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老师小规模升成一般纳税人时间税务登记时间2024年6月份到2025年5月份未超过500万,下个期限是2025年5月份到2026年4月份这样算吗?
小菲老师
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提问时间:03/20 15:34
#税务#
同学,你好 不是是累计的。 2025.6-2026.5 2025.7-2026.6 2025.8-2026.7
阅读 86
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老师,我们是小规模,怎么对方指定要开3%的发票呢?就普票,1%和3%不都一样吗?
家权老师
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提问时间:03/20 15:33
#税务#
专票才能开3%,普票只能开1%的哈,开3%也没啥用
阅读 61
收藏 0
有没有在深圳地区的老师,关于添加社保问题,这个月入职的员工,申报社保时候工资填入多少?劳动合同设置的是2520元,还有当月添加就要当月缴纳社保吗?我们是30个人的租金厂
小菲老师
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提问时间:03/20 15:25
#税务#
同学,你好 申报社保时候工资填入多少? 按照工资进入来填。 当月添加就要当月缴纳社保
阅读 58
收藏 0
老师好,请问公司房产税怎么计算缴纳呢?目前公司根据工程合同金额做的原值,另外加了土地的金额,最后乘0.012/12*4
家权老师
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提问时间:03/20 15:19
#税务#
就是你说的原值*70% *0.012/12*4计算季度交的
阅读 70
收藏 0
测试:测试一下税务图片
周老师
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提问时间:03/20 15:16
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 测试成功。 祝您学习愉快!
阅读 76
收藏 1
清包工怎么开发票,一般纳税人,要开建筑服务吗?有分包,需要差额开票吗?
家权老师
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提问时间:03/20 15:12
#税务#
那个是开3%的税率,不差额开票
阅读 125
收藏 1
甲方分包给乙方智能化工程,乙方负责承包范围内的材料和设备的采购,询价定价和现场施工,乙方算清包工吗?
家权老师
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提问时间:03/20 15:10
#税务#
那个不算清包的哈,清包不负责买材料设备
阅读 239
收藏 0
老师,我们餐饮公司搞店庆,有充值活动,给企业开充值发票,可以按不征税收入,税率是不征税开吗
家权老师
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提问时间:03/20 15:05
#税务#
是的,那个就是开不征税发票
阅读 52
收藏 0
老师好,企业上月收款后做了未开具发票收入,已交了增值税,交的税小于未开票缴纳的增值税这个月企业要求开票,怎么处理?更正上个月的增值税申报,退的税比交的税多,行吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/20 15:01
#税务#
您好,你现在开票,申报负数就可以
阅读 89
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附着在厂房的设备,可以计入房屋的价值中吗?
小菲老师
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提问时间:03/20 14:58
#税务#
同学,你好 附着在厂房、不可随意移动的设备,通常应计入房产原值计征房产税;但可独立移动或易损更换的设备及零配件则不计入。
阅读 63
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老师你好!公司股东的车借给公司(私车公用),月租金800=12个月,这个属于劳务收入吗?如何申报如何核算税(有哪些税种)
家权老师
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提问时间:03/20 14:42
#税务#
那个按租赁所得申报个税,不是劳务报酬
阅读 62
收藏 0
老师,我是辽宁的,我想继续教育,怎样的流程,我还不会,麻烦指导一下
刘艳红老师
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提问时间:03/20 14:31
#税务#
您好,在你们当地会计网上面操作就可以了
阅读 74
收藏 0
老师,自然人股权转让。S局称25年8月购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销登账。 税局说的调表,是已申报到税局的2025年财报和企业所得税预缴申报表吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/20 14:08
#税务#
您好,汇算清缴调增就可以
阅读 61
收藏 0
老师,这里2月份没有取得发票,这里金额怎么填,另外2月的增值税已经交了,没有取得发票会影响退2月份的税款吗?
暖暖老师
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提问时间:03/20 14:05
#税务#
你好,这个不妨碍的
阅读 84
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老师你好我们是生产企业企业(免抵退税),每月也有出口的业务,我们今年申请进入了2025年先进制造业企业增值税加计抵减名单,用于出口的进项不得计提加计抵减额,请问出口的这一部分进项税可以抵销项税额吗?
董孝彬老师
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提问时间:03/20 14:04
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 62
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我们是分包建筑单位,下面劳务安装公司给我们开具的建筑服务,发票可以是9%的吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/20 13:45
#税务#
您好,可以的,这个是一般计税
阅读 61
收藏 0
您好,老师,请问从外购商品赠送给客户,然后是取得专用发票比较好,还是普通发票比较好呢?交际应酬费的进项税额是不是需要转出呢,相关文件是麻烦列明,谢谢。
刘艳红老师
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提问时间:03/20 13:38
#税务#
您好,取普票吧,根据《增值税暂行条例》第十条及财税〔2016〕36号文,纳税人的交际应酬消费属于个人消费,其进项税额不得从销项税额中抵扣。若已抵扣,需通过“应交税费—应交增值税(进项税额转出)”科目调整
阅读 55
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2月个税如果少报了一个人,需要怎么处理?
小菲老师
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提问时间:03/20 13:23
#税务#
同学,你好 可以更正申报
阅读 67
收藏 0
老师你好!我公司安置了残疾人,请问老师除了残保金有有优惠政策外,还有其他优待吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/20 12:43
#税务#
...
阅读 56
收藏 0
销售泳装的税收分类编码是多少
刘艳红老师
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提问时间:03/20 12:38
#税务#
1040201990000000000 其他服装 服装 13%您好,开这个就可以
阅读 50
收藏 0
个体户超过多少销售金额会缴纳税款?超出后会缴纳哪些税款?
刘艳红老师
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提问时间:03/20 12:37
#税务#
您好,季度开票不超过30W是免税的
阅读 92
收藏 0
老师。我们是私立学校,食堂承包给别人代管,食堂账户也由学校代管理,代收代付,吃饭用的卡是学校出钱买,那补卡费是学校的收入还是食堂的收入
小菲老师
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提问时间:03/20 12:32
#税务#
同学,你好 补卡费是给谁的?
阅读 69
收藏 0
求教老师 公司不是全额开票啊进项票是根据预警值配进来的 那前几个月抵扣票认证多了低于预警值后几个月抵扣票认证少点高于预警值 全年平均会达到预警值 这样没事吧
刘艳红老师
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提问时间:03/20 12:12
#税务#
您好,这个最好一直按税负来会好些
阅读 149
收藏 1
张旭佳有10080的发票没开过来 ,需要退货21420,货物是一个品种,他那边不想开发票过来了 ,直接要我们冲红11340。
刘艳红老师
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提问时间:03/20 12:02
#税务#
您好,也可以的,你直接红冲就行了
阅读 71
收藏 0
收购农产品发票,用于餐饮服务可以抵扣9%吗?
家权老师
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提问时间:03/20 11:57
#税务#
可以的,那个是可以抵扣
阅读 75
收藏 0
老师,制造业加工企业,当月的账没有做销售收入,当月没开发票,但是有加工生产的分录,这样做账合理吗
家权老师
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提问时间:03/20 11:52
#税务#
满足了销售收入确认条件就要确收入,比如发了货,钱收了,只是没开票
阅读 192
收藏 0
房地产开发企业预售阶段预缴的增值税什么时候开始抵减
董孝彬老师
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提问时间:03/20 11:52
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 88
收藏 0
公司开展电商平台,主体是一般纳税人,做水果B2B业务平台,没有进项,但是如果提现到一般纳税人主体账户就要交税9%,能不能让一般纳税人做代收代付分账到个体户上,这样做有什么税务风险,怎么规避风险,具体操作怎么处理?
朴老师
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提问时间:03/20 11:50
#税务#
不能简单做 “代收代付分账” 避税,否则会被认定偷税,面临补税、滞纳金和罚款。
阅读 70
收藏 0
老师,营业外支出滞纳金汇算清缴应该怎么填
小菲老师
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提问时间:03/20 11:48
#税务#
同学,你好 营业外支出中的税收滞纳金在企业所得税汇算清缴中不得税前扣除,需在《纳税调整项目明细表》(A105000)中“扣除类调整项目”下的“税收滞纳金”栏次进行纳税调增处理。
阅读 60
收藏 0
分包抵减是指建筑上劳务吗
家权老师
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提问时间:03/20 11:46
#税务#
是预交增值税的时候,可以扣除分包款后再交
阅读 46
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