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老师公司前两个月试用期不交社保还申报工资吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/16 12:51
#税务#
您好,要的,这个要正常申报的
阅读 64
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你好,开始开的8936给对方,后面单价降了,做了冲差1028,我们开了1028的发票给对方,现在就还剩7908的发票要退给我们
刘艳红老师
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提问时间:03/16 12:34
#税务#
您好,这个你先全部红冲,再开1028就可以
阅读 63
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老师您好 小规模纳税人给我们提供装修陈列设计 合同签订是包工包料,对方给我们开具3%的增值税专用发票合规吗
刘艳红老师
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提问时间:03/16 12:17
#税务#
您好,对方是小规模,开3%或1%是正常的
阅读 31
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老师,这个公司的账务处理复杂吗?是涉及到研发这块吗?
郭老师
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提问时间:03/16 12:14
#税务#
这些系统软件他们自己研发的话账务处理复杂 涉及到研发这块
阅读 58
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有一批货是供应商直接寄到办公室的,但是办公室还要寄到仓库去,这办公室寄到仓库去的物流费需要计入产品成本中?
刘艳红老师
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提问时间:03/16 12:13
#税务#
您好,是的,这个计入产品的成本中
阅读 48
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老师,我们公司简单压覆盖物,这个覆盖物是人员从核桃树林里捡回来的,我们的这个材料成本该如何入呢,还是把材料并到人工里面入成人工成本
家权老师
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提问时间:03/16 11:53
#税务#
那个材料你没有支付成本不需要做账,支付了成本才需要
阅读 38
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请教个问题。财政拨款给民办非盈利培训机构用于比如2025年社工培训比如收到2万。这个会计分录咋写?
家权老师
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提问时间:03/16 11:45
#税务#
那个计入其他收入-财政拨款收入
阅读 37
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这个发票可以用吗?规不规范,要不要退回去?
家权老师
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提问时间:03/16 11:43
#税务#
没写数量,不规范的,要退回
阅读 66
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老师,公司2022年买的车,2024年卖了。当时我享受了固资一次性扣除,请问我现在做汇算清缴,需要把之前享受的再调增回来吗?
家权老师
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提问时间:03/16 11:42
#税务#
是的,后期需要把当年计提的折旧和处置的成本做纳税调增。因为原来已一次扣除了
阅读 38
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老师,第3问投资收益应调整的应纳税所得额怎么处理。
暖暖老师
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提问时间:03/16 11:41
#税务#
你好,国债利息免税,纳税调减100 企业债权利息收入缴纳企业所得税
阅读 60
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请问固定资产已经折旧完了,汇算清缴资产折旧\\摊销及纳税调整表还要填写吗?
家权老师
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提问时间:03/16 11:41
#税务#
原值和当年计提的折旧都要填写,除非报废了
阅读 87
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老师,请问销售葡萄酒的贸易公司开具酒类发票需要交什么税
小菲老师
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提问时间:03/16 11:34
#税务#
同学,你好 销售葡萄酒的贸易公司需缴纳增值税和附加税费,若涉及进口环节还需缴纳消费税与关税
阅读 28
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请问老师,有限合伙企业的合伙人(自然人)以前年度持有期间确认了公允价值变动损失175万,2025年当期出售卖了120万,成本323万与公允价值变动175均转入了投资收益,但是在以前年度报税的时候公允价值变动损失进行了纳税的调增,那在本期处置的时候实际确认的损失只有323-175-120=28,本期报税的时候175的公允价值变动是否可以在税前进行调减?
朴老师
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提问时间:03/16 11:32
#税务#
可以。 以前公允变动损失 175 万你已经调增过,现在处置,这 175 万当期必须纳税调减。 会计损失 28 万,税务实际损失 203 万,差的 175 万直接做调减就行。
阅读 363
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#提问#老师,现在食品产品促销有税收优惠政策吗?
家权老师
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提问时间:03/16 11:27
#税务#
没有啥税收优惠政策的哈
阅读 29
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老师,请问医院开具健康证发票是免税吗?就是餐饮服务企业任职需要的健康证。谢谢!
家权老师
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提问时间:03/16 11:22
#税务#
是的,那个是免税的哈
阅读 27
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老师,个人所得税综合所得申报里 的本期收入应该填什么数?填去掉五险一金的数额还是不去掉的数额
家权老师
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提问时间:03/16 11:21
#税务#
个人所得税综合所得申报里 的本期收入应该填扣除社保和个税前的工资
阅读 31
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商贸公司能开建筑服务发票吗?
小菲老师
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提问时间:03/16 11:20
#税务#
同学,你好 你要有经营范围才可以
阅读 29
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老师,外贸企业报关单上境外收货人客户的名称其中一个单词equipment,写成了equipmnet,已经报关出去了,会影响退税吗
暖暖老师
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提问时间:03/16 11:19
#税务#
你好这个很小得误差看不出来的不影响的
阅读 61
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不动产租赁含增值税是469518,不含增值税呢
小菲老师
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提问时间:03/16 11:18
#税务#
同学,你好 你是一般纳税人吗?
阅读 38
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当期期末留抵税税额是什么意思?怎么来的?
家权老师
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提问时间:03/16 11:15
#税务#
应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,
阅读 39
收藏 0
老师,去年企业所得税中招待费要调增,大概要交3000左右所得税,现在怎么做分录呢,小企业会计准则
家权老师
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提问时间:03/16 11:12
#税务#
小企准则补计提汇算所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 补税 借:应交税费-所得税 贷:银行存款
阅读 161
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纳税人发生以下应税交易,可以选择适用简易计税方法,按照规定征收率计算缴纳增值税。 1.自2026年1月1日起,一般纳税人销售自己使用过的属于增值税法第二十二条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产,按照简易计税方法依照3%征收率减按2%计算缴纳增值税。根据最新增值税法规定,一般纳税人销售自己2009年以前购进且已使用过的固定资产,税率应该是多少?
家权老师
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提问时间:03/16 11:08
#税务#
09年前没有抵扣过增值税的,就是按法依照3%征收率减按2%计算缴纳增值税
阅读 266
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老师,一般纳税人,劳务,26年以前的合同,简易计税,能开普通发票吗?
家权老师
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提问时间:03/16 11:04
#税务#
是建筑劳务可以继续开简易计税
阅读 82
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请问合伙企业经营所得A表,B表,C表什么意思,这报完还要报其他生产经营所得A表,B表吗?
小菲老师
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提问时间:03/16 10:56
#税务#
同学,你好 A表:用于季度预缴申报 适用对象:查账征收或核定征收的合伙企业个人合伙人。 填报时间:月度或季度终了后15日内。 填报主体:合伙企业有两个及以上个人合伙人时,各合伙人分别填 B表:用于?年度汇算清缴(查账征收) 适用对象:实行查账征收的合伙企业个人合伙人。 填报时间:取得所得的次年3月31日前。 填报主体:各合伙人分别填报,按其分得的经营所得计算税款 C表用于多处经营所得的年度汇总申报 适用对象:在中国境内两处及以上取得经营所得(如同时是多个合伙企业的合伙人,或既有合伙企业又有个体工商户)。 填报时间:次年?3月31日前。 注意:若已填报B表,仍需再填C表进行合并计税
阅读 135
收藏 1
老师 出口增值税表里 确认收入。我们是EXW价。然后报关单 比如价格是10000。然后杂费写的500。这个时候我确认收入要填写10000。还是10500。实际杂费都是买方支付的
家权老师
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提问时间:03/16 10:55
#税务#
在EXW成交方式下,出口收入的申报应以成交价格为基础,即您与客户约定的出厂价1万元人民币。 杂费的填写并不影响出口收入的申报金额,而是用于调整完税价格。
阅读 72
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请问公司购买的小汽车,车辆购置税是在电子税务局申报缴款吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/16 10:55
#税务#
您好,是的,在电子税务局申报缴款
阅读 69
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公司给员工缴纳社保,公司全部承担,那个人部分记录哪个会计分录
小菲老师
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提问时间:03/16 10:52
#税务#
同学,你好 也计入其他应收款——社保(个人部分)
阅读 54
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公司分红个税交多少?
刘艳红老师
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提问时间:03/16 10:50
#税务#
您好,公司分红是按20%来交个税的
阅读 32
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老师好,资产负债表上,年初数和期末余额,两都的差额就是本月的数据对吗
小菲老师
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提问时间:03/16 10:50
#税务#
同学,你好 不对,年初数和期末余额的差额不是“本月的数据”,而是整个会计期间(如本年度)的累计变动额,并非单指某一个月。
阅读 32
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辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:03/16 10:47
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 103
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