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老师开多少未开票收入可以把这个负数抵销
暖暖老师
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提问时间:01/13 21:29
#税务#
你好不含税金额就是这个数字
阅读 59
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老师出现这样的提示怎么解决?是什么原因导致?
董孝彬老师
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提问时间:01/13 21:23
#税务#
您好,原因:本期填报的从业人数、资产总额与之前季度不一致。 解决是按季度平均值修正,从业人数=(季初人数+季末人数)/2,资产总额=(季初资产总计+季末资产总计)/2,单位万元,保留两位小数后重新提交。
阅读 39
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经营所得现在有减半吗
刘艳红老师
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提问时间:01/13 21:14
#税务#
您好,个体是有的,利润200W内减半征收
阅读 53
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2026未开票收入怎么申报增值税
刘艳红老师
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提问时间:01/13 20:56
#税务#
您好,这个直接申报无票收入就可以
阅读 19
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老师,备用金和借款是一个意思吗
暖暖老师
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提问时间:01/13 20:51
#税务#
你好其实是一个意思的这里
阅读 20
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请问,小规模期间的专票转一般纳税人可抵扣吗(小规模时收入与成本为零,申报只有费用)
苏晓燕老师
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提问时间:01/13 20:51
#税务#
稍等我给您分析编辑
阅读 102
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老师,我公司有一辆车,要二手卖出去,二手公司开了一张二手车发票,金额是一万,我要申报增值税是按1万金额不含税价申报无票收入吗,我是小规模公司,是不是按1个点申报无票收入就行
暖暖老师
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提问时间:01/13 20:50
#税务#
你好,你说的是正确的这里
阅读 42
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电商行业没有成本标票,超过500w怎么搞
暖暖老师
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提问时间:01/13 20:45
#税务#
你好,利润需要缴纳企业所得税
阅读 41
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劳务派遣企业差额征收开出的普票需要缴纳5个点的税费吗
苏晓燕老师
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提问时间:01/13 20:40
#税务#
您好,劳务派遣现在还没有配套政策出来,
阅读 20
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老师,您好! 小规模纳税人季销售额10万,税0.1万元,请问分录及金额怎么做?
Fenny老师
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提问时间:01/13 20:39
#税务#
你好,小规模季度销售额不超过30万元的免征增值税。 开具销售发票时的分录 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 减免的增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
阅读 46
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物流辅助服务仓储服务,装卸费,需要按什么税目缴纳印花税??
朴老师
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提问时间:01/13 20:31
#税务#
仓储服务按仓储合同税目(税率 0.1‰); 运输配套装卸按运输合同税目(税率 0.03‰); 独立仓储装卸并入仓储合同计税; 纯独立装卸无对应税目,不征印花税。
阅读 82
收藏 0
给对方的发票抬头开错了一个字,这张发票会出现在对方的全量发票系统里么
刘艳红老师
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提问时间:01/13 20:27
#税务#
您好,不会,这个查不到的
阅读 22
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1-7月免税收入因未及时与境外客户取得合同,8月进行了免税备案,把免税收入8月及以后的申报进了增值税,1-7月的免税收入未申报增值税,进行企业所得税汇算清缴,提示营业收入与申报的增值税有数据差异,这个的话忽略提示继续申报可以吗
苏晓燕老师
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提问时间:01/13 20:21
#税务#
您好您1-7月没有进行增值税申报,您计入收入了?
阅读 33
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批发零售行业,发票金额多开,对方按照发票金额汇款了,应该怎么做账,有什么风险,怎么规避
刘艳红老师
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提问时间:01/13 20:18
#税务#
您好,这个多开的票的钱,对方要还给你们的吧
阅读 40
收藏 0
我们已经按照出厂价35来开了,但是下游要求我们按照净重开票,类似34.93这样,这可怎么办
董孝彬老师
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提问时间:01/13 20:16
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 25
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可以帮我进电子税务局调整报表么?我要做税务注销是不是要把所有科目余额为 0?我不会调账呀
苏晓燕老师
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提问时间:01/13 20:15
#税务#
您好,注销不是报表一般先把资产负债清零,不是去调税务报表
阅读 74
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老师,我工资计提和发放怎么写分录
苏晓燕老师
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提问时间:01/13 20:13
#税务#
您好,稍等,我给您编辑
阅读 36
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电子税务局红冲发票怎么能看出对方已经入账了
郭老师
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提问时间:01/13 20:10
#税务#
发票详情里面已入账有这个,但是有些已经做帐了,也看不出来他没有勾选就看出来了
阅读 53
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老师,社保在当地另一个公司缴纳,工资在我们单位发是劳动合同关系。这个在我们公司提供缴纳社保证明就可以吗
apple老师
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提问时间:01/13 20:02
#税务#
同学你好,你是否想表达 你在另外一家缴纳社保。把这个证明给到现在公司,
阅读 68
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个人在税务局代开了一张2万普通发票,购买方怎样代扣代缴。
郭老师
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提问时间:01/13 19:55
#税务#
备注有支付企业代扣代缴吗?如果是的话先采集人员信息,是否是雇员选择其他然后再综合所得劳务报酬里面填写本期收入。
阅读 62
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老师 企业所得税时实际支付工资填的时候要减掉去年12月份的工资吗
郭老师
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提问时间:01/13 19:28
#税务#
发放的次月申报个税不需要的,不用减去 如果计提的次月申报,个税需要减去
阅读 21
收藏 0
个人独资企业,生产经营个税,法人自己缴纳的。没有经过公司,做了所得税费用,不让税前扣除,不做可以吗?
郭老师
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提问时间:01/13 19:06
#税务#
你好可以的,可以不做的
阅读 18
收藏 0
老师帮我看下我这个利润总额是210587.03,第四季度我还要计提所得税吗
董孝彬老师
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提问时间:01/13 18:56
#税务#
您好,以前我们有累计 亏损的话,扣除后再计提,累计利润为正才交所得税
阅读 45
收藏 0
你好!我是小规模公司,进货单位是一般纳税人,不给我们开发票,说开票是13个点,我想问下一般纳税人开普票也是13个点吗
暖暖老师
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提问时间:01/13 18:42
#税务#
你好,一般纳税人开具普票和专票税率是一样的13%
阅读 439
收藏 3
查账征收的个体户,除了报经营所得的个税,要不要报工资薪金所得的个税
小锁老师
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提问时间:01/13 18:37
#税务#
您好,这个是不需要申报工资的个税的
阅读 18
收藏 0
12月销售发票已经开出来了,比合同少了90元,怎么处理比较好
小锁老师
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提问时间:01/13 18:35
#税务#
您好,这个的话,是因为什么原因引起的啊
阅读 46
收藏 0
请问个体户年报经营所得那些是每年几月份之前呢
岳老师
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提问时间:01/13 18:29
#税务#
年度申报应当在3月31日之前完成。
阅读 16
收藏 0
老师好,我公司是小规模服务行业,厂房到期需要租过场地,领导决定要租一大块厂房,自己用一部分,另一部分租出去,从税务方面考虑情的况下是另外成立一个实业公司来收租好还是用原来公司收租好
董孝彬老师
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提问时间:01/13 18:13
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 70
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我在商场买的年货发给职工的怎么做账
郭老师
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提问时间:01/13 18:12
#税务#
借管理费用福利费等 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行放款
阅读 23
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老师你好,个人拉煤给每个公司,需要给公司开运输发票,自己在手机上是不是就可以代开?需要提交合同,身份证,扣缴税款。具体是不是在手机上就可以操作。有没有什么规定限制,或者是发票数量,超额的标准有吗
岳老师
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提问时间:01/13 18:04
#税务#
手机可以代开,不过需要税务后台审核。
阅读 19
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