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上月工资做账用的是：借：管理费用/工资贷：其他应付款（公积金）银行存款下个月后来换另一种做账方式，借：应付职工薪酬/工资贷：应付职工薪酬/公积金银行存款。这样公积金的科目直接从上月的其他应付款变成了应付职工薪酬有影响吗需要调账吗？如何调整？
郭老师 | 提问时间：07/14 20:20

#财务软件#

你好，借其他应付款，贷应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬公积金，贷其他应付款公积金

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财务专员的主要工作是什么
向阳老师 | 提问时间：04/30 10:54

#财务软件#

财务专员是负责编制企业日常经济业务账簿、计算成本的专业人员，直属上级财务经理，直属下级财务助理。其主要工作内容包括日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作、成品成本核算与分析、客户回款的审核确认工作、工资提成的核算、结账、编制会计表、安排各项税费的申报事宜等。

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购买方去年产生的财付通信息技术服务费，今年怎么做分录
小宝老师 | 提问时间：04/28 12:17

#财务软件#

去年的要通过以前年度损益调整科目来调。

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老师您好！单位用的用友、之前会计二级科目设置毕竟乱、可以更改吗？
小菲老师 | 提问时间：06/28 14:34

#财务软件#

同学，你好年初的时候可以改

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根据原始凭证计算并编制相应的会计分录注：我公司是河北阳光啤酒股份有限公司
邹刚得老师 | 提问时间：04/11 19:48

#财务软件#

你好，是招待客户的餐费吗？

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登录金蝶KIS云专业版的时候，点录入凭证提示“未检测到加密信息或已经达到最大用户数，并且该账套已使用超过三个月心",
朴老师 | 提问时间：04/01 10:33

#财务软件#

你们的加密狗是不是过期了

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金蝶盘点表怎么打印？
宋老师2 | 提问时间：12/15 16:07

#财务软件#

● 在金蝶 KIS 主控台中,选择〖供应链〗〖仓存管理〗〖盘点作业〗〖打印盘点表〗,仓存系统选项如果选中“打印及录入盘点数据先调用过滤界面”,显示过滤界面供用户选择过滤条件,单击【确定】进入“打印盘点表”界面,如果不此选项,直接进入“打印盘点表”界面。这个每个版本的软件不一样。你可以参考一下。

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个体工商户缴纳个税的方式是申报纳税么？类似于自然人的个税申报？
王超老师 | 提问时间：09/28 09:25

#财务软件#

是的，这个是在自然人扣缴客户端里面申报的

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老师我喜问下税控盘黑盘怎么看有没有汇总上传成功到下一个报税期
邹老师 | 提问时间：07/17 09:15

#财务软件#

你好，进入状态查询，看相应信息（状态，锁死日期）就知道了

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渝能公司202×年5月份发生的经济业务如下：（1）3日，仓库发出甲材料75公斤，单价600元，其中：生产A产品耗用50公斤，生产B产品耗用20公斤，车间一般耗用5公斤。仓库发出乙材料180吨，单价400元，其中：生产A产品耗用80吨，生产B产品耗用100吨。（2）3日，购入新设备一台，价款40 000元，增值税税率为13%，运费350元，均以银行存款支付。设备投入安装。（3）4日，以现金支付安装调试费用520元。（4）5日，上项设备安装调试完毕，交付生产车间使用。（5）5日，从飞亚公司购进甲材料价款60 000元，增值税税率13%，对方代垫运杂费1 500元，材料已验收入库，货款尚未支付。（6）5日，从银行提取现金2 000元，用于零星开支。（7）6日，收到宏丰公司作为投入企业的一项专利权，经双方协商，该项专利权价值60 000元。（8）6日，从银行取得贷款
小默老师 | 提问时间：12/26 17:01

#财务软件#

你好同学，稍等回复

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公司由小规模纳税人变更为一般纳税人了，软件账套信息需要修改么？需要的话，怎么操作。
金金老师 | 提问时间：09/07 21:34

#财务软件#

您好，这个是不需要修改的啊，不需要

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根据原始凭证计算并写出相应的分录
邹刚得老师 | 提问时间：03/19 20:53

#财务软件#

你好，具体是需要计算什么呢？分录是借：管理费用贷：其他应收款库存现金

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老师我没有做过账报税这些现在找工作的话需要做什么准备呀
金金老师 | 提问时间：09/01 21:44

#财务软件#

您好，是这些之类的都没有上手过吗

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人力资源公司工资和服务费开票，工资开差额征收，服务费开5%的专票，工资普票没有税点，可以这样开票嘛？
新新老师 | 提问时间：08/30 16:16

#财务软件#

好，可以的，可以这样开发票的。

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利润垂直分析表怎么编制求教谢谢老师
小雯子老师 | 提问时间：06/12 16:51

#财务软件#

你好！利润表垂直分析需要依据公司业务不同来计算，具体公式如下：利润总额=营业利润+投资净收益+营业外收入-营业外支出营业利润=主营业利润+其他业务利润主营业务利润=主营业务收入-主营业务成本-期间费用-营业税金其他业务利润=其他业务收入-其他业务成本-营业税金

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老师，你好，我超市5月份做15万元的购物卡，在出纳在手上，月份出纳出售了95000元，出售卡95折，，5月份购物卡在超市有消费同70000元怎样做分录
一鸣老师 | 提问时间：06/13 20:39

#财务软件#

借：银行存款其他应付款-送积分贷：预收账款-充值费消费积分借：预收账款贷：主营业收入应交税费-增值税-销项借：销售费用-积分贷：其他应付款-送积分

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根据原始凭证计算并写出相应的会计分录
cassie 老师 | 提问时间：03/14 19:55

#财务软件#

答:购入时: 借:库存商品--酒水 15000 贷:银行存款/现金 15000 卖出酒时: 借:银行存款贷:主营业务收入应交税费应交增值税销项税额

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老师如果用财务软件到期了，那里面的账怎么存档
东老师 | 提问时间：08/12 12:53

#财务软件#

你好，您这个是什么意思？

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某工业企业属于一般纳税人,原材料按计划成本核算。本月领用乙材料计划成本40000元(设乙材料的成本差异率为1%),其中生产M产品领用25000元;生产车间管理部门领用3000元;厂部管理部门领用2000元:在建工程领用10000元。作出领用材料以及结转材料成本差异的账务处理。带上数谢谢
暖暖老师 | 提问时间：12/23 08:25

#财务软件#

借生产成本25000 制造费用3000 管理费用2000 在建工程10000 贷原材料40000

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7月份账务还没有结账，今天可以修改7月份新录入的资产卡片吗
新新老师 | 提问时间：08/09 09:24

#财务软件#

你好，可以的，可以这样操作。

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代付款的分录怎么录？
邹老师 | 提问时间：08/04 12:49

#财务软件#

你好收到的时候，借：银行存款，贷：其他应付款支付的时候，借：其他银付款，贷：银行存款

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会计学堂里更改了手机号，原手机号也已注销，不能收验证码。快帐登录不进去了，扫码登录也不行，提示不能扫第三方，麻烦老师能帮忙解决下不
金金老师 | 提问时间：08/07 10:57

#财务软件#

您好，这个需要到周一才可以解决了

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请问民间非盈利组织-教育学会的固定资产账目怎样做
朴老师 | 提问时间：11/10 17:13

#财务软件#

民间非营利组织教育学会固定资产账目可以按照以下步骤进行处理：一、固定资产的确认与初始计量 1. 确认标准 - 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的；预计使用年限超过一年；单位价值较高。 2. 初始计量 - 购入固定资产时，按照实际支付的买价、相关税费以及使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为入账价值。 - 例如，购买一台办公电脑，价款 5000 元，增值税 650 元，运输费 200 元，则固定资产的入账价值为 5000 + 200 = 5200 元。会计分录为： - 借：固定资产——办公电脑 5200 贷：银行存款 5200 - 接受捐赠的固定资产，按照捐赠方提供的有关凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值；如果没有提供有关凭据，则参照同类或类似固定资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值。 - 例如，接受一台捐赠的打印机，市场价值 3000 元，支付运输费 100 元。会计分录为： - 借：固定资产——打印机 3100 贷：捐赠收入 3000 银行存款 100 二、固定资产折旧 1. 折旧方法 - 民间非营利组织应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值。一般可采用年限平均法（直线法）计提折旧。 2. 折旧计算 - 年折旧额 =（固定资产原值 - 预计净残值）÷预计使用年限。 - 月折旧额 = 年折旧额÷12。 3. 会计分录 - 每月计提折旧时： - 借：管理费用等（根据固定资产的使用部门确定费用科目）贷：累计折旧例如，一台办公设备原值 6000 元，预计使用年限 5 年，预计净残值 500 元。则年折旧额 = (6000 - 500)÷5 = 1100 元，月折旧额 = 1100÷12 ≈ 91.67 元。每月计提折旧的会计分录为： - 借：管理费用 91.67 贷：累计折旧 91.67 三、固定资产的后续支出 1. 资本化支出 - 如果固定资产的后续支出能够增加固定资产的使用效能或延长其使用寿命，应当将其计入固定资产账面价值。 - 例如，对一台设备进行升级改造，支出 2000 元。会计分录为： - 借：固定资产——设备（增加后的价值）贷：银行存款等 2000 2. 费用化支出 - 如果固定资产的后续支出只是为了维持固定资产的正常使用，应当将其计入当期费用。 - 例如，设备的日常维修支出 500 元。会计分录为： - 借：管理费用等 500 贷：银行存款等 500 四、固定资产的清查 1. 盘盈 - 固定资产盘盈时，按照同类或类似固定资产的市场价格确定的价值入账。 - 例如，盘盈一台电脑，市场价值 4000 元。会计分录为： - 借：固定资产——电脑 4000 贷：其他收入 4000 2. 盘亏 - 固定资产盘亏时，按照固定资产账面价值，扣除可以收回的保险赔偿和过失人的赔偿等后的金额，计入当期费用。 - 例如，盘亏一台打印机，账面价值 2000 元，保险公司赔偿 1000 元。会计分录为： - 借：其他费用 1000 累计折旧（已提折旧）贷：固定资产——打印机（原值）五、固定资产的处置 1. 出售、报废、毁损 - 将固定资产账面价值转入“固定资产清理”科目，发生的清理费用计入“固定资产清理”科目，取得的清理收入也计入“固定资产清理”科目，最后将“固定资产清理”科目的余额转入“其他费用”或“其他收入”科目。 - 例如，出售一台旧设备，原值 8000 元，已提折旧 5000 元，售价 3500 元，支付清理费用 200 元。会计分录为： - （1）将固定资产转入清理： - 借：固定资产清理 3000 累计折旧 5000 贷：固定资产——设备 8000 - （2）支付清理费用： - 借：固定资产清理 200 贷：银行存款 200 - （3）收到出售价款： - 借：银行存款 3500 贷：固定资产清理 3500 - （4）结转固定资产清理净损益： - 借：固定资产清理 300 贷：其他收入 300 2. 对外捐赠 - 对外捐赠固定资产时，将固定资产账面价值转入“固定资产清理”科目，同时将捐赠支出计入“其他费用”科目。 - 例如，捐赠一台办公设备，原值 4000 元，已提折旧 2000 元。会计分录为： - （1）将固定资产转入清理： - 借：固定资产清理 2000 累计折旧 2000 贷：固定资产——办公设备 4000 - （2）确认捐赠支出： - 借：其他费用 2000 贷：固定资产清理 2000

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根据原始凭证计算并写出相应的会计分录
邹刚得老师 | 提问时间：03/14 20:13

#财务软件#

你好借：管理费用等科目 4万，应交税费—应交增值税（进项税额）0.52万，贷：银行存款 4.52万

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老师您好。内账不设立应交税费这科目。等交的税金直接计入营业外支出对吧。
郭老师 | 提问时间：09/18 22:55

#财务软件#

你好可以的可以这么做的

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T+软件中会计怎样设置，从出纳的现金日记账中生成会计凭证，谢谢！
王超老师 | 提问时间：09/08 06:12

#财务软件#

你好进入软件以后，点击“系统设置”--“账套参数”，勾选“日记账自动制单”，则增加日记账保存后，自动弹出生成凭证界面。

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税务电子系统，是不只有法人才可以删除办税人权限
郭老师 | 提问时间：08/17 19:56

#财务软件#

财务负责人的也可以

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我怎样不用UK盘开具发票啊？然后等到我拿到UK盘再打印出来？
郭老师 | 提问时间：01/19 14:54

#财务软件#

你好，你们开通了全电发票吗？如果没有全电发票的话，只能在UK里面开发票

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下列存款人中可以申请开立基本存款账户的是( )。 A.村民委员会 B.单位设立的非独立核算的附属机构 C.营级以上军 D.异地临时机构
冉老师 | 提问时间：12/23 14:44

#财务软件#

你好，学员，这个选择A

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是的，我们是零售行业的，每个月对公账户进账都是转到老板的个人账户，然后付货款的时候都是老板自己在付，并没有走对公账号！
小菲老师 | 提问时间：06/03 18:43

#财务软件#

同学,你好这样不行的

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