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外贸公司 5.5收到A供应商发票 当天勾选退税认证了 5.15收到B供应商的发票 当天也做了勾选退税认证了 到了次月 B发票显示已经稽核 但是A 的发票还没有 为什么A的发票比B勾选认证早那么多 先稽核的是B?
东老师
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提问时间:06/11 09:22
#税务#
你好,这个就是税务局的问题了。
阅读 10614
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老师,请问债转股的税务处理是怎样的。我是被投资方,股东的其他应付款转为实收资本印花税按什么税目交
小林老师
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提问时间:06/11 07:28
#税务#
你好。按增资后还债处理,按资金账簿,
阅读 10614
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老师请教一下,报年终所得税汇算的时候。资产总计那里得数字是怎么算平均值,还有人数也是平均值吗,今天给我退回来叫我修改,我没有名明白,不是自己跳出来的数字吗?
郭老师
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提问时间:06/04 18:22
#税务#
对的是的,这里面的数字,是和去年第4季度企业所得税主表里面的资产人数,后面的平均值是一样的。你去看一下是一样的吧。
阅读 10614
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建筑完工后取得得罪违约金税务怎么处理?需要开发票吗?所得税怎么算?
宋生老师
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提问时间:06/04 15:33
#税务#
你好!这个一般是跟服务一起开发票了 正常计算所得税
阅读 10614
收藏 5
老师麻烦老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:06/04 08:55
#税务#
同学你好,早上好,咱们一起继续讨论
阅读 10614
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老师我们销售金额是1088000元,拿货金额是1626000元,我们拿销售金额的3%,剩下的扣掉税费对私支付给相关人员,怎么算啊?
朴老师
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提问时间:06/03 11:26
#税务#
同学你好 那就是1088000*3% 这样算
阅读 10614
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我们公司做手机租赁业务的,首先股东先投资,然后购机租出去,客户每月支付租金,2个人一人投了10万,现在股东想把每月收到的租赁费分账,就是给他们转回去,这样能操作吗?
小锁老师
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提问时间:05/31 21:14
#税务#
您好,这个是没问题的,可以
阅读 10614
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老师,你好,请问支付广告费给对方的是个人收款账户但是开票是单位的,这种情况是可以的吗?
宋生老师
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提问时间:05/31 15:29
#税务#
你好!这个不敢保证,看税务局的态度了
阅读 10614
收藏 26
老师,表105050,职工福利费支出,刚开始填报时,账载金额和税收金额是一样,点击提交后,后来发现实际支出多了1万多,我按实际得填入到税收金额那里,但是纳税调整那里还是0,没有纳税调减,并提示只能调增不能调减金额。 电子税务系统是纳税调减只能调小不能调大金额吗?
郭老师
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提问时间:05/31 10:17
#税务#
你好,你税收金额没有填写和实际金额一样的。
阅读 10614
收藏 45
老师请教您个问题,员工把自己的车租赁给公司得到得租赁交什么税,税率是多少,怎么算
家权老师
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提问时间:05/29 17:35
#税务#
需要交增值税1%及附加6%,个税按财产租赁所得交个税20%
阅读 10614
收藏 45
您好,为什么广告及业务宣传填汇算清缴要全额调增呢
宋生老师
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提问时间:05/27 20:04
#税务#
你好!你有收入吗?没有收入就要全额调
阅读 10614
收藏 39
老师你好,现在正在做企业所得税汇算清缴,2023全年的应纳税所得额是849410.89,请问交多少企业所得税呢?(小规模纳税人,小微企业)
王晓晓老师
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提问时间:05/27 15:16
#税务#
你好,这个需要交的税金是849410.89*5%=42470.5445
阅读 10614
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老师,我和出纳合不来,想申请自己一个办公室。
刘艳红老师
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提问时间:05/25 21:49
#税务#
您好, 这个需要和老板申请
阅读 10614
收藏 39
老师,安徽省芜湖市,年审怎么报的?个人独资企业的。
宋生老师
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提问时间:05/24 10:31
#税务#
你好!你说年度公示?
阅读 10614
收藏 0
老师,公司制作的展板需要安装,分项开在一张发票里,怎么入账
刘艳红老师
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提问时间:05/24 11:14
#税务#
您好, 计入管理费用-安装费就可以了
阅读 10614
收藏 29
老师,请问子公司上交管理费,发票开什么品名
朴老师
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提问时间:05/22 10:50
#税务#
同学你好 开现代服务的
阅读 10614
收藏 28
收到一张2024年3月的区块链电子发票,是深圳市的。核对识别号和公司名称正确,但是在我自己的电子税务局查询不到这张发票,到底是什么原因?
郭老师
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提问时间:06/04 18:16
#税务#
你好,是勾选平台里面查不到,还是税收数字账户发票查询里面查不到?
阅读 10613
收藏 1
一般纳税人服务类只能开几个点
李爱老师
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提问时间:06/04 12:43
#税务#
您好,一般纳税人大体上:现代服务类、金融服务类、生活服务类开6%。建筑服务类、交通运输服务、邮政服务9%,
阅读 10613
收藏 45
我公司仓储服务设计到房产税跟城镇土地使用税吗设计的话如何计算
家权老师
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提问时间:06/04 14:21
#税务#
从价是按房产原值*(1-30%)*1.2%交房产税, 土地使用税是根据土地面积缴*单位税额 城镇土地使用税税率是按单位面积税额交,每个城市的地段都不一,需要咨询当地税局12366
阅读 10613
收藏 45
你好,印花税是按不含税的进销项申报的么
郭老师
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提问时间:06/04 09:15
#税务#
对的是的,是这么做的。
阅读 10613
收藏 45
增值税发票明显在哪里打印
郭老师
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提问时间:06/03 14:30
#税务#
你好,你说的是他给你开具的明细吗?那么上面写着餐饮服务。
阅读 10613
收藏 45
老师我刚接到的乱账 前期数据不是很准确 我把期初余额录入进去了 借方输入完了 贷方的资产跟负债和所有权权益不平衡 这个账是乱的 现在我负债与所有者权益这个差异我应该把它放到那个科目去 这样才能保存?
婵老师
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提问时间:06/03 14:34
#税务#
你需要去查看之前的账务,看是什么原因导致的不平
阅读 10613
收藏 0
老师 我们如果发现有些没有入库 已经是之前付款了 现在我怎么调账我这边是接半路的帐是不是可以 贷方做未分配利润
郭老师
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提问时间:06/03 08:54
#税务#
你好,之前付款的时候怎么做的?
阅读 10613
收藏 10
老师你好,本月收到一笔装修费用15万多,会计分录要怎么做呢,做固定资产还是长期待摊费用呢
家权老师
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提问时间:05/31 11:26
#税务#
是长期待摊费用-装修费
阅读 10613
收藏 0
如果一个员工上个月没发工资,但是上社保了,本月报个税时,保险费这里还要填写吗?还得等发工资后累计填写?
东老师
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提问时间:05/30 11:36
#税务#
等发工资的时候累计填写就可以。
阅读 10613
收藏 31
老师,你帮我看一下我发的下面图是外账公司做的账,4月缴纳的增值税,制造业增值税率1.5~2.0,缴纳增值税不是按照各行业的税负率来算吗?为什么外账的,4月份制造业按1.5税负算,应该缴纳1763.85,而外账只缴纳312.54.税负率0.266%,为什么呢?
CC橙老师
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提问时间:05/26 23:47
#税务#
你好,不是按税负率来算的,行业税负率只是帮助看公司税负率是否在行业平均水平
阅读 10613
收藏 45
个人独资企业准备注销了,有1000万固定资产。现在成立公司,这些固定资产入股的话要交个税吗?,有什么方法少交点
廖君老师
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提问时间:05/26 11:03
#税务#
您好,要交个税的,是财产转让,, 或者不注销作为股东嘛,个人独资企业也并未被排除在股东主体资格之外,是可以做股东的,个独有这个资产的发票,差额交不了多少税
阅读 10613
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一般纳税人 可以开普通发票吗
宋生老师
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提问时间:05/22 11:40
#税务#
你好!可以的,可以开普通发票。
阅读 10613
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24年小规模的税率是怎么算的呢?
邹老师
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提问时间:05/21 09:16
#税务#
你好,24年小规模纳税人,增值税的税率是按1%
阅读 10613
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老师,这个免申报是什么意思?
郭老师
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提问时间:06/05 15:45
#税务#
你好,就是你需要补税的,这种不需要补了。
阅读 10612
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