关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师您好,我们是家政公司给残疾人联合会开发票,开农村使用技术开票选择哪类呢?
刘艳红老师
|
提问时间:06/04 21:34
#税务#
您好, 这个选现代服务这个大类就可以了
阅读 10612
收藏 45
老师,税务直接判定为D了,但是我用自然人登录,显示这个公司的法人财务负责人并没有在其他公司任职,那为什么判定为D呢
小锁老师
|
提问时间:06/04 13:52
#税务#
您好,你是不是好几次没有申报
阅读 10612
收藏 0
供应商2022年开票,现在对方需要退货,需要我们在电子税务局做入账处理,但是只能查到几张票据,还有税票查询不到,做不了入账处理,是什么原因造成的,对方开局的发票我们也能在2022年电子税务局查询出来
郭老师
|
提问时间:06/04 15:32
#税务#
你好,你们单位不需要做入账处理,你只需要给他开附属发票就行。你看下你能开了吧。
阅读 10612
收藏 0
现在使用的电子发票,有销项税正数和负数的分别吗?
郭老师
|
提问时间:06/04 08:08
#税务#
对的,是的,还是和之前一样,销项税额正数的就是一个正数,负数的就是-用这个
阅读 10612
收藏 45
老师,请问一般纳税人销售:特许经营权租赁 税率是6%呢还是免税呢?因为他是使用了简易计税的方法
CC橙老师
|
提问时间:06/03 23:51
#税务#
你好,简易计税按征收率3%
阅读 10612
收藏 45
您好老师,咨询下公司3个股东,现在不和,想分割成3个个体,税务上怎么处理呀
郭老师
|
提问时间:06/03 17:40
#税务#
你好,你们需要把什么分割出去?l
阅读 10612
收藏 45
老师好,就是个人给公司开了发票,然后公司帮忙代扣代缴个人经营所得,操作流程
刘艳红老师
|
提问时间:06/03 18:49
#税务#
您好, 开的是劳务方面的发票吧
阅读 10612
收藏 30
老师,我到的红字发票怎么能知道我之前是否已经抵扣,实在数电的红字发票哪个地方查看?
耿老师
|
提问时间:06/03 14:52
#税务#
你好!你们现在是数电发票吗?可以在全量发票查询里面查勘是否抵扣
阅读 10612
收藏 45
老师我想问一下分公司和总公司财务和账务怎处理,报税怎么来报
朴老师
|
提问时间:06/03 09:33
#税务#
你们具体是什么业务发生呢 是独立核算自负盈亏还是啥
阅读 10612
收藏 45
老师这个麻烦老师说下谢谢
apple老师
|
提问时间:05/31 19:51
#税务#
同学你好,我给你解答,
阅读 10612
收藏 44
转让股权,如果未分配利润是负数,所有者权益金额会小于时收资本,如何确认股权转让利德呢
邹老师
|
提问时间:05/30 20:15
#税务#
你好,股权转让利得=股权转让价款—初始投资成本
阅读 10612
收藏 0
老师,小企业会计准则,去年发生的费用有1.年终奖5万 2.业务宣传费20万 3.招待费5万 4.差旅费2万,这些费用都是去年开的发票,当时没计提,今年5月来报销时会计分录为 计提年终奖,借:利润分配—未分配利润,贷:应付职工薪酬 发放,借:应付职工薪酬 ,贷:银行存款 等科目 报销费用,借:利润分配—未分配利润 ,贷:银行存款等科目,请问我汇算清缴时资产负债表和利润表的数据怎么调整,有些老师说按照去年底的数据再填一次表,有些老师又说按照调整后的数据填表,具体应该怎么填呢
bamboo老师
|
提问时间:05/30 21:41
#税务#
您好 汇算清缴的时候按照12月份的财务报表填写就好了 因为您这些分录都做到2024年账上的 跟去年的报表没有关系了 所以不能填调整后的表格 如果填调整后的 还要去更正四季度的财务报表跟季度申报 因为汇算清缴的财务报表要跟四季度的财务报表一致 汇算清缴主表的营业收入 营业成本利润总额也要跟四季度的所得税申报一致
阅读 10612
收藏 25
老师,我们公司的业务员长期在外地出差,报销差旅费不能当面报销,没法签字。业务员的主管人员销售总监也不在公司,只能通过钉钉上传文件审批,然后打印出来,财务审批,报给总经理审核再付款,这样的方式有税务风险吗,应该注意什么
bamboo老师
|
提问时间:06/05 20:54
#税务#
您好 只能通过钉钉上传文件审批,然后打印出来,财务审批,报给总经理审核再付款,这样的方式可以的哈 很多单位现在都用网上报销流程 注意流程里面的报销单据都要收到原件 而且收到的要跟流程里面的票据 金额一致
阅读 10611
收藏 34
财政局稽查:我们新开业的医美,收入25,领料成本38。他们就说我们进货量大,少计了增值税。这种情况正常吗? 因为我门这边汇算清缴的时候 纳税调增了一笔18万的成本(因为没开票),也就是收入25,成本20,怎么就不正常了?我不太明白,我该怎么办啊,救救我吧
小林老师
|
提问时间:06/05 23:27
#税务#
你好,是没取得成本发票做纳税调增?
阅读 10611
收藏 0
老师你好,这个金额不大做费用还是固定资产呢
东老师
|
提问时间:06/05 10:14
#税务#
你好,可以直接计入办公费。
阅读 10611
收藏 29
老师,木材加工厂购入机械更换的胶合板刀价税合计3万,计入固定资产还是周转材料-易耗品呢?
郭老师
|
提问时间:06/04 17:11
#税务#
单价不高的情况下,做周转材料就行。
阅读 10611
收藏 45
老师 物业公司 顾得都是年龄较大的员工 每月工资发的现金 没有从公户走 可以吗
家权老师
|
提问时间:06/04 15:57
#税务#
不管怎么发都得申报个税,不然没法税前扣除。除非不做账
阅读 10611
收藏 42
老师,收到实收资本,交印花税是次月吗?当月收到。就计提吗?印花税万分之五,有优惠吗?小微小规模纳税人
邹刚得老师
|
提问时间:06/03 20:25
#税务#
你好 收到实收资本,交印花税是次月。 印花税不需要计提,实际缴纳的时候 计入 税金及附加 科目核算 资金账簿的印花税,是万分之2.5
阅读 10611
收藏 0
请问老师,买入货物再出口,这个增值税退税百分比是多少呀?
宋生老师
|
提问时间:06/03 17:25
#税务#
你好!这个看情况,正常是13%了
阅读 10611
收藏 0
你好老师,请问委托第三方付款,付款给个人,需要代扣个税吗
东老师
|
提问时间:06/05 17:17
#税务#
您好,您这个是具体什么业务呢?
阅读 10610
收藏 45
老师、有限公司和有限责任公司有什么区别吗
家权老师
|
提问时间:06/04 23:03
#税务#
同学你好 这个没有区别,根据自己喜好增加责任和不用
阅读 10610
收藏 45
老师好,有限责任公司(自然人独资),注册资金200万。变更股东法人,股份100%全部转出去,印花税是注册资金200万x万分之五,再减半吗?谢谢
郭老师
|
提问时间:06/03 12:24
#税务#
你好,转账金额是200万吗?如果是的话对的。
阅读 10610
收藏 4
老师你好我想问一下我在本月5.28日还款了,本息的利息天数算几天
小锁老师
|
提问时间:06/03 15:18
#税务#
您好,这个的话是算到当天的,28天当天也算
阅读 10610
收藏 25
老师,我们公司待认证科目有个好多年的挂账但没验票的2万元,具体的发票已经找不到,想把它转出,这种情况要如何转出呢,需要什么附件
家权老师
|
提问时间:06/03 10:12
#税务#
直接做不抵扣勾选就是了
阅读 10610
收藏 18
甲公司是劳务派遣公司,人员多,流动性也大,交社保人员也多,请问申报个税时,在本期收入那个栏次直接填写实发数可以吗,正常情况下是把应发工资数填上,再把五险一金填上,最后一列是实发数,我现在直接在本期收入栏次填上实发数可以吗?
朴老师
|
提问时间:06/03 11:42
#税务#
同学你好 不可以的 填写应发工资
阅读 10610
收藏 45
老师,作为应税消费品的渣油,由于质量问题卖不出去,只能交与有资质的处置单位处置,并支付对方一定的处置费用,请问老师,这交给处置单位处置的渣油需要缴纳消费税吗,账务处理怎么做,请老师指教
耿老师
|
提问时间:06/03 07:51
#税务#
对于因质量问题无法销售而需要交给具备资质的处置单位进行处置的渣油,**通常不需要缴纳消费税**。在这种情况下,企业是在进行环保合规的废弃物处理,而非销售行为,因此不会产生消费税纳税义务。下面将对这一问题进行更为详细的分析: 1. **消费税征收原则** - **应税消费品的认定**:根据相关法规,消费税的征收对象主要是在生产、委托加工、进口环节的特定商品Θic-2Θ。对于渣油这种产品而言,其是否属于应税消费品,取决于它是否满足税法中对相应税目的规定Θic-3Θ。 - **非销售行为的税务处理**:当企业将渣油交由有资质的处置单位进行处置时,这一过程并不构成销售行为,而是作为废弃物的处理。根据消费税相关规定,只有在产品被销售或用于进一步的生产等环节时,才可能涉及消费税的征收Θic-4Θ。 2. **账务处理方式** - **成本处理**:由于渣油是作为废弃物处理,企业在会计处理上通常会将其从资产中剔除,并可能确认为损失。具体的会计分录会根据企业的会计政策和相关税法进行Θic-2Θ。 - **处置费用的会计处理**:支付给处置单位的处置费用,应当作为企业的一项费用进行处理。在会计凭证中,借方记账为相应的费用科目,贷方则为银行存款或应付款项等对应的科目Θic-4Θ。 3. **税务申报与监管** - **税务申报要求**:尽管在此案例中渣油的处置不征收消费税,但企业仍需按照税务局的要求,就其他可能产生消费税的项目进行正常申报Θic-2Θ。 - **税务机关的监督**:企业需保持与税务机关的良好沟通,确保所有的处置活动都符合税法规定,并在必要时提供相应的证明材料,如与处置单位签订的合同、处置记录等Θic-3Θ。 4. **合规性与风险管理** - **确保处置合规性**:企业在选择处置单位时,需确保该单位具备相应的资质,并且处置过程符合环保等相关法律法规的要求Θic-3Θ。 - **风险管理措施**:企业应建立相应的内部控制机制,对所有涉税事项进行风险评估和管理,避免因税务问题导致的财务损失或法律责任Θic-4Θ。 5. **税收优惠政策的应用** - **探索税收减免可能性**:在某些情况下,政府可能会针对特定的环保行为提供税收优惠。企业应咨询专业税务顾问,了解是否有适用于渣油处置的税收优惠政策Θic-2Θ。 - **准确理解税收规定**:企业应定期更新对税法的理解,特别是在税法发生变化时,确保所有的操作都符合最新的税法要求Θic-3Θ。 总之,对于因质量问题无法销售的渣油,企业在进行合法合规的处置时,通常不需要缴纳消费税。企业应当关注相关的会计处理和税务申报要求,确保所有操作都在法律框架内进行,同时积极探索可能的税收优惠,以降低企业的财务负担。在这一过程中,与税务机关保持良好的沟通,及时解决可能出现的问题,是保证税务合规的关键。
阅读 10610
收藏 29
所得税汇算清缴,103资产总额填写平均值,是看年度资产负债表里面资产总计的期末余额除四个季度吗
东老师
|
提问时间:05/29 09:13
#税务#
你好,先计算出四个季度的资产平均值,然后再相加除以4来计算。
阅读 10610
收藏 45
老师 固定资产折旧 怎么做账
东老师
|
提问时间:06/05 16:48
#税务#
借,管理费用,折旧贷,累计折旧。
阅读 10609
收藏 12
老师,前期印花税享受了小微企业优惠,年底发现不符合小微,后面印花税怎么补申报不涉及滞纳金?
宋生老师
|
提问时间:06/05 09:37
#税务#
你好!这个要看税务局了。如果他让你更正之前的,就没办法。
阅读 10609
收藏 45
老师,我们电脑供应商,平时网络,电脑用的或修的小配件,太多,他嫌开明细麻,那应该怎么开呀?
宋生老师
|
提问时间:06/03 09:12
#税务#
你好!你是单独卖配件吗
阅读 10609
收藏 45
上一页
1
...
178
179
180
181
182
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问