务#
同学,你好 可以入账
阅读 41
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老师我们收到了一张国际业务的咨询费换算成人民币20多万,这个我怎么填纳税申报表呢,我们是一般纳税人
小菲老师
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提问时间:03/15 15:22
#税务#
同学,你好 这是你们的收入。你们开具了发票吗?
阅读 44
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老师,公司闲置资金购买非保本浮动理财,购买理财时,会计分录怎么写?然后老板每次会在用钱时,赎回一部分理财,但是账户的理财利息,没有任何凭证,这种情况,产生的利息怎么写分录呢?
董孝彬老师
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提问时间:03/15 15:20
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 43
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请问公司没有销售收入,之前用于生产设备折旧记入哪个科目?
小菲老师
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提问时间:03/15 15:01
#税务#
同学,你好 生产设备计提的折旧,通常计入“制造费用”科目,即使公司当期没有销售收入,只要设备用于生产活动,折旧仍应计入制造费用。
阅读 91
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出口退税实操书在哪里买啊
董孝彬老师
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提问时间:03/15 13:58
#税务#
您好, 京东/当当/淘宝 搜出口退税实操 会计学堂官网学建筑实操的平台 选生产企业免抵退版本,别买外贸企业的。建议买2024-2025新版。
阅读 67
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老师您好,我搞不明白,如果一张发票10万我只抵扣了5万剩余的那部分还能在次抵扣吗?我们正常的交3000元税款正好用完,老板非让交1800元,那这张票就得分开抵扣,抵扣完剩余的抖音有的说留底税下次继续低,有的说浪费了,我不明白
董孝彬老师
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提问时间:03/15 12:38
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 104
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请教一下老师。做研发费用加计扣除,会计账上的研发费用,要对应回辅助账台账的研发费用吗?
董孝彬老师
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提问时间:03/15 12:11
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 108
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我是一般纳税人,2026年3月15日申报增值税之后,还没有缴纳税款。 请问缴纳期限是多久?也就是说多少天之后才会产生滞纳金?
家权老师
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提问时间:03/15 11:32
#税务#
最迟在16号交税,不然就逾期了
阅读 47
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老师,公司理财购买非保本浮动产品,公司用钱时会将理财赎回,这种,我做账怎么写分录,
家权老师
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提问时间:03/15 11:14
#税务#
借:银行存款 贷:短期投资 投资收益
阅读 49
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你好老师 年收入171898扣除专项扣除6万 专项附加扣除2.4万 剩余按什么税率缴纳个人所得税?不缴纳个税有什么影响?
刘艳红老师
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提问时间:03/15 10:42
#税务#
您好,用171898-60000-24000,再找我发你的那年年表就可以,这个不交税,税务局会一直打电话的
阅读 84
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老师,个人所得税离职人员怎么操作,
刘艳红老师
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提问时间:03/15 10:24
#税务#
您好,在信息采集上面选上离职时间就可以
阅读 63
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请问,我公司是物业管理公司,有劳务派遣服务,2025年开具发票时是差额开票。例:派遣员工工资及福利100万,管理服务费10万。开票时用差额开票方式,以110万元(含税)开票,扣除额为100万元,税额4761.90元,不含税金额1095238.1元。现在2026年,每月同样金额,开具发票时,该如何开票,才是正确的?谢谢
家权老师
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提问时间:03/15 10:15
#税务#
还是一样的开总价110,扣除100万,税额就是100000/1.06*0.06
阅读 43
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老师,个体户可以给自然人开13个点的发票吗
家权老师
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提问时间:03/15 09:30
#税务#
一般纳税人才能开13%,小规模只能开1%
阅读 72
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老师,您好! 请问生产车间设备大修理入什么科目? 是管理 费用还是制造费用?
刘艳红老师
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提问时间:03/15 09:22
#税务#
您好,这个计入制造费用中
阅读 77
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老师,我看到之前会计上个月没有勾选出口退税发票,直接做了免税申报已过申报期,然后我这个月再进行勾选有没有问题
郭老师
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提问时间:03/15 09:09
#税务#
没有问题,只要在出口退税之前勾选了就行
阅读 45
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单位买的球拍1500元可以计入福利费吗
郭老师
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提问时间:03/15 08:49
#税务#
你好 给职工用的可以的
阅读 58
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