关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师,小规模劳务公司每个季度应该缴纳的增值税怎么计算?
暖暖老师
|
提问时间:01/13 16:29
#税务#
你好,用金额/1.03*1%就是的
阅读 29
收藏 0
客户专门来找我们做税务注销的,我需要给他报财报和企业所得税,我只有一个 11 月资产负债表和利润表科目余额表,能报财报么?12 月有开票
文文老师
|
提问时间:01/13 16:29
#税务#
按11月建期初,需要做12月的分录
阅读 42
收藏 0
进项未红冲,我这会要是手动进项税额转出,后期如果对方红冲了,我再手动改掉是不是就会对比异常
郭老师
|
提问时间:01/13 16:24
#税务#
已经抵扣了,你现在填写进项转出会异常。如果后期对方红冲开了红字发票,它系统还会提示你需要进项转出
阅读 38
收藏 0
应该不用做账吧老师,你看截图
董孝彬老师
|
提问时间:01/13 16:24
#税务#
您好,第2个图太模糊了,这是电力公司收我们款给的收据么,我们付了钱是要做分录的 图1第4条分录要做的,不做银行明细对不上
阅读 37
收藏 0
老师企业所得税月(季)度申报中的自营出口收入从哪里取值?
暖暖老师
|
提问时间:01/13 16:23
#税务#
你好,出口报关单合计,自己加起来
阅读 15
收藏 0
我们是事业单位,请专家讲课费用是税后1500,然后专家开的票也是1500,有文件显示讲课费是税后的,我们给专家实付1500,这个个税我们单位能支出吗
暖暖老师
|
提问时间:01/13 16:22
#税务#
我们是事业单位,请专家讲课费用是税后1500,然后专家开的票也是1500,有文件显示讲课费是税后的,我们给专家实付1500,这个个税我们单位能支出吗
阅读 80
收藏 0
老师,我想咨询一下,我家公司是2021年注册的公司,章程规定的是26年1月注册资金到账,根据新公司法,我公司最迟是到多会实缴到位呢,需要变更章程吗
郭老师
|
提问时间:01/13 16:22
#税务#
你好,2026年1月,按照新的政策,也是这个
阅读 14
收藏 0
老师,厂房租给别人可以开水电费发票吗
文文老师
|
提问时间:01/13 16:16
#税务#
厂房租给别人可以开水电费发票。
阅读 45
收藏 0
老师您好,小规模企业所得税季度申报表,营业外收入黄色提醒31198.68的数据是哪里来的。我现在填的营业外收入是普票不满30万减免的。
朴老师
|
提问时间:01/13 16:15
#税务#
31198.67 是你增值税申报里所有减免、免税优惠的合计数,系统提醒是因为你填的营业外收入(仅普票 30 万内减免)比这个数小,怀疑你漏记了其他优惠对应的收入,补填其他增值税优惠的收益到营业外收入即可。
阅读 72
收藏 0
公司缴纳增值税附加税如果做账
文文老师
|
提问时间:01/13 16:14
#税务#
公司是一般纳税人吗
阅读 18
收藏 0
人在周口市,可以登陆河南电子税务局开洛阳公司的发票吗
文文老师
|
提问时间:01/13 16:14
#税务#
不确定,可直接试试的
阅读 13
收藏 0
老师这个银行自动扣款的不知道是什么税怎么查怎么做账
家权老师
|
提问时间:01/13 16:12
#税务#
再电子税局查询完税证明
阅读 52
收藏 0
汇算清缴贷款利息需要调整吗?
文文老师
|
提问时间:01/13 16:11
#税务#
若有利息发票,不用调整
阅读 39
收藏 0
交的企业所得税,做账的时候要结转到所得税费用吗
文文老师
|
提问时间:01/13 16:10
#税务#
是,交的企业所得税,做账的时候要结转到所得税费用
阅读 35
收藏 0
老师你好,不是法人,给公司投入的款怎么做账
家权老师
|
提问时间:01/13 16:09
#税务#
那个计入其他应付款,按借款处理
阅读 20
收藏 0
小公司,七八个人,员工生育津贴,跨年才给,可以简单做账,冲减当年工资吗。 借其他应付款, 贷管理费用-工资, 银行存款
文文老师
|
提问时间:01/13 16:09
#税务#
可以简单做账,冲减当年工资。
阅读 17
收藏 0
老师,我想问一下,新政策2026年4月1日起取消了出口退税,那出口企业(贸易公司)自营出口,进项票是开专票还是普票?
家权老师
|
提问时间:01/13 16:08
#税务#
不退税就是要交税,那么进项开专票可以抵扣
阅读 45
收藏 0
老师咨询服务类的合同需要缴纳印花税吗
文文老师
|
提问时间:01/13 16:05
#税务#
咨询服务类的合同,不需要缴纳印花税
阅读 35
收藏 0
第四季度企业所得税季报里的已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬这个数怎么算?
小菲老师
|
提问时间:01/13 16:03
#税务#
同学,你好 1.职工薪酬——已计入成本费用的职工薪酬:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工薪酬(如工资薪金、职工福利费、职工教育经费等)的累计金额,也就是会计口径应付职工薪酬贷方一级科目取数。 2.职工薪酬——实际支付给职工的应付职工薪酬:填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目下,工资薪金借方发生额的累计金额,按照会计口径应付职工薪酬——工资薪金借方二级科目取数。
阅读 246
收藏 1
老师,自然人扣缴客户端,代扣代缴的个税扣多了,怎样申请退税
文文老师
|
提问时间:01/13 16:01
#税务#
是又更正申报了,导致多申报了 ?
阅读 18
收藏 0
老师您好, 公司福利费不多,不通过应付职工薪酬-福利费,直接计入管理费-福利费可以吗?
家权老师
|
提问时间:01/13 15:59
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 12
收藏 0
老师,我以前做退税的时候,我们成交价都是CIF。然后这一次呢,老板不想交保险费,我想按那个fob成交方式做出口。然后这个fob成交方式。对我这个退税有影响吗?
郭老师
|
提问时间:01/13 15:58
#税务#
你好,这个对退税没有影响
阅读 36
收藏 0
未成年人当股东只能继承吗
家权老师
|
提问时间:01/13 15:55
#税务#
是的,可以财产继承的
阅读 15
收藏 0
老师,小公司年末也要计提盈余公积吗
刘艳红老师
|
提问时间:01/13 15:55
#税务#
您好,如果有利润,也是要计提的
阅读 40
收藏 0
老师,股东年底分红,股东会什么时候召开?
小菲老师
|
提问时间:01/13 15:53
#税务#
同学,你好 上市公司必须在上一会计年度结束后6个月内召开年度股东会。比如2024年度的股东会最晚要在2025年6月30日前召开。
阅读 24
收藏 0
老师如果年末资产负债表上其他应付款期末余额出现负数,申报四季度财务报表时要调整吗?
家权老师
|
提问时间:01/13 15:50
#税务#
是的,调整到其他应收款体现
阅读 164
收藏 2
汇算清缴,工资怎么填,需要调整吗,正常提,正常付的金额不变
家权老师
|
提问时间:01/13 15:48
#税务#
账载金额:是填应付职工薪酬-工资奖金上年计提的1-12月发生额, 实际发生额:填汇算清缴前已经实发的上年计提的1-12月金额。 税收金额:在汇算前发放和申报了个税的上年计提的工资 意思是:去年计提的工资在汇算前已经发放和申报了个税三个数字就一致,没有申报个税或者没有发放才纳税调增。
阅读 33
收藏 0
汇算清缴房产折旧怎么填,需要调整吗?
文文老师
|
提问时间:01/13 15:47
#税务#
...
阅读 46
收藏 0
公司聘请的技术顾问,每月发放费用,是按照工资算,还是按照劳务报酬算?
小菲老师
|
提问时间:01/13 15:46
#税务#
同学,你好 工资算,你这个月都有,比较符合劳动合同
阅读 53
收藏 0
老师 员工报销新办公室装门禁,开了公司专票,可以抵扣吗
文文老师
|
提问时间:01/13 15:46
#税务#
员工报销新办公室装门禁,开了公司专票,可以抵扣。
阅读 16
收藏 0
上一页
1
...
182
183
184
185
186
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问