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名下有小规模和一般纳税人俩家公司,法定代表人用个人微信收款,这个对企业有影响么
宋生老师
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提问时间:06/05 08:01
#税务#
你好!这么说吧,如果你有据实缴税,一般是没什么问题。 但是严格来说,公司的业务应该公司收。这样才能做到三流一致
阅读 10598
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老师,之前会计付进口关税和增值税合计入账,分录“借 应交税费-应交增值税进项100 贷银存100 ,现在要把关税和 增值税分开 例如关税50 增值税 50,跨年的要怎么分开入账 跨月的要怎么分开入
邹刚得老师
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提问时间:06/04 09:29
#税务#
你好,在之前基础上调整分录是 借:库存商品等科目 50 贷:应交税费-应交增值税—进项税额 50
阅读 10598
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老师,销售二手车并开具二手车发票的征收率是多少,是按0.005还是按数电版出来的0.01呢
东老师
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提问时间:06/04 09:37
#税务#
您好,这个是千分之五的税率呢
阅读 10598
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#提问# 一般纳税人开具建筑材料发票,哪些材料开具3%,哪些是13%,麻烦具体说明一下,谢谢!!!
宋生老师
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提问时间:06/04 15:29
#税务#
你好!一般纳税人都是13%的了
阅读 10597
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一般纳税人,文化事业建设费申报表应征收入和免征收入如何填写呢
郭老师
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提问时间:06/11 14:28
#税务#
你好,你开的是广告收入的吗?如果是的话,应征收入填写的是你的广告收入。
阅读 10597
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老师您好,就是说你看我发过嗯三个月的工资,第一,2月份是一个人的工资四千五,三月份是两个人的工资8000,然后四月份是三个人的工资12000整,然后我就觉得是不是这个嗯,然后这样说不太真实啊,咋样?都是整数。
廖君老师
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提问时间:06/05 20:10
#税务#
您好,这个有可能的,没有加班工资的就是整数,管理层的工资都整百数的
阅读 10597
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老师,第6题的会计分录咋做
甜椒老师
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提问时间:06/05 05:24
#税务#
您好!正在为您写分录
阅读 10597
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老师,一般纳税人劳务发票有3%的税率吗?
东老师
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提问时间:06/04 17:00
#税务#
你好,也是有这个税率的。
阅读 10597
收藏 0
老师,一般纳税人筹建期印花税享受小微企业优惠政策,假如年㡳不符合小微,印花税后期是否有滞纳金?
宋生老师
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提问时间:06/04 18:49
#税务#
你好!这个不会有滞纳金的
阅读 10597
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老师您好,有个业务上的问题想问下,比如说制造业本年1一4月份加未开票收入销售收入报表报了7000万,那产值3000万合理吗
小锁老师
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提问时间:06/03 22:52
#税务#
您好,这个的话,是不合理的,不合理
阅读 10597
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老师您好!如果本月销项税额-进项税额=1000元,有税盘减免税款280元,如何计提增值税?麻烦老师给写一下会计分录。
东老师
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提问时间:06/03 16:18
#税务#
借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税减免税款 应交税费未交增值税(差额)
阅读 10597
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老师,旧公司现在可以减资金?求流程
宋生老师
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提问时间:06/03 18:28
#税务#
你好!可以减资。做股东会决议,然后去工商局变更
阅读 10597
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老师,你好,我的问题是:我们公司2023年开了两百万的发票给a单位,款项也收到了,相关税费也交清。2024年4月他们单位说多付给我们两万,实际这个项目的钱只有198万。让我们重新开票给他们,于是4月份我们开了红字发票两百万,又开了正确的198万发票,并退回了多收到的两万。现在这个账务处理要怎么做呀?冲销的时候是借方 以前年度损益-200,贷主营业务收入,销项税负数。这样吗,还有退给他们的两万要怎么做账,还是税务报税怎么调整?成本还要不要冲销又重新入账
桂龙老师
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提问时间:06/03 14:47
#税务#
同学,你好,你这是跨年冲账 红字发票冲 借应收账款 负数 贷以前年度损益调整 负数 应交税费销项 负数 198的蓝字发票入账 借应收账款 正数 贷以前年度损益调整 正数 应交税费 销项 正数 把以前年度损益调整余额转入未分配 借 以前年度损益调整 负数 贷 未分配利润 负数 更正23年的年报
阅读 10597
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外贸企业出口业务,CIF美元9576,运费美元2929,保费美元31,汇率1.0994,我安下边的表格数据测算出单价对么?还有毛利额对么?
郝老师
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提问时间:06/05 12:53
#税务#
先计算关税完税价,关税完税价加关税除(1-消费税率)乘增值税税率计算增值税
阅读 10596
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老师,4月份只申报了法人的个税,现在可以在税务系统上增加补报几个人的个税吗?
暖暖老师
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提问时间:06/03 14:47
#税务#
你好,可以的,回去更正申报就可以
阅读 10596
收藏 45
你好老师公司注册核准通过名称保留期是多长时间
文文老师
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提问时间:05/28 11:28
#税务#
公司注册核准通过名称保留期是6个月
阅读 10596
收藏 0
老师,我四月份购进的这个车,五月份做了折旧,然后卖出去了,我开的增值税专票,含税金额277900 不含税金额245929.2 税额31970.8,我报税怎么提示的这个,怎么处理
王壹新老师
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提问时间:06/05 00:07
#税务#
同学您好,您财务账上处置车,按会计准则是走的固定资产清理科目,没有走主营业务收入。但是增值税申报表,开了发票,就确认收入了。所以财务账和申报表的收入不一致,这是一种正常的情况哈。你图三应该不是税局的申报表吧,跟我们这边不一样的?
阅读 10595
收藏 34
您好,我们是享受第一道门票免增值税的博物馆,请问增值税的进项税是不是要根据免税收入和简易计税收入合计占比的比例做转出处理呀?昨天街道管理员通知了,让我们调整22年和23年的进项税转出
小锁老师
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提问时间:06/03 14:14
#税务#
您好,这个的话是需要转出的,简易,免税,那部分对应的不能抵扣的
阅读 10595
收藏 15
在电子税务办理财务制度备案时,这个财务制度公章是盖在哪里呢?是盖在首页还是盖在尾页呢,是盖好后扫描成电子版上传吗
朴老师
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提问时间:06/02 12:49
#税务#
在电子税务办理财务制度备案时,财务制度公章的盖放位置以及后续操作,可以参考以下信息: 公章的盖放位置: 公章的盖放主要是为了确认财务制度备案的真实性和合法性,以及保护企业的利益和形象。 通常情况下,公章应该盖在财务制度备案文件和资料的重要部位,如封面或签字处。这样便于查验和核实。 并没有明确的规定指出必须盖在首页还是尾页,但一般建议选择较为显眼且不易被忽略的位置,例如文件的封面或结尾签字处。 盖章后的操作: 备案文件和资料在盖章后,需要扫描成电子版进行上传。这样可以确保电子税务系统中保存的是带有公章印记的正式文件。 在扫描时,建议设置适当的扫描参数以确保电子版文件的质量,如清晰度、色彩等。 扫描与上传: 可以使用扫描仪设备、手机扫描软件(如“手机扫描王”APP)或WPS Office等软件进行扫描操作。 扫描完成后,保存为电子版文件,并按照电子税务系统的要求进行上传。 总结来说,在电子税务办理财务制度备案时,财务制度公章应盖在文件的重要部位,如封面或签字处,并在盖章后扫描成电子版进行上传。这样可以确保备案文件的真实性和合法性,同时便于电子税务系统的存档和查验。
阅读 10595
收藏 0
帮境外公司代扣代缴增资税,合同上是人民币税务局备案也是人民币,付款的时候对方要折合成美金,可能是汇率变动到账付款金额会大于合同上的金额,我这边代缴增资税 是按时间汇的人民币还是合同备案的人民币金额?
郭老师
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提问时间:06/03 10:05
#税务#
扣缴义务发生之日为相关款项实际支付或者到期应支付之日
阅读 10594
收藏 44
预付卡销售是不是不能入帐
文文老师
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提问时间:06/05 14:41
#税务#
是收到预付卡发票还是?
阅读 10593
收藏 6
老师你好,这个金额不大做费用还是固定资产呢
郭老师
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提问时间:06/05 10:15
#税务#
你好,直接做费用就可以的。
阅读 10593
收藏 39
.销售水产的增值税优惠政策
郭老师
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提问时间:06/04 13:58
#税务#
你好,自己养殖在销售的增值税不需要交的。
阅读 10593
收藏 44
老师,您好! 请问一下您 公司申请专利,中介公司开具了:专利申请服务费,给本司,请问如何入账呢? 2024-06-04 15:19
郭老师
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提问时间:06/04 15:25
#税务#
和你的专利一块做无形资产。
阅读 10593
收藏 44
老师这个麻烦老师说下谢谢
桂龙老师
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提问时间:06/03 10:28
#税务#
同学,你好,你重新梳理一下。
阅读 10593
收藏 30
老师,汇算清缴有管理费用的通讯费是不是全额扣除的,甜在哪里表格
郭老师
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提问时间:05/30 17:58
#税务#
你好,这个是企业办公费的吗?有发票的可以抵扣 你需要填写期间费用明细表的吗
阅读 10593
收藏 0
老师采购合同签定了10万!实际送货了5万!需要变更合同吗
家权老师
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提问时间:06/04 16:30
#税务#
没事的,按5万实际开票结算就行
阅读 10592
收藏 39
中华人民共和国社会保险法》 第五十七条 用人单位应当自成立之日起三十日内凭营业执照、登记证书或者单位印章,向当地社会保险经办机构申请办理社会保险登记。社会保险经办机构应当自收到申请之日起十五日内予以审核,发给社会保险登记证件。老师,我们公司现在只有法人一人,而且他自己有社保,该怎么处理呢?
朴老师
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提问时间:06/04 15:18
#税务#
同学你好 可以先开户 但是不用交
阅读 10592
收藏 44
老师你好!我公司2024年收到一笔政府奖金,是按照2023年度实际实现的营业收入的比例0.2%奖励的。请问,我公司在收到这笔款项后是否需要申报增值税?如果需要申报,税率是多少?怎么开具发票?谢谢老师!
暖暖老师
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提问时间:06/04 10:35
#税务#
你好政府补助是与销售额挂钩的,需要开具发票,跟产品的发票税率一致
阅读 10592
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老师:个人带物品去巴基斯坦拉和尔需要交什么税?这个在哪查呢?
朴老师
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提问时间:06/04 11:08
#税务#
进口关税 巴基斯坦的关税税率在0%到100%之间,平均关税税率为20.67%。但是,某些商品可能免征关税,如笔记本电脑和其他电子产品。 进口税费通常以货运价值,即到岸价格(CIF)计算,但某些进口商品可能以测量单位计征。 增值税 一般情况下,巴基斯坦对进口商品不征收销售税,但特定产品,如化妆品、保健品等,会征收增值税。 标准增值税税率为13% 增值税的计算公式为:增值税 = 增值税税率 × (CIF价 + 关税 + 进口监管关税 + 消费税)。 消费税 消费税是针对某些商品,如烟酒制品等征收的税费。 消费税通常是在CIF价和适用关税总和的基础上,征收从价税税率的税费,也可以从量计征,如按计量单位。 进口监管关税 进口监管关税是针对某些商品,在CIF价的基础上征收的税费,税率在5%到50%之间。 查询途径 巴基斯坦海关网站:巴基斯坦海关的官方网站通常会提供详细的税费信息,包括关税税率、增值税税率、消费税税率和进口监管关税税率等。你可以通过搜索引擎找到该网站,并查询你所需的信息。
阅读 10592
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