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我们公司进行股权变更,未分配利润过多,可以先暂估成本降低利润不?可以的话,我后期又该怎么调整这笔业务嘞?因为平时我们的进项开不进来很多,今年一季度又开得有点多的票
冉老师
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提问时间:06/01 17:49
#税务#
你好,同学,可以这样的
阅读 10617
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老师,请问所得税汇算清缴中,有一部分已经申报的没有发放的工资未加入到22年的汇算清缴中,请问我到23年所得税汇算清缴的时候,实际发生额栏我将这部分加入了,那税收金额栏需要加入吗?我已经上报了嗯,可以到24年汇算清缴再计入这部分吗?
郭老师
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提问时间:05/31 13:33
#税务#
你好,发下去了没有?如果没有的话,实际金额、税收金额都不要加。
阅读 10617
收藏 20
老师你好,我们公司在2020年底时候在个税系统中我用数据透视的方法汇总了一下,序号排到1093人,他们在2020年度的年报里面申报的人数平均值为370人,在残疾人保障金申报表里申报的人数是28个人,今天税务局的专管员给我打电话说税务年报的人说,税务年报发人数和残疾人保障金申报表的人数不一致,需要补19000元的税金,麻烦问一下我应该怎么办?
桂龙老师
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提问时间:05/31 14:36
#税务#
同学,你好,如果你们认可税局的数据,那就需要按章缴纳税金。 如果,你们不认可,那么你们就要提供有利 的证据,更正申报表。
阅读 10617
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你好,请问一下。我的问题
波德老师
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提问时间:05/31 08:24
#税务#
同学你好,是的,你理解的是正确的
阅读 10617
收藏 45
老师 非汽车行业 出售使用过的汽车(固定资产)开具了二手统一销售发票,还需要申报增值税吗?
宋生老师
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提问时间:05/31 10:10
#税务#
你好!是的,是要申报的
阅读 10617
收藏 6
请问税务网上的企业年度财务报表是根据什么数来的?怎么情况下和第四季度数是一样的,怎么情况下不一样,
小锁老师
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提问时间:05/30 11:40
#税务#
您好,正常情况下都是一样的,不一样的话就是有最后一个季度的调整
阅读 10617
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老师你好!请问正常的商品盘亏,已经做了进项税转出,企业所得税汇算清缴是放在期间费用里面而不是放营业外支出吧?
东老师
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提问时间:05/29 09:14
#税务#
对,是填写在期间费用里面的。
阅读 10617
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老师,收入小于存货怎么办
宋生老师
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提问时间:05/28 17:20
#税务#
你好,这个没关系,这个本身就没有钩机关系。
阅读 10617
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调整以前年度的资产负债表,企业所得税年报调整哪些数据?
廖君老师
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提问时间:05/28 09:56
#税务#
您好,我们的调整分录是哪些科目,负债表和利润表就对应科目进行调整呀,年报的利润表和负债表都要调整
阅读 10617
收藏 26
一个月的开票仅有3万多,但是银行的收入流水有40多万是支付宝、合利宝之类,这种情况收入该怎么做?若流水全入收入增值税及所得税都要交很多!求指教,谢谢!
小锁老师
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提问时间:05/28 10:47
#税务#
您好,这个的话,流水不管,因为你有往来啊,有支出1这种好几个的呢,就按照开票做收入
阅读 10617
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老师好,我这家公司是农业免税的,这是2023年的年报,要交2万多的税,我怕是我填错表挨扣那么多税,怎样才能查看是不是扣那么多
郭老师
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提问时间:05/28 11:36
#税务#
你好,你算一下你的税款是多少的? 用你的利润乘以你的税率减半。
阅读 10617
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小规模企业,有基本户,已经与税务系统绑定了三方协议,现在又开了一个一般户,请问老师,这个一般户是否需要与税务系统绑定?因为以后主要通过一般户支出,基本户就主要缴纳各种税金
郭老师
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提问时间:05/27 09:55
#税务#
你好,个一般户需要做税务登记,不需要三方协议。
阅读 10617
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这张发票这样开,税率有对吗
小锁老师
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提问时间:06/05 10:40
#税务#
您好,这个是小规模?不是吧
阅读 10616
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外贸公司 5.5收到A供应商发票 当天勾选退税认证了 5.15收到B供应商的发票 当天也做了勾选退税认证了 到了次月 B发票显示已经稽核 但是A 的发票还没有 为什么A的发票比B勾选认证早那么多 先稽核的是B?
东老师
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提问时间:06/11 09:22
#税务#
你好,这个就是税务局的问题了。
阅读 10616
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财政局稽查:我们新开业的医美,收入25,领料成本38。他们就说我们进货量大,少计了增值税。这种情况正常吗? 因为我门这边汇算清缴的时候 纳税调增了一笔18万的成本(因为没开票),也就是收入25,成本20,怎么就不正常了?我不太明白,我该怎么办啊,救救我吧
小林老师
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提问时间:06/05 23:27
#税务#
你好,是没取得成本发票做纳税调增?
阅读 10616
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你好老师,请问制造业如果为了消耗库存,请问是否可以做生产出残次品或是其他?请问要怎么做账,要哪些证据链附在后面
廖君老师
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提问时间:06/04 16:24
#税务#
您好,就是要报废 该公告第二十七条规定:存货报废、毁损或变质损失,为其计税成本扣除残值及责任人赔偿后的余额,应依据以下证据材料确认: (一)存货计税成本的确定依据; (二)企业内部关于存货报废、毁损、变质、残值情况说明及核销资料; (三)涉及责任人赔偿的,应当有赔偿情况说明; 根据《企业所得税法》第八条及《企业所得税法实施条例》第三十二条、第七十二条规定,企业在生产经营活动中发生的存货的盘亏、毁损、报废损失准予在计算应纳税所得额时扣除. 根据《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》(国家税务总局公告2011年第25号)第二章申报管理规定,存货发生的非正常损耗应采取专项申报的方式进行申报,属于专项申报的资产损失,企业应逐项(或逐笔)报送申请报告,同时附送会计核算资料及其他相关的纳税资料.
阅读 10616
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供应商2022年开票,现在对方需要退货,需要我们在电子税务局做入账处理,但是只能查到几张票据,还有税票查询不到,做不了入账处理,是什么原因造成的,对方开局的发票我们也能在2022年电子税务局查询出来
郭老师
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提问时间:06/04 15:32
#税务#
你好,你们单位不需要做入账处理,你只需要给他开附属发票就行。你看下你能开了吧。
阅读 10616
收藏 0
建筑完工后取得得罪违约金税务怎么处理?需要开发票吗?所得税怎么算?
宋生老师
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提问时间:06/04 15:33
#税务#
你好!这个一般是跟服务一起开发票了 正常计算所得税
阅读 10616
收藏 5
老师麻烦老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:06/04 08:55
#税务#
同学你好,早上好,咱们一起继续讨论
阅读 10616
收藏 45
老师你好,个人所得税客户端在哪找寻
刘艳红老师
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提问时间:06/03 18:29
#税务#
您好, 是公司申报的个税吗
阅读 10616
收藏 0
人力资源公司开专票最高几个点小规模的。能不能全额开票
郭老师
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提问时间:06/03 14:48
#税务#
差额计税的5%其他的1%可以全额开票
阅读 10616
收藏 45
老师你好我想问一下我在本月5.28日还款了,本息的利息天数算几天
小锁老师
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提问时间:06/03 15:18
#税务#
您好,这个的话是算到当天的,28天当天也算
阅读 10616
收藏 25
你好老师,请问建筑公司,年收入是376万,但是资产负债表里的预付账款有183万,没有待抵扣进项,请问这个有关系吗?
朴老师
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提问时间:06/03 10:50
#税务#
同学你好 这个收到专票了吗
阅读 10616
收藏 0
老师,你好,请问支付广告费给对方的是个人收款账户但是开票是单位的,这种情况是可以的吗?
宋生老师
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提问时间:05/31 15:29
#税务#
你好!这个不敢保证,看税务局的态度了
阅读 10616
收藏 26
老师,我们查账发现22年有笔申报的增值税选择了免税,实际不符合免税情形,今年更正了增值税报表,由此产生的附加税,税金及附加在所得税申报时是填报在22年还是24年
王晓晓老师
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提问时间:05/31 10:42
#税务#
你好,这个5年内可以追溯,填22年
阅读 10616
收藏 12
老师你好,本月收到一笔装修费用15万多,会计分录要怎么做呢,做固定资产还是长期待摊费用呢
家权老师
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提问时间:05/31 11:26
#税务#
是长期待摊费用-装修费
阅读 10616
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你好老师,请问个税网页端可以多次集中申报个税返还吗?
宋生老师
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提问时间:05/30 09:16
#税务#
你好!这个是可以更正的,你可以试试。或者问下当地12366
阅读 10616
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如果我自然人是二手房东租房给公司,公司要注销了,因房费给房东是含税的,公司说反正是亏损的,我就不要发票了,但是我之前给你含税的部分退给我,老师,那我这个房费可以不交个税吗,税局会查到我有这笔个人所得税没有缴纳吗?
廖君老师
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提问时间:05/27 20:18
#税务#
您好,如果没有开发票确实税务局不知道咱有出租,但说这个100%确保不一定的,他们是公账付给您的,税务想查想让补税可以了,就是付房租,他没注销前需要经营场所。
阅读 10616
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老师,安徽省芜湖市,年审怎么报的?个人独资企业的。
宋生老师
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提问时间:05/24 10:31
#税务#
你好!你说年度公示?
阅读 10616
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一般纳税人 可以开普通发票吗
宋生老师
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提问时间:05/22 11:40
#税务#
你好!可以的,可以开普通发票。
阅读 10616
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