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老师,汇算清缴有管理费用的通讯费是不是全额扣除的,甜在哪里表格
郭老师
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提问时间:05/30 17:58
#税务#
你好,这个是企业办公费的吗?有发票的可以抵扣 你需要填写期间费用明细表的吗
阅读 10587
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老师,劳务公司可以提供监理人员么?
宋生老师
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提问时间:05/24 15:13
#税务#
你好!监理一般要自己公司的人
阅读 10587
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23年扶贫金额增值税减免了1万,税局会退款给单位,现在还没退,23年的增值税报表已更改,把1万金额减免申报。现在做分录,怎么做
丁小丁老师
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提问时间:06/04 20:08
#税务#
您好! 借,其他应收款1 贷,营业外收入1 贷,
阅读 10586
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你好老师!我本月销项税额312219.85,进项税额292457.19,上个月待认证进项税9640.71,上月留抵税额是48379.88,红冲的简易计税的销项税额是7899.58,我本月结转增值税 借:应交税费-增值税销账税额312219.85 贷:应交税费-增值税进项税额292457.19 贷:应交税费 -待认证进项税9640.71 贷:应交税费 -增值税留抵税额48379.88 借:应交税费-增值税留抵税额38257.93 这样写分录对吗?老师?红冲的销账税额等到产生税额的时候我直接贷它就可以了
甜椒老师
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提问时间:06/03 15:27
#税务#
您好!借:借:应交税费-增值税销账税额312219.85 贷:应交税费-增值税进项税额292457.19 贷:应交税费 -待认证进项税9640.71 贷:应交税费 -增值税留抵税额48379.88 借:应交税费-增值税留抵税额38257.93 您这个会计分录做的是正确的。
阅读 10586
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老师,你好,我们公司今年注册了一个分公司,有一部分人是分公司管理,工资是总公司打过来发给分公司的人,这个应该怎么做账?分公司非独立核算
廖君老师
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提问时间:06/05 08:50
#税务#
您好,发工资是分公司申报的,成本费用做在分公司账套里,收到总公司的钱 借:银行 贷:其他应付款-总公司
阅读 10585
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现在一般纳税人现在销售货物卖文具类增值税和附加税还有企业所得税大约税点是多少呢
郭老师
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提问时间:06/05 10:11
#税务#
你好,买来再销售的吗?如果是的话,增值税税-2%,所得税税-1%以内。
阅读 10585
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老师,麻烦问一下,我们是酒店行业,和第三方服务公司合作,他家因为税务问题现在开不出来发票,像这种情况我们该怎么做
李爱老师
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提问时间:06/04 16:37
#税务#
您好,可以先入账,在次年汇算清缴前一定要开回来,否则不得税前扣除
阅读 10585
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广西的残保金是延期了 吗
宋生老师
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提问时间:06/11 09:20
#税务#
您好!这个一般是11月底之前就行
阅读 10584
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老师,请问计提折旧的车辆原值包括价款、税款、登记费、保险等全部支出是吧?那已做了管理费用的保险费就能算在原值了吧?
家权老师
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提问时间:06/05 11:35
#税务#
原值不包括那个保险和车船税的
阅读 10584
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老师,制造业购入3万的刨板刀具改如何做账处理呢?
宋生老师
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提问时间:06/04 13:49
#税务#
你好!这个计入固定资产
阅读 10584
收藏 29
中华人民共和国社会保险法》 第五十七条 用人单位应当自成立之日起三十日内凭营业执照、登记证书或者单位印章,向当地社会保险经办机构申请办理社会保险登记。社会保险经办机构应当自收到申请之日起十五日内予以审核,发给社会保险登记证件。老师,我们公司现在只有法人一人,而且他自己有社保,该怎么处理呢?
朴老师
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提问时间:06/04 15:18
#税务#
同学你好 可以先开户 但是不用交
阅读 10584
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我正在报税务师,前年也报过2科,没通过,去年没再报名参加过考试,我报名第一页必填写工作经历,我按简历中的填写了,公司和工作内容是真实的,只是时间不算真实,请问老师这个在后期申请证书时有没有影响?会不会追查我的工作单位?
小菲老师
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提问时间:06/03 09:57
#税务#
同学,你好 一般没有影响
阅读 10584
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一般纳税人,文化事业建设费申报表应征收入和免征收入如何填写呢
郭老师
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提问时间:06/11 14:28
#税务#
你好,你开的是广告收入的吗?如果是的话,应征收入填写的是你的广告收入。
阅读 10583
收藏 0
老师您好,我上个月开了农产品收购发票,从农民手里收购的粮食,我自己开给自己的农产品收购发票。我现在纳税申报 要不要勾选。我看图片上面有勾选选项
郭老师
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提问时间:06/03 10:54
#税务#
你好,你们买来是销售出去的可以抵扣
阅读 10583
收藏 9
亲你们公司有个员工叫杨叶 23年专项附加扣除填写的赡养外祖父(母),麻烦你们联系他进行更正哈,是24年的疑点 可以顺便检查一下之前年度有没有填 以防后期出现来补税。…》这是税务局通知我的,请问要怎么修改呢?员工不可以填外祖父母的吗?
郭老师
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提问时间:06/03 11:38
#税务#
你好,只能填写自己的父母,除非他没有父母了之后祖父母可以填写 他如果是在手机App里面填写的,在办税里面找到这个专项附加扣除,然后找到赡养老人点开有一个更正
阅读 10583
收藏 0
现在还不可以一张票部分抵扣吧
刘艳红老师
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提问时间:06/02 19:22
#税务#
您好, 不可以,要全额抵扣
阅读 10583
收藏 44
请问老师 这是什么情况?
meizi老师
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提问时间:06/06 15:03
#税务#
你好; 你们有部分报了无票收入;后面补开发票; 你去看看你报的增值税申报表的收入 包括了开票收入和未开票收入合计不; 如果无票收入金额报了进去 就可能会导致比对不了的。
阅读 10582
收藏 44
老师,上个月供应商税款没有交,引起我们这边凭证异常,后来已经解决掉,我们这边把资料也已经交给了税务局,现在税务局要求我们把凭证异常,的发票,进项转出,转出之后,他们那边在给我们开单子,然后到税务大厅再转入,我现在担心的是我转出之后,如果说大厅那边转入不了怎么办?或者说他们不想让我们转入怎么办?
venus老师
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提问时间:06/05 17:24
#税务#
你可以去税局大厅去申报
阅读 10581
收藏 26
现在的支付宝里的电子税务局,多了个人所得项目,这个是我个人开给公司,是要选择项目,那是不是等于自行申报了还是需要公司帮我申报
东老师
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提问时间:06/04 22:10
#税务#
您好,公司是需要替您申报个人所得税的
阅读 10580
收藏 29
老师,小型微利企业地方教育费附加税率多少
小菲老师
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提问时间:06/03 14:15
#税务#
同学,你好 地方教育附加是2%,小微企业减半征收
阅读 10580
收藏 0
你好老师,自产自销农产品小规模减免增值税,有没有限额的?
宋生老师
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提问时间:06/03 08:56
#税务#
你好!这个没有金额限制
阅读 10580
收藏 20
老师,代开的发票怎么做账?
东老师
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提问时间:06/03 11:25
#税务#
你好,这个是你们开给别人的发票吗?
阅读 10580
收藏 44
老师,我们是一般纳税人,生产性企业,需要外购一批辅料,不经过加工直接出口,在不进行退税的情况下,开具的出口发票,税率是填0还是免税?中间牵涉的账务,怎么做会计分录
郭老师
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提问时间:06/02 16:39
#税务#
0税率 借库存商品贷银行存款 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务成本贷库存商品
阅读 10580
收藏 0
老师你好,购进固定资产设备,2年后卖出去了,怎样做会计凭证
刘艳红老师
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提问时间:06/05 16:17
#税务#
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
阅读 10579
收藏 2
茶叶发票做账做的办公费,没有计算抵扣,现在增值税选择不抵扣选择选其他需要输入轴原因写什么比较好
郭老师
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提问时间:06/04 12:56
#税务#
你好,你这个是什么业务产生的?
阅读 10579
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老师好,我想问下现在的房产锐有优惠政策么?怎么计算? 我们是从公司买的商铺,然后有一半出租给了其他租客,也是商业用途,要怎么交么?
小锁老师
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提问时间:05/31 16:29
#税务#
您好,这个的话,你是小规模或者小微企业吗
阅读 10579
收藏 44
老师好,请问一下,我有一家建筑公司,是**的,那么他要算利润分红,怎么算的呢?是收入-办公费-招待费-增值税-附加税-**费用-人工-材料费嘛?还有其他费用嘛?再有问一下他这个开票的税率是多少呀?
廖君老师
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提问时间:06/08 15:50
#税务#
您好, 不这么算,收入-成本-期间费用=利润总额,上面用科目举例不全的,因为业务发生可能不止这些不能穷尽 建筑 开票的税率一般人 9% 小规模1%
阅读 10578
收藏 44
A公司引入一支运营团队,为A公司旗下4个品牌服务,该运营团队,是没有单独注册公司。现A公司代付该运营团队的工资及社保,人事按实际发放去做这四个品牌的人力分摊。将这部分代付款项收回,问题是我分录借主营业务成本(工资+社保),贷银行;代付其他应收款-个人部分这部分分录怎么做呢?2.会开发票,也按时申报了个税,,交社保的时候入了费用,工资社保做到了成本,这部分应该没有重复入费用吧。我想开了发票
小林老师
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提问时间:06/02 18:20
#税务#
你好,你应付职工薪酬计提了几次?
阅读 10578
收藏 24
老师 我问一下 汇算清缴职工薪酬那个表 工会经费是填写计提的吗
邹老师
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提问时间:05/30 14:09
#税务#
你好,工会经费计提的金额,需要填写在 账载金额 栏次
阅读 10578
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请问老师,销售固定资产自用车辆按照开票不含增值税额全额缴纳企业所得税吗?比如原值128万减折旧95万,剩余33万元就是卖掉的价格 ,就按照卖掉的价格全额为计税依据缴纳企业所得税吗?
吴卫东老师
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提问时间:05/22 15:54
#税务#
内容较多稍后为您详细解答
阅读 10578
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